峨山彝族自治县文化和旅游局2026年预算  公开目录

第一部分峨山彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年部门  预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县文化和旅游局是峨山县人民政府工作部门，为正科级，加挂峨山彝族自治县文物局牌子。

峨山彝族自治县文化和旅游局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织县级旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（5）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文化和旅游局共设置3个内设机构，包括：办公室、文化旅游股、人事财务股。

所属单位6个，分别是：

1.峨山彝族自治县图书馆；

2.峨山彝族自治县文化馆；

3.峨山彝族自治县群众文化工作队；

4.峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队；

5.峨山彝族自治县文艺创作室；

6.峨山彝族自治县非物质文化遗产保护中心。

（三）重点工作概述

2025年，峨山县接待游客178.11万人次，同比增长4.53%；2025年峨山县实现旅游人数190.65万人次，（按可比口径）同比增长0.8%，实现旅游收入15.54亿元，（按可比口径）同比增长2.9%。峨山县旅游业固定资产年度任务4亿，1—11月完成投资24,440万元、占年度目标任务的62.4%；完成入库项目17个。培育等级旅游民宿1家。

1.深化资源整合，推进文体旅融合发展。一是健全统筹协调机制。优化调整县文体旅产业融合推进工作机制，成立由县长牵头，文旅、教体、发改等29个部门参与的文体旅融合发展工作专班，建立“月度调度、季度总结”联席会议制度，实施重点项目清单化管理。今年以来累计协调解决景区创建、用地审批等关键问题23项，为文体旅深度融合提供制度保障。二是优化资源整合布局。深入贯彻“把嶍峨山古镇打造成习近平文化思想大众化传播实践基地、中老铁路沿线展示中国形象的名片”总要求，构建“一核引领、多点支撑”发展格局，以嶍峨古镇为核心，联动云茶山庄、万亩竹海等景区，成功打造“彝人谷乡村闲游”、“革命老区乡村红色游”和“大富塔乡村原生彝文化游”3条旅游研学线路。同步开展全县文旅资源普查工作，为后续旅游开发奠定基础。三是推动节庆赛事融合发展。依托千亩荷塘、滇中烧烤城等新兴业态资源，开发水上运动、文化体验等文体旅融合项目，打造“日游夜宴”全时消费链条。5月30日成功举办首届端午节龙舟大赛，形成“水利+生态+旅游”良性发展模式。火把节期间推出城市定向赛与美食打卡活动，创新打造“非遗+体育+美食”融合模式，接待游客12.03万人次，实现旅游收入7,668.32万元，同比分别增长28%和42%。将足球元素融入传统节庆，6月26日组织300人非遗方阵参与玉昆主场赛事展演，在嶍峨古镇设立赛事第二现场，有效激活夜间经济。成功举办春节系列活动、峨山开新街系列活动、首届“周於礼杯”全省少儿现场书法大赛、“姊妹同心节”、“6·14世界自然遗产日”、“农民丰收节”等月度重大活动及半程马拉松、山地自行车等品牌赛事，带动全县接待游客80.46万人次，实现旅游总收入7.55亿元。四是创新宣传推广，提升文旅品牌影响。构建新媒体传播矩阵。正式运营峨山文旅抖音号、视频号，累计发布内容474条，总播放量1360.39万次，火把节宣传片、《多领比》MV单条播放量均突破10万次。同时培育本土传播力量。开设新媒体运营训练营，培训民宿业主、非遗传承人等从业人员126人次。选拔“峨山文旅推荐官”22人并发放聘书，鼓励全民参与文旅宣传，峨山籍青年演员合诗雨成为峨山文旅推荐官，形成“政府引导、社会参与、全民代言”的传播新格局。此外，深化区域联动营销。与“乐游玉溪”等平台建立合作机制，推出非遗体验、生态康养等主题旅游线路。加强中老铁路沿线城市旅游合作，拓展客源市场，提升峨山文旅在区域市场的知名度和影响力。

