峨山彝族自治县职业高级中学2026年预算  公开目录

第一部分峨山彝族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施职业教育的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇联、共青团、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县职业高级中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、招生就业处、教科室。

（三）重点工作概述

1.党建工作

(1) 深化思想建设，夯实政治根基

学校党支部牵头抓总教职工政治理论学习，严格执行寒、暑假和单周五政治学习制度。全体党员订阅《云岭先锋》，围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》开展党纪学习教育，通过集中自学、专题辅导、党员大会等形式深化学习成效。组织教职工开展警示教育15次，学习“新时代中小学教师职业行为规范”，校风建设持续向好。落实玉溪市教育体育系统“第一议题”制度，完成季度工作任务，推动党的理论落地生根。

(2)规范组织建设，强化战斗堡垒

严格落实中小学党组织领导的校长负责制，执行党组织议事规则和“三重一大”集体决策制度。稳步推进党员发展工作，唐艳芳、张朝辉转为正式党员，李晓玲接收为正式党员，张宏伟作为入党积极分子持续培养。坚持“三会一课”“主题党日”制度，开展网上党支部活动13次，讲党课3次，实现党员教育常态化。严格执行“党费日”和党员“政治生日”制度，增强党员党性意识和先锋模范作用。

(3)加强作风与廉政建设，树立良好形象

抓好领导班子作风建设和师德师风专项整治，开展师德宣誓、签订师德承诺书活动，利用学校官方账号分享优秀教师经验，提升教师职业荣誉感。落实全面从严治党主体责任，坚持校务公开、党务公开，规范公务接待和政府采购。开展党风廉政专题学习、廉政党课等活动，建立廉政风险防控机制，在重点环节开展集中整治，成效显著。

2.教学工作

(1)抓实高考班管理，提升升学质量

采用“分类办学，分类管理”思路，重点打造三校生高考班。2025年职教高考报名 215人，本科上线35人，上线率16.28%；专科4人未上线（教育类），综合上线率98.14%。通过加强组织管理、确立五级教学质量目标、校级领导联系督导等措施，保障高考目标完成。

(2)以赛促教促学，提升综合素养

组织师生参加各级技能竞赛，共获奖202人次。其中，教师获玉溪市铸牢中华民族共同体意识教育课件教案比赛一等奖1项、三等奖1项；学生获云南省技能大赛二等奖1项、三等奖1项，玉溪市健身操比赛三等奖1项。举办第二十七届教师教学技能竞赛和职教活动周技能节竞赛，获奖师生达458人次。

3.安全工作

(1)安全管理：严格落实“一岗双责”，成立校园安全巡视组，每周2次食品安全检查，每月1次综治安全大排查。开展避震应急疏散演练、防灾减灾日等活动8次，组织 “防欺凌、防诈骗、防溺水”等主题班会40余场。维修校园监控234个，完善门禁系统，新增安全防爆器械，全年无校园安全事故，师生违法犯罪率为零。

(2)心理健康：建立心理危机干预小组，筛查确定预警名单，实行“一生一策”，开展心理健康专题培训，干预7名有抑郁症倾向学生，3人休学治疗

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县职业高级中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,662,714.35元，其中：一般公共预算19,079,114.35 元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入508,600.00

元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75,000.00 元。

与上年19,597,481.38元对比，增加65,232.97元,增长0.33%增加的主要原因是预计2026年招生人数增加,事业收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,079,114.35元，其中:本年收入19,079,114.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,079,114.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19,597,481.38元对比，减少518,367.03元,下降2.65%减少的主要原因是2026年人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,662,714.35元。财政拨款安排支出19,079,114.35元，其中：基本支出18,800,671.95元，与上年17,894,757.98元对比，增加905,913.97元,增长5.06%,增加的主要原因是教育支出和社会保障支出增加；项目支出278,442.40元，与上年1,702,723.40元对比，减少1,424,281.00元,下降83.65%,减少的主要原因是2026年项目支出数据不包括上级专款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050302职业中专教育12,967,342.84元，主要用于职业教育在职人员工资性支出、中职学生国家助学金、公用经费。

2050999其他教育费附加安排的支出31,500.00元，主要用于发放优秀奖。

2080502事业单位离退休1,368,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,926,327.52元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗999,282.40元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出99,107.19元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金1,409,112.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050302职业中专教育193,544.00元，主要用于中职学生国家助学金、公用经费。

2080801死亡抚恤金84,898.40元，主要用于职工死亡抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资5,875,572.00元，主要用于发放在职人员基本工资。

30102津贴补贴516,312.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

30103奖金31,500.00元，主要用于发放优秀奖。

30107绩效工资6,040,980元，主要用于发放在职人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,926,327.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费999,282.40元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

30112其他社会保障缴费183384.02元，主要用于残疾人就业保证金等其他社会保障缴费。

30113住房公积金1,409,112.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

30228工会经费74,400.00元，主要用于职工工会活动费。

30299其他商品和服务支出411,802.01元，主要用于职工日常福利费、退休职工活动费。

30302退休人员统筹外养老金468,000.00元，主要用于缴纳退休人员统筹外养老金。

30305生活补助864,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30211差旅费28,600.00元，用于教职工报销日常出差费用。

30218专用材料费20,000.00元，用于购置学校日常用材料。

30226劳务费132,800.00元，用于发放国家助学金（县级承担部分）,发放编外人员劳务费。

30304抚恤金73,294.40元，主要用于职工死亡抚恤金。

30305生活补助11,604.00元,主要用于发放遗属补助。

30308助学金12,144.00元，主要用于发放省政府奖学金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职学生国家助学金项目

国助金资助标准为每生每年2,200.00元。（中央负担80.00%，省负担14.00%，县县负担6.00%）。2026年度预算资金497,200.00元，其中：上级下达资金467,200.00元，本级财政30,000.00元。加强资金监管，提高资金使用效益。工作中，要严格按照上级部门制订的资金管理办法，规范资金使用程序，强化监督机制，全面提高项目实施过程的透明度。建立健全公正，合理，高效的监督管理机制，实行分账核算，集中支付，封闭运行，层层落实责任追究制度，保证资金安全运行，提高资金使用效益。让品学兼优，家庭经济困难的学生享受国家助学金，有利推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局,促进教育公平、提高教育质量，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（二）中职学生免学费补助资金项目

2026年度预算资金2,332,000.00元，其中：上级下达资金2,320,000.00元，本级财政12,000.00元。项目有节支增效措施。通过教育引导，使学生明白党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题，把促进教育公平列为国家基本教育政策，把保障家庭经济困难学生公平接受各级学校教育机会作为党和政府义不容辞的职责；确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用免学费资金。明确免学费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价；不断加大资助工作力度，从制度上基本解决了各级学校家庭经济困难学生的就学问题。作为受资助的学生，应该感恩祖国的资助，奋发图强，努力学习，立志成为对祖国有用的人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，峨山彝族自治县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县职业高级中学资产总额32,761,219.61元，其中，流动资产1,019,611.51元，固定资产27,941,607.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,469,380.39元，其中固定资产减少663,589元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产226项，账面原值663,589元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县职业高级中学2026年部门预算公开表.xlsx