峨山彝族自治县文化馆2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县公共文化服务的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展公共文化服务活动。

2.宣传党和政府的方针政策，完成政府和上级部门交办的各项文化工作。

3.编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

4.开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作，开展社会宣传教育指导，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。

5.提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6.组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8.组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划、实施方案、文物流通和管理办法。

9.组织全县文物资源普查和专项调查工作，对文物进行真实、系统和全面记录，并根据上级业务部门的要求建立档案、数据库。

10.负责落实文物保护单位的申报工作，在科学研究的基础上，完成申报文本的编制和修改。

11.负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的管理工作，管理全县文物工作和文物消防安全工作，并开展对外文物交流。

12.配合相关部门做好传统文化村落发展利用规划工作。

13.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

14.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

15.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文化馆共设置3个内设机构，包括：办公室、文博室、群文室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升公共文化服务水平。

为广大人民群众提供更好更多的公共文化产品和服务，保障广大群众文化权益，群众文化生活更加丰富多彩。以玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演晚会及公开课、2025年峨山县开新街、峨山县“姊妹同心节”、2025年火把节暨第八届彝族花鼓舞艺术节等重大节庆活动为契机，组织文化志愿者、基层文艺队伍成功举办了“同唱一首歌同为一家人”—“行走嶍峨多彩非遗”玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演展示系列活动、“有一种叫云南的生活”—“云南舞蹈大家跳云南民歌大家唱”等系列活动，传播峨山县民族团结进步好声音，活动期间参与人数2000人，惠及人数2万人次。

2.公共文化服务体系群文活动丰富多彩。

（1）全力推进公共文化服务走深走实。组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动9期（次）培训350多人次；开展下基层进乡村（社区）培训辅导30次，惠及1000人次；组织举办文化惠民演出52场，组织开展进乡村（社区）免费赠春联活动6次，开展花鼓培训、广场舞培训5次，举办2025年农民丰收节暨峨山县首届荷花节、姊妹同心节、结合“新时代文明实践暨峨山县自然遗产日文化惠民演出”、“国际六一儿童节、中秋、元宵、国庆“等主题活动16场，惠及群众1.5万余人次；彝族广场舞《多领比》《火把节》参加玉溪市第二届群众文化“玉星奖”广场舞大赛双双斩获第二名的好成绩。

（2）同唱一首歌同为一家人”—“行走嶍峨多彩非遗”玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演展示系列活动+“彩云之南等你来”夜间群众文化活动。按照市级要求，以峨山县嶍峨古镇为载体，以非物质文化遗产系统性保护为目标，在嶍峨古镇建设具有示范性、引领性的非物质文化遗产保护传承体验示范基地，推动文体旅深度融合高质量发展。2025年开展非遗展演展示系列活公开课及展演各41场次，积极推进文旅融合发展，打造夜间文化品牌，丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平,带动全民健身活动，县文化馆积极组织和开展“培训一批，带动一群”小培训蓄势大能量。共组织“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场(次),参与群众达1.6万人(次)，广泛地带动和激活了当地群众参与广场舞、民族舞、柔力球等各项健身运动的热情。

（3）戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。今年以来,峨山县开展了市对县、县对乡镇(街道)的文艺骨干培训,深入组织市级专业指导老师和文艺工作者深入8个乡镇(街道)村组,对每个乡镇基层文艺骨干进行2次以上的高质量舞台指导和培训工作。共计培训农村业余文艺队12支,培训人次达1000多人,村业余文艺队30支,培训人数10000有余。

（4）组织节庆文化活动助力文旅深度融合。组织开展丰富的节庆文化活动，举办开新街、姊妹同心节、首届荷花节、2025年火把节暨第八届彝族花鼓舞艺术节。协助市、乡镇、社区开展节庆文化活动5场次。结合节庆文化活动和“文艺进基层（社区）”、“文物非遗进社区、进学校”等活动，开展“云南舞蹈大家跳云南民歌大家唱”、送戏下乡等主题文化惠民演出活动20场次。

3.公共文化服务体系队伍建设持续加强。

（1）继续实施基层文化人才培训工作。截至目前，主要培训：寒暑假免费少儿开放培训、双江中学、双江小学、锦屏小学彝族花鼓舞培训、红歌、红舞广场舞培训等培训班次达10次，受惠人数达8000余人次。