2.立足资源禀赋，探索旅居发展新路径。坚持规划引领，推动游客从“打卡式旅游”向“沉浸式旅居”转变，着力打造令人向往的诗意栖息地。将全县的旅游资源进行有效整合，创建“旅居峨山”品牌，一盘棋推进乡村旅居、城镇旅居、医养旅居、养老旅居等旅居业态发展，形成了点线面结合、各具特色又相互关联的旅居发展格局。目前摸排掌握全县旅居资源共21个，旅居房间6000余间，充分发挥峨山自然生态、气候条件和民族文化优势，打造差异化旅居产品。一是推进温泉康养旅居。充分发挥小街街道温泉资源优势，积极探索“温泉+康养”“温泉+旅居”，吸引了北京、上海、山东大量游客来此康养旅居，部分游客已连续两年来此旅居，每次居住时间长达2—3个月，成为省内外游客的康养旅居优选地。二是推进非遗文化旅居。以“一步一非遗，一村一特色”的方式完成资源梳理，畅通政商服务沟通的渠道，成功吸引云南民洁特色旅居生态旅游服务有限公司进驻发展投资，共同打造峨山县摆依寨彝族特色旅居营地项目。项目计划总投资2,830万元，一期首批2栋彝族风情旅居样板房，二期25户示范旅居房改造，三期新建15栋特色旅居房。目前125万元彩票公益金已到位，已完成“引水入村”及“村内绿化”两套方案的预算编制工作，已完成对25户出租户的附属设施及8户闲置地上的建筑进行改造或拆除，涉及建筑面积1,642平方米，目前正积极争取整合资金，推动方案落地实施。三是推进乡村休闲旅居。重点开发峨山美景摄影游、原生态彝文化游、户外健身游、休闲农庄体验游等十大类特色乡村旅游产品，培育了月亮湾、鹅城食府、新村彝家乐等一批乡村旅游接待户。

3.夯实文化基础，提升公共服务效能。一是持续提升公共文化服务水平。组织举办免费培训活动9期，培训350余人次；开展下基层进乡村（社区）培训辅导30次，惠及1000余人次；组织举办文化惠民演出52场，线上线下惠及群众1.5万余人次；组织开展进乡村（社区）免费赠春联活动6次；共组织“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场次，参与群众超1.6万人次。组织戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训，培训农村业余文艺队12支，村业余文艺队30支，累计超1万人次，公共文化服务体系队伍建设不断加强。持续做好“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动，构建“常态+节点”活动矩阵，每周五、周六晚在嶍峨古镇广场等场所常态化开展活动，开展夜间群众文化活动47场，每场服务超1100人次。推动“非遗+广场舞”深度融合：依托全县120项非遗保护名录资源，将彝族花鼓舞、烟盒舞等非遗元素融入编排，打造《多领比》《火把节》等特色作品，其中两支队伍在玉溪市“玉星奖”广场舞决赛中双双斩获第二名。组建7个馆办文艺团队及75支民间文艺组织，构建专业与民间共舞的组织体系。二是营造浓厚阅读氛围。推进图书总分馆制建设工作，提升新时代文明实践参与面，不断提升书香峨山建设水平，2025年图书馆的各个服务窗口继续全年免费开放，馆内共接待读者30291人次，外借475人次，阅览29422人次。阅览88266册次，外借流通1104册次，图书数字资源下载（19660）册次，新办证（17）个，咨询解答（97）条，发布微信平台信息（1255）条，举办读书活动37次，6882人次（其中线上6次，492人次。线下31次，6390人次）；举办线上讲座262次，阅览1225人次，举办线上展览20次，阅览164人次。

