峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

l.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“健康为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2.为全县人民的身体健康提供医疗与健康服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作、卫生技术人员继续教育。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检工作。

8.做好参保患者的诊治工作。

9.承担县域内及周边县区居民的120急诊急救（院前急救）工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团共设置10个内设机构，包括：峨山彝族自治县人民医院、峨山彝族自治县中医医院、峨山彝族自治县小街卫生院、峨山彝族自治县岔河乡卫生院、峨山彝族自治县富良棚乡卫生院、峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院、峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院、峨山彝族自治县双江卫生院、峨山彝族自治县化念镇中心卫生院和峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，发挥党委领导作用。集团党委执行党委领导下的理事长负责制，发挥核心作用，将党的领导融入治理各环节。深化廉政建设，营造执业环境。坚持严字当头，强化预防教育和制度约束。压实意识形态责任，筑牢思想防线，认真落实意识形态工作责任制，召开专题会议2次，组织开展集中学习3次，选派人员参加市县级意识形态培训2次，积极参与“党的创新理论我来讲”宣讲活动。加强宣传阵地管理，定期排查公众号等信息平台，及时更新宣传内容，弘扬正能量。强化风险研判与舆情管控，年内未发生重大负面舆情事件。深化作风建设，落实八项规定。集团党委组织专题学习4次，举办读书班1次，各支部通过“三会一课”、专题讲座等形式开展多轮学习，依托新媒体平台推送学习资料与典型案例。组织年轻干部、新提任干部及关键岗位人员30余人参加卫健工委警示教育，按要求报送问题整改情况24人次。集中开展违规饮酒问题专项整治，召开部署会1次、集体谈话1次，完成全员自查，未发现违规问题。同步推进干部作风突出问题整治，组织368名在编职工开展自查自纠，传达学习全市作风整治会议精神，推动作风持续向好。

2.夯实组织基础，加强队伍建设。优化组织设置，实现对26个党支部动态管理，“双带头人”配置支部达15个，4名中层干部被列为发展对象，党组织战斗力不断增强。深化党建带群建，凝聚发展合力。推动工青妇等群团组织与党组织同频共振，2025年组织开展群团活动2次、慰问活动2次、无偿献血3次，逐步构建“大群团”工作格局，有效延伸党组织服务手臂。

3.深化改革持续提升医疗服务能力。持续推进公立医院改革与高质量发展示范项目。加强组织领导，完善工作机制。搭建了县政府分管领导牵头负责、由县政府办、县卫健局、县医保局、县财政局为成员单位的攻坚工作专班，围绕医疗服务性收入占比、实现收支平衡的公立医院占比、基层诊疗人次占比、县域内住院量占比等绩效指标以及财政补助资金、医保资金拨付进度等事项进行专题研究，制定下发《峨山县公立医院改革与高质量发展示范项目“百日攻坚”行动方案》。深入分析研判，加快项目推进。围绕提升医疗卫生综合服务能力，分析存在的短板弱项，制定2025年实施方案，并结合峨山县项目实施情况，调整2023年、2024年实施方案。通过加快设备采购、人才培训培养等，完成2023年、2024年调整后项目实施内容。细化工作措施，提升绩效指标。县医健集团领导下包保科室督导“公改示范项目百日攻坚行动”各项工作措施落实情况，并认真梳理检查费、化验费、病理费、手术费、治疗费、诊察费等项目财务分类，规范统计口径，提升医务性收入占比。统一记账口径，进一步加强全面预算和全成本管理制度，尽最大可能实现增收节支，调动医务人员的积极性，积极争取财政资金补助以实现县人民医院、县中医医院收支平衡。积极与财政部门对接乡村医生各项补贴，调动村医的工作积极性，切实发挥村医在基层医疗服务体系中的“网底”作用，引导群众就近就医，持续提升基层诊疗人次占比。持续推进专科建设，加强与专家工作站的沟通交流，积极争取激励措施，调动医务人员的工作积极性，引导患者分级就诊，最大限度地提升县域内医疗服务能力及县域内就诊、住院率。

4.积极推进紧密型县域医共体建设。2025年9月26日顺利完成理事会换届工作，选举产生了峨山县医健集团第二届常务理事会。并于2025年12月开展了中层干部队伍调整优化，通过科学配置人员，重构权责清晰、运转高效的组织管理体系。截至2025年12月31日，县域医共体内医疗卫生机构86个，其中，医院3个，乡镇（街道）卫生院8个，村卫生室74个。县域医共体内在岗职工779人，其中，卫生技术人员687人。2025年县域医共体总诊疗714231人次，出院16628人次。年内，医共体成员单位到牵头医院进修或工作3个月及以上的43人，牵头医院的中级及以上医师到基层医疗卫生机构执业6个月及以上的4人，医共体外公立三级医院对县域医共体派出医疗、药学、护理、管理等帮扶专家驻守指导6个月及以上的9人。年内，县人民医院接受临床服务“五大中心”现场验收，其中：肿瘤防治中心、慢病管理中心、重症监护中心建设已通过验收，微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心正在建设中。搭建医共体内智慧医疗架构，强化远程医疗服务。2025年，医学检验中心对医共体基层成员单位服务15286人次，医学影像诊断中心对医共体基层成员单位服务810人次，心电网络诊断中心对医共体基层成员单位服务18353人次。

5.着力提升医疗服务能力。三级医院优质医疗资源下沉。2025年1-12月，云南省第三人民医院下派12名骨干医师对峨山县人民医院进行驻点帮扶。玉溪市人民医院下派6名骨干医师对峨山县人民医院进行驻点帮扶。玉溪市中医医院先后下派4名骨干医护人员对峨山县中医医院进行驻点帮扶。科室服务能力得到明显提升。