（2）积极参加省市文化部门举办的各类舞蹈、戏曲、《云南省公共文化服务保障条例》、非遗等专业培训班，另一方面积极大力开展县文化馆专业培训。

4.不断拓展现代公共文化服务模式。

（1）数字化建设：多维发力，打造文化传播新阵地

数字化建设作为文化宣传与服务的重要抓手，本次工作围绕官方平台运营、公共文化云资源整合两大方向推进，实现信息传播效率与覆盖面的双重提升。

“峨山县文化馆”官方公众号运营情况：公众号以“服务群众、传播文化”为核心，累计发布各类信息166条，内容涵盖工作实时动态、精彩回顾、活动预告、直播预告、通知公告、志愿者招募、网上报名等多个维度，全面覆盖文化工作各环节。其中，活动预告79条，确保每场文化活动（事前有宣传、群众早知晓；精彩回顾35条，在活动结束后及时梳理亮点，延伸活动影响力；同时完成9场次活动网上报名服务，为群众参与文化活动提供便捷渠道，实现“活动前有预告、活动后有回顾”的闭环宣传，提升群众文化参与感与满意度。

云南公共文化云资源整合情况：积极对接省级公共文化平台，完成大量文化资源的数字化上传与整合。其中，视频资源总时长达1326.81分钟，涵盖非遗文艺演出、非遗公开课、活动记录等各类内容，为群众提供丰富的线上文化观赏资源；在线展览274个，将线下文化展览搬至线上，打破空间限制，扩大文化展览的受众范围；采集并上传场馆及活动信息64条；累计开展活动直播19场，涵盖文艺晚会、公开课等，直播数据表现亮眼——线上直播次数位列全省第三，直播时长排名全省第四，平均每场直播观看数35000人（次）左右。

（2）档案管理：历史梳理，完成十年档案数字化移交

档案管理工作聚焦历史档案的保护与利用，重点完成2013年—2023年共十年间的档案数字化处理与移交工作。通过专业扫描、信息录入、分类归档等流程，将十年间的纸质档案转化为数字化资源，既解决了传统纸质档案存储占用空间大、查阅效率低、易损坏丢失等问题，又实现了档案资源的长期安全保存与便捷调用。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县文化馆编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,597,065.27元，其中：一般公共预算2,597,065.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加181,647.38元，增长7.52%，主要原因是项目资金、人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,597,065.27元，其中:本年收入2,597,065.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,597,065.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加181,647.38元，增长7.52%，主要原因是项目资金、人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,597,065.27元。财政拨款安排支出2,597,065.27元，其中：基本支出2,588,119.27元，与上年对比增加181,227.38元，增长7.53%，主要原因是人员工资增加。项目支出8,946.00元，与上年对比增加420.00元，增长4.93%，主要原因是人均遗属生活补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070109群众文化1,648,203.52元，主要用于事业单位在职人员工资性支出，日常运行办公费;

2070204文物保护100,000.00元，用于文物普查经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232,906.72元，用于事业单位在职职工基本养老保险缴费；

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出296,400.00元，用于事业单位在职职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗120,820.36元，用于事业单位在职人员其他医疗费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,480.67元，用于事业单位在职人员其他医疗费用支出；

2210201住房公积金175,308.00元，用于事业单位在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤8,946.00元，用于遗属人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资633,972.00元，主要用于人员工资列支；

30102津贴补贴67,332.00元，主要用于人员工资列支；

30103奖金3,000.00元，主要用于人员事业考核优秀列支；

30107绩效工829,080.00元，主要用于事业人员奖励性绩效工资列支；

30108机关事业单位基本养老保险缴费232,906.72元，主要用于人员养老保险缴费列支；

30110职工基本医疗保险缴费120,820.36元，主要用于人员医疗保险缴费列支；

30112其他社会保障缴费24,670.34元，主要用于人员其他社会保障缴费列支；

30113住房公积金175,308.00元，主要用于人员住房公积金缴费列支；

30201办公费135,500.00万元，主要用于办公费列支；

30206电费10,000.00元，主要用于电费列支；

30288工会经费10,400.00万元，主要用于职工工会经费列支；

30299其他商品和服务支出56,529.85元，主要用于办公经费；

30302退休费101,400.00元，主要用于退休人员经费；

30305生活补助187,200.00元，主要用于退休人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金8,946.00元，主要用于遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县文化馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县文化馆资产总额205,938.31元，其中，流动资产11,094.25元，固定资产544,604.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,875.38元，其中固定资产增加74,160.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山县文化馆2026年部门预算编制说明.doc

峨山县文化馆2026年部门预算公开表.xlsx