4.深挖传统精髓，强化文化保护传承。一是加大保护力度，推动非遗传承发展。全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，落实非遗保护各项工作。玉溪市非物质文化遗产保护传承体验示范基地于2月16日成功揭牌，已引进非遗项目110个。建立“非遗文化传承实训基地”，在学校进行非遗表演、演出，县职中、小学开设兴趣班、兴趣小组，向学生传授非遗技艺，让学生感受非遗魅力，激发他们对“非遗”保护传承的兴趣和责任意识。探索聘请花鼓舞、刺绣、四弦、雕刻、竹子等非遗传承人到嶍峨古镇开展带学徒传习活动，安排专人学习打铁花、变脸技艺，实现常态化演艺。做好非遗项目申报，2025年新公布第五批县级非遗代表性项目75项，确定第七批县级代表性传承人推荐人选56人。从全县8个乡镇（街道）申报的8个类别86位传承人中，确定56人作为县级代表性传承人推荐人选，并完成社会公示，涵盖传统舞蹈、传统技艺、传统音乐等多个领域，其中彝族花鼓舞、彝族刺绣等核心项目传承梯队进一步优化，有效缓解传承人老龄化问题。峨山县非物质文化遗产保护名录共196项，其中非遗项目126项，包括国家级1项（彝族花鼓舞）、省级6项、市级15项、县级104项。非遗传承人总数增至126人，涵盖传统舞蹈、技艺、音乐等多个类别，其中花鼓舞传承人柳学光入选第六批国家级代表性传承人。二是开展文物修缮工作。梳理上报急需修缮文物点5个，已纳入市级修缮工作计划。八字岭大庙消防项目正在推进；罗里关帝庙修缮项目已完成招投标，正在持续推进。三是组织第四次全国文物普查工作。以县文物管理所为主要普查技术力量，开展全县文物资源普查登记工作，更新文物信息数据库，为后续的保护利用工作提供数据支持。截至目前，峨山县区域内共有不可移动文物77处，其中，“三普”登记的不可移动文物60处，消失5处，“四普”新增不可移动文物22处。不可移动文物中已公布为文物保护单位14处，其中，省级文物保护单位1处，市级文物保护单位10处，县级文物保护单位3处。可移动文物812项，其中三级文物18项，未定级文物794项。四是推动文物保护宣传。结合6月14日“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动，通过媒体、网络等渠道，向公众普及第四次文物普查的重要性和意义，同时宣传最新文物保护法，提高公众对文物保护的认识和参与度。

5.强化监管执法，规范文化市场秩序。一是加强执法队伍建设。开展思想教育和业务学习，提高政治素养和专业能力，树立大局意识和政治意识，杜绝执法人员充当违法活动保护伞、以权谋私等问题发生。通过“周五”学习制度组织学习法律法规，并开展普法宣传，发放宣传资料600余份，提升群众法律意识。二是加大执法力度。坚持落实“五项制度”，做好“三个延伸”，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行为。2025年共出动执法人员274人次，检查网吧23家次、娱乐场所60家次、游艺娱乐场所15家次、书店出版物16家次。立案查处著作权案件2件，没收非法财物光盘48个、U盘2个，警告2次；立案查处无证歌舞娱乐场所（KTV）1件，没收违法所得288元；立案查处违规接待未成年人案件3件，罚款3万元，没收违法所得498元，相关案件均已结案或正在办理。三是积极开展“扫黄打非”“利剑护蕾”等联合专项执法检查行动。规范文化市场经营秩序，筑牢安全底线意识，强化市场安全生产监管职责。联合公安、市场监管等部门开展专项整治，重点查处校园周边非法出版物、娱乐场所违规接纳未成年人等行为，推动网络“剑网2025”专项行动，坚决保障文化市场健康发展，全面营造有利于青少年健康成长的文化环境。四是落实玉溪市旅游行业导游乱象、强制消费等问题整治专项行动和涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”。联合市场监管、公安等部门开展旅游市场专项整治行动8次，2025年共开展路检路查3次，出动执法人员21人次，对入峨旅游大巴行程单等进行检查并开展普法宣传。严厉打击涉嫌使用伪造、变造的导游证从事导游业务的“黑导游”以及导游强制购物、殴打、辱骂、威胁他人人身安全等违法犯罪行为。联合市场监管局检查旅行社服务网点47家次、旅游景区12家次，组织全县11家旅行社服务网点签署《玉溪市“诚信旅游我带头”承诺书》，并对负责人开展普法教育，增强法律意识和责任意识。8月25日联合县市场监管局开展专项检查，发现通海县秀甲旅行社峨山分店未按规定备案，随即责令其限期办理；9月26日下发《责令改正通知书》，并于9月28日完成备案。五是开展全县娱乐场所的排查工作。8月26日、9月3日、9月24日、10月9日、10月11日，组织执法人员到化念、甸中、塔甸对无证KTV进行约谈提醒，告知其违法经营的后果，引导规范经营。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县文化和旅游局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,004,934.21元，其中：一般公共预算11,004,934.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加545,483.99元，增加5.22%，主要原因是峨山彝族自治县文旅局因办公室搬迁，新办公地点产生的租金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,004,934.21元，其中:本年收入11,004,934.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,004,934.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加545,483.99元，增加5.22%，主要原因是峨山彝族自治县文旅局因办公室搬迁，新办公地点产生的租金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,004,934.21元。财政拨款安排支出11,004,934.21元，其中：基本支出10,591,188.21元，与上年对比增加140,263.99元，增长1.34%，主要原因是人员增加，相关基本支出也增加；项目支出413,746.00元，与上年对比增加196,274.00元，增长98.41%，主要原因是峨山彝族自治县文旅局因办公室搬迁，新办公地点产生的租金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070101行政运行2,585,277.75元，主要用于人员经费2,262,845.10元，公用经费322,432.65元；

