峨山彝族自治县幼儿园2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县幼儿园是我县教办示范性幼儿园，我们本着一切为了孩子的服务宗旨，关爱每一名幼儿，认真、一丝不苟地做好幼儿教育和幼儿保育工作。遵循“以爱为源，以实为本，促进幼儿健康成长”的办园宗旨，突出“科研兴园，特色发展”的办园思路，探索以人为本的精细化管理体系，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，全面实施《3-6岁儿童学习与发展指南》。以创新园本管理为重心，深化课堂教育改革，发挥教职工潜力、提升办园品质，全面、有效地提高办园质量，确保本园长效稳步发展。发扬求真务实的工作作风，办一流的幼儿园，培养开朗自信、独立、喜欢探究、勇于创新、善于合作的现代儿童。

（二）机构设置情况

峨山县幼儿园共设置3个内设机构，包括：教务处、办公室、后勤处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

在上级部门的领导、支持及我园的努力下，为峨山县学龄前孩子提供了舒适、温馨的学习和生活环境；被云南省教育厅评定为“云南省幼儿园办园水平综合评价一级一等”。全园师生语言规范，推广普通话的参与意识强，推动了我园的语言文字工作，被云南省教育厅、云南省语言文字工作委员会授予“云南省语言文字规范化示范园”称号；长期的教育引导和帮助，促进了我园幼儿良好的行为习惯及品德的养成，生活和学习中随处可见有序排队洗手、随手关灯、安静吃完自己的一份饭菜，安静午睡、争当值日生，认真听讲、关心同伴、互相帮助等行为，他们活泼大方、喜欢劳动、喜欢分享、文明礼貌，尊敬老师和长辈，爱学习、学会了感恩。赢得了良好的社会赞誉。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有67人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,755,404.58元，其中：一般公共预算17,915,404.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,840,000元。

与上年对比增加3,587,126.74元，增长22.19%，主要原因是食堂账户纳入预算管理，新增加3名教职工，预算项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,915,404.58元，其中:本年收入17,915,404.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,915,404.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,747,126.74元，增长10.81%，主要原因是新增加3名教职工，预算项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,755,404.58元。财政拨款安排支出17,915,404.58元，其中：基本支出13,731,096.58元，与上年对比增加377,434.54元，增长2.83%，主要原因是新增加3名教职工；项目支出4,184,308.00元，与上年对比增加1,369,692.20元，增长48.66%，主要原因是上年度非税收入补助项目未全额纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育支出10,326,222.89元，只要用于事业单位人员经费支出，公用经费支出。

2080502事业单位离退休638,400.00元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,056.80元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗608,004.47元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101199其他事业医疗支出60,936.42元，主要用于其他事业医疗支出。

2210201住房公积金925,476.00元，主要用于职工住房公积金补贴；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育4,184,308.00元，主要用于生均公用经费，非税收入支出等。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资3,094,164.00元，主要用于职工基本工资发放；

30102津贴补贴350,136.00元，主要用于在职在编人员津贴补贴发放；

30103奖金22,500.00元，主要用于在职在编人员津贴补贴发放

30107绩效工资4,271,880.00元，主要用于在职在编人员绩效工资发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,172,056.80元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费608,004.47元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

30112其他社会保障缴费112,213.91元，主要用于在职在编人员残保金，大病医疗，生育险等险种缴费；

30113住房公积金925,476.00元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分；

30228工会经费53,600.00元，主要用于在职在编人员工会费缴纳；

30299其他商品和服务支出273,465.40元，主要用于在职在编人员福利费支出，一般公用经费支出；

30302退休费218,400.00元，主要用于退休人员的退休工资；

30305生活补助403,200.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

30199其他工资福利支出2,226,000.00元，主要用于发放临时聘用人员工资及购买社保费用；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30308助学金648.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿补助资金经费；

30226劳务费2,226,000.00元，主要用于发放临时聘用人员工资及购买社保费用；

30215会议费30,000.00元，主要用于会议费用支出。

30213维修（护）费200,000.00元，主要用于维修（护）费支出。

30211差旅费200,000.00元，主要用于差旅费支出。

30207邮电费20,000.00元，主要用于固定电话费支出。

30206电费50,000.00元，主要用于电费支出。

30205水费70,000.00元，主要用于水费支出。

30202印刷费60,000.00元，主要用于打印复印费用支出。

30201办公费1,327,660.00元，主要用于办公用品采购，办公相关活动支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山县幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿补助资金该项目实施覆盖峨山县幼儿园29个教学班，受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。（一）城镇及农村低保家庭儿童。（二）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。（三）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。（四）无稳定收入的贫困家庭儿童。（五）因突发事件导致家庭经济困难的儿童。（六）因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300.00元/生·年，秋季学期实施。建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大。

峨山县幼儿园非税收入补助资金：该项目的实施逐步改善的办园条件，完备了现代化教育设施设备。同时有利于幼儿的终身发展，不仅营造安全有序、舒适优美的环境，而且加强了幼儿强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养。促进幼儿的全面发展，让每位孩子快乐、健康地成长。同时该项目的实施为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建了师生共同发展的平台，促进我园不断获得生机和发展。

峨山县幼儿园学前教育生均公用经费补助资金，该项目根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求，此项公用经费补助资金由市财政与各县（市、区）财政按照比例分担：市财政分担60.00%，县财政分担40.00%，每年12月份前逐笔拨付完毕。从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，省属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600.00元/生·年执行，各地的拨款标准不得低于400.00元/生·年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县幼儿园资产总额58,459,472.83元，其中，流动资产55,776.97元，固定资产49,354,140.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,150,000.00元，无形资产19,050,920.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少446,426.80元，其中固定资产增加4,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县幼儿园2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县幼儿园2026年预算公开表.xlsx