峨山彝族自治县双江中学2026年预算公开  目录

第一部分 峨山彝族自治县双江中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县双江中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县双江中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各项工作指导；负责实施义务教育（初中阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、年级组、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。坚持改革创新，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，让每一名学生都能享受公平而有质量的教育，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、教科室、创宣办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持以“立德树人”为根本导向，创新开展“立五德、树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进峨山彝族自治县双江中学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制84人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（非编制车辆，单位自行管理），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,994,759.59元，其中：一般公共预算19,330,261.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入664,497.63元。

与上年财务总收入18,413,240.87元对比增加1,581,518.72元，增长8.59%，主要原因是2026年基本工资标准提高，在职在编人员增加1人，退休人员增加3人，学生人数增加10人，导致预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,330,261.96元，其中：本年收入19,330,261.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,330,261.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入17,827,640.87元对比增加1,502,621.09元，增长8.43%，主要原因是2026年基本工资标准提高，在职在编人员增加1人，退休人员增加3人，学生人数增加10人，导致预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,994,759.59元。财政拨款安排支出19,330,261.96元，其中：基本支出19,151,762.92元，与上年17,584,882.55元对比增加1,566,880.37元，增长8.91%，主要原因是2026年基本工资标准提高，在职在编人员增加1人，退休人员增加3人，学生人数增加10人，导致预算基本支出增加；项目支出178,499.04元，与上年242,758.32元对比减少64,259.28元，下降26.47%，主要原因是2026年减少了抚恤金丧葬费项目，导致预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050203初中教育13,441,881.85元，主要用于初中教育在职人员工资性支出、公用经费；

2080502事业单位离退休1,231,200.00元，主要用于事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,923,409.92元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗997,768.90元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出95,038.25元，主要用于其他医疗补助经费；

2210201住房公积金1,462,464.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050203初中教育143,219.04元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、贫困地区学生营养膳食补助、公用经费；

2050701特殊学校教育336.00元，主要用于随班就读特殊教育学生公用经费县级补助；

2080801死亡抚恤支出34,944.00元，主要用于遗属人员补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资6,092,496.00元，主要用于在职在编人员基本工资发放；

30102津贴补贴1,041,000.00元，主要用于在职在编人员津贴补贴发放；

30107绩效工资5,728,200.00元，主要用于在职在编人员绩效工资发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,923,409.92元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

30112其他社会保障缴费179,187.43元，主要用于在职在编人员大病医疗，生育险等险种缴费；

30110职工基本医疗保险缴费997,768.90元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费；

30113住房公积金1,462,464.00元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分；

30228工会经费69,600.00元，主要用于在职在编人员工会费缴纳；

30299其他商品和服务支出397,336.67元，主要用于在职在编人员、退休人员福利费支出，残疾人就业保障金经费；

30302退休费421,200.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助777,600.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

30199其他工资福利支出30,000.00元，主要用于发放临时聘用人员工资。

30103奖金31,500.00元，主要用于年度考核优秀奖经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费22,535.04元，主要用于办公费支出；

30305生活补助34,944.00元，主要用于遗属人员补助支出；

30308助学金121,020.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县双江中学无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县双江中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县双江中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县双江中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

根据《财政部教育部联合发文部署深入实施营养改善计划有关事宜》等文件要求，2026年开展农村义务教育学生营养改善计划工作。预期实现“保障营养、确保安全、提升满意度”，通过该项补助，切实保证学生在校期间的营养改善需求，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。

（二）城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金

根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》等文件要求，2026年开展义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，预期实现“精准资助、应助尽助”保障困难学生生活、减少因贫辍学、提升教育公平的效益，确保不让一名学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

（三）城乡义务教育学校公用经费

根据《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》文件要求，2026年度围绕“保障学校正常运转、促进教育公平、提升办学质量”开展工作，预期实现经费足额使用、资源合理配置、师生满意度达标等效益。保障学校986名在校生（含984名非寄宿制学生、2名特殊随班就读学生）公用经费足额到位，完成校园基础维修维护、日常办公用品采购及教师培训，实现师生满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。峨山彝族自治县双江中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县双江中学资产总额19,201,686.10元，其中，流动资产991,989.40元，固定资产18,093,845.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,851.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少165,202.02元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县双江中学2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县双江中学2026年预算公开表.xlsx