2070104图书馆988,132.34元，主要用于人员经费931,335.51元，公用经费56,796.83元；

2070109群众文化3,666,587.92元，主要用于人员经费3,427,180.22元，公用经费239,407.70元；

2070204文物保护100,000.00元，主要用于公用经费100,000.00元；

2080501行政单位离退休296,400.00元，主要用于人员经费288,600.00元，公用经费7,800.00元；

2080502事业单位离退休661,200.00元，主要用于人员经费643,800.00元，公用经费17,400.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出978,815.36元，主要用于人员经费978,815.36元；

2101101行政单位医疗100,505.36元，主要用于人员经费100,505.36元；

2101102事业单位医疗407,255.10元，主要用于人员经费407,255.10元；

2101199其他行政事业单位医疗支出56,438.38元，主要用于人员经费56,438.38元；

2210201住房公积金750,576.00元，主要用于人员经费750,576.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2070101行政运行404,800.00元，主要用于新办公地点产生的租金404 ,800.00元；

2080801死亡抚恤8,946.00元，主要用于死亡抚恤项目支出8,946.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,669,328.00元，主要用于人员工资列支；

30102津贴补贴883,740.00元，主要用于人员工资列支；

30103奖金244,306.00元，主要用于人员奖金列支；

30107绩效工资2,756,040.00元，主要用于人员绩效工资列支；

30108机关事业单位基本养老保险缴费978,815.36元，主要用于人员养老保险列支；

30110职工基本医疗保险缴费507,760.46元，主要用于职工基本医疗保险列支；

30112其他社会保障缴费90,785.21元，主要用于职工其它社会保障缴费列支；

30113住房公积金750,576.00元，主要用于职工住房公积金列支；

30199其他工资福利支出33,600.00元，主要用于职工其他工资福利支出；

30201办公费290,900.00元，主要用于办公费支出；

30205水费9,000.00元，主要用于水费支出；

30206电费28,000.00元，主要用于电费支出；

30207邮电费7,100.00元，主要用于邮电费支出；

30228工会经费43,200.00元，主要用于工会经费支出；

30231公务用车运行维护费20,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；

30239其他交通费用108,900.00元，主要用于其他交通费用的列支；

30299其他商品和服务支出232737.18元，主要用于其他商品和服务支出；

30302退休费327,600.00元，主要用于退休费的列支;

30305生活补助604,800.00元，主要用于生活补助的列支;

30215会议费2,000.00元，主要用于会议费支出；

30217公务接待费2,000.00元，主要用于公务接待费的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30214租赁费404 ,800.00元，主要用于新办公地点产生的租金404 ,800.00元；

30304抚恤金8,946.00元，主要用于死亡抚恤金的支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县文化和旅游局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年数据无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因是非遗示范基地落地峨山，公务接待活动有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年数据无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年机关运行经费安排330,232.65元，与上年对比增加83,352.65元，增长33.76%，主要原因是2026年预算增加残疾人就业保障金。

2026年机关运行经费安排330,232.65元，其中：办公经费101,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用108,900.00元，其他商品和服务支出73,932.65元，工会经费14,400.00元，电费8,000.00元，会议费2,000.00元，公务接待费2,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县文化和旅游局资产总额2,694,407.51元，其中，流动资产1,485,866.98元，固定资产1,208,540.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少68,213.64元，其中固定资产减少5,557.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆××辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开表.xlsx