6.加强中医药服务体系建设。嶍峨古镇中（彝）医馆建设项目进展顺利。招采工作按既定方案完成，并于2025年12月31日正式签订合同；目前，嶍峨古镇中（彝）医馆的场地施工、设施筹备等建设环节正有序推进，后续将紧盯时间节点，确保项目按期高质量交付。加强重点专科建设。峨山县中医医院在建省级中医特色优势专科3个（推拿科、老年病科、内分泌科），市级中医重点专科2个（骨伤科、肛肠科）。目前项目按照建设实施方案实施，确保建设周期结束后项目顺利达标并通过验收，支持中医效果明显的专科专病做优做强。建立省、市级专家工作站5个，充分利用上级医院专家资源，积极推进专科建设的内涵提升和协作提升，成立全院糖尿病患者管理专门团队，推进院内血糖规范化管理。

7.全面提升基层医疗卫生综合服务能力，甸中卫生院创建为国家推荐标准卫生院，入选重点中心卫生院建设项目；化念卫生院创建为国家推荐标准卫生院。推进卫生院特色专科建设，化念卫生院外科、甸中卫生院口腔科、塔甸卫生院中医科等特色专科已建设完成。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团编制2026年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制437人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制424人。在职实有779人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助240人，财政专户资金、单位资金保障390人。

离退休人员220人，其中：离休0人，退休220人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61,728,111.13元，其中：一般公共预算46,975,462.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,752,648.80元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,979,908.20元，减少6.06%，主要原因是本年预算减少了单位资金事业收入部分。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,975,462.33元，其中:本年收入46,975,462.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,975,462.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,812,652.00元，增加6.37%，主要原因是本年有人员增加、转正定级、正常升薪、岗位变动、社会保险基数调增，支付死亡人员抚恤金、丧葬费和遗属补助金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出61,728,111.13元。财政拨款安排支出46,975,462.33元，其中：基本支出46,710,226.13元，与上年对比增加3,036,680.60元，增加6.95%，主要原因是本年有人员增加、转正定级、正常升薪、岗位变动、社会保险基数调增；项目支出265,236.20元，与上年对比减少224,028.60元，减少45.79%，主要原因是本年度只预算了遗属补助，未预算丧葬补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080502事业单位离退休5,038,800.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,549,006.88元，主要用于支付在编人员机关事业单位基本养老保险单位缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出279,046.71元，主要用于支付在编人员机关事业单位职业年金缴费；

2100201综合医院13,884,640.00元，主要用于支付峨山彝族自治县人民医院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费；

2100202中医（民族）医院3,614,892.00元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费；

2100302乡镇卫生院17,954,559.05元，用于支付峨山彝族自治县小街卫生院、峨山彝族自治县岔河乡卫生院、峨山彝族自治县富良棚乡卫生院、峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院、峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院、峨山彝族自治县双江卫生院、峨山彝族自治县化念镇中心卫生院和峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和乡镇岗位补贴；

2101102事业单位医疗1,322,297.32元，用于支付在编人员医疗保险单位缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出185,936.17元，用于支付在编人员工伤保险单位缴费和大病保险单位缴费；

2210201住房公积金1,881,048.00元，用于支付在编人员住房公积金单位缴费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤230,901.20元，主要用于支付离退休职工死亡抚恤金及遗属补助；

2100408基本公共卫生服务34,335.00元，主要用于实施玉溪市HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资19,005,072.00元，主要用于支付在编人员基本工资；

30102津贴补贴3,047,460.00元，主要用于支付在编人员津贴补贴；

30103奖金46,500.00元，主要用于支付在编人员奖金；

30107绩效工资12,573,540.00元，主要用于支付在编人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,549,006.88元，主要用于支付在编人员基本养老保险单位缴费；

30109职业年金缴费279,046.71元，主要用于支付在编人员职业年金缴费；

30110职工基本医疗保险缴费1,322,297.32元，主要用于支付在编人员基本医疗保险单位缴费；

30112其他社会保障缴费297,455.22元，主要用于支付在编人员失业保险单位缴费；

30113住房公积金1,881,048.00元，主要用于支付在编人员住房公积金单位缴费；

30201办公费670,000.00元，其中550,000.00元用于支付峨山彝族自治县人民医院工作业务经费，120,000.00元用于支付峨山彝族自治县中医医院工作业务经费；

30299其他商品和服务支出132,600.00万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

30302退休费1,723,800.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

30305生活补助3,182,400.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助以及退休职工死亡抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费4,335.00元，主要用于支付HPV2疫苗健康惠民工程办公费；

30218专用材料费15,000.00元，主要用于支付HPV2疫苗健康惠民工程接种耗材采购款；

31006大型修缮15,000.00元，主要用于支付HPV2疫苗健康惠民工程预防接种门诊改造款；

30304抚恤金149,013.20元，主要用于支付离退休职工死亡抚恤金及丧葬补助；

30305生活补助81,888.00元，主要用于支付遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14,654,648.80元，其中：政府采购货物预算9,325,100.00元、政府采购服务预算5,329,548.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   峨山彝族自治县医疗与健康服务集团无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县医疗与健康服务集团资产总额267,293,597.32元，其中，流动资产90,355,207.82元，固定资产144,167,982.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,392,913.19元，无形资产13,267,618.86元，其他资产2,109,875.06元。与上年相比，本年资产总额减少26,640,112.34元，其中固定资产增加30,697,538.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2026年预算公开表.xlsx