峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。峨山县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康峨山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）共设置5个内设机构，包括：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.构建高效优质医疗卫生服务体系。重塑峨山紧密型县域医共体优势，健全县域医共体管理体制机制，加快分级诊疗体系建设，完善政策支撑，整合优化县域医疗服务资源，推动优质医疗资源下沉，优化健康管理模式，促进医防融合体系建设。强化基层医疗机构的资金保障，力争到2026年，医保基金县域内支出率提升至60.00%以上，基层医保资金使用占比提升至25.00%以上。开展医德医风教育治理，改善就医感受提升患者体验活动，不断提高人民群众的就医获得感。完成公立医院改革与高质量发展示范项目，抓好县人民医院县级公立综合医院提质达标和二甲复审，县中医医院县级公立中医医院综合服务能力提升达标，持续推进县级医院专科建设，到2026年建设5个以上专科联盟，县域内住院量占比提升至70.00%以上。推动医疗资源下沉基层，化念中心卫生院建成国家推荐标准卫生院，到2026年基层医疗卫生机构诊疗量占比提升至65.00%以上。持续推进基层“健康大脑”及“云医院”建设，完善医共体信息平台，提升便民惠民服务水平和满意度。引进骨干人才以及学科带头人，力争到2026年引进硕士以上研究生3人以上，本科学历15人以上，积极推进“银龄医师”行动计划，充分发挥退休医师的示范引领作用。

2.完善公共卫生服务体系。继续提升免疫规划服务水平，确保艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率均达95.00%以上，肺结核患者登记管理率达100.00%。做好对新发传染病的监测预警，巩固消除麻风病危害工作成果，持续将患病率控制在1/10万以下。抓好重点人群的健康服务，推进慢性病“防、管、治、康”有机整合，健全医防融合的健康管理模式。确保严重精神障碍患者各项指标达到市级平均水平，落实好“以奖代补”的政策，确保不发生肇事肇祸事（案）件。

3.完善妇女儿童疾病预防救治体系。继续实施“关爱妇女儿童健康行动”和HPV2疫苗健康惠民工程。全面推进城乡适龄妇女“两癌”筛查提质拓面，推进“三病”消除认证工作，到2026年，全县适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到60.00%，适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率达到50.00%。扎实开展孕产妇、0-6岁儿童健康管理工作，孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率保持稳中有降。加强出生缺陷预防体系建设，降低出生缺陷发生率，实现产前筛查率达到90.00%以上、新生儿疾病筛查率达到95.00%以上，完善全县孕产妇、新生儿急救网络体系。落实人口均衡发展、托育服务发展政策措施，力争2026年在全县范围内开办一家公立性质的婴幼儿照护中心。

4.推进健康峨山行动及健康县城建设提质增效。把全生命周期健康管理理念贯穿县城规划、建设、管理全过程，坚持健康县城建设与推动产业发展、绿美行动、全域城市更新、精神文明建设、基层治理、“千万工程”相结合，确保国家卫生县通过复审、岔河乡成功创建国家卫生乡镇。建设成果效应充分显现，人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升，重大慢性病过早死亡率逐年下降。

5.继续夯实卫生健康项目建设。完善峨山县托育综合服务中心项目和峨山县县域医共体基层医疗卫生服务能力提升项目用地办理、初步设计编制等前期工作，积极申报超长期国债资金。积极开展峨山县县域医共体设备更新项目、峨山县县域医共体公共卫生服务中心建设项目、峨山县人民医院综合门诊大楼新建项目前期工作，争取通过提级论证。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,024,524.45元，其中：一般公共预算5,024,524.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加75,588.30元，增长1.53%，主要原因是卫健局与上年相比，因为正常的人员和薪资变动，人员费用和公用经费增加，其中：行政运行增加581,667.20元，行政事业单位医疗增加44,406.57元，住房公积金增加23,784.00元；项目方面基本公共卫生服务增加17,256.00元，重大公共卫生服务增加10,037.50元，其他卫生健康支出增加150,000.00元，计划生育服务减少63,400.00元，其他计划生育事务支出减少230,995.20元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入5,024,524.45元，其中：一般公共预算5,024,524.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加75,588.30元，增长1.53%，主要原因是卫健局与上年相比，因为正常的人员和薪资变动，人员费用和公用经费增加，其中：行政运行增加581,667.20元，行政事业单位医疗增加44,406.57元，住房公积金增加23,784.00元；项目方面基本公共卫生服务增加17,256.00元，重大公共卫生服务增加10,037.50元，其他卫生健康支出增加150,000.00元，计划生育服务减少63,400.00元，其他计划生育事务支出减少230,995.20元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,024,524.45元。财政拨款安排支出5,024,524.45元，其中：基本支出3,906,321.15元，与上年对比增加1,008,225.2元，增长34.79%，主要原因是因为正常的人员和薪资变动，人员费用和公用经费增加，其中：行政运行增加581,667.20元，行政事业单位医疗增加44,406.57元，住房公积金增加23,784.00元；项目支出1,118,203.30元，与上年对比减少932,636.90元，下降45.48%，主要原因是卫健局与上年相比，乡村医生生活补助经费项目未纳入年初预算，导致减少600,800.00元，计划生育服务减少63,400.00元，其他计划生育事务支出减少230,995.20元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（基本支出）

2080501行政单位离退休478,800.00元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）行政退休人员生活补助及公用经费；

2080502事业单位离退休114,000.00元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）事业退休人员生活补助及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308，814.4元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）在职职工基本养老保险单位缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出141,738.08元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）在职职工职业年金缴费支出;

2100101行政运行2,425,616.61元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2101101行政单位医疗84,606.8元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗75,590.67元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,372.36元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）行政事业人员工伤保险；

2210201住房公积金225，852.00元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）职工住房公积金支出。

2169999其他商业服务业等支出28,930.23元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局（本级）职工其他商业服务业等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（项目支出）

2100408基本公共卫生服务371,400.00元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100409重大公共卫生服务92,162.50元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100717计划生育服务60,740.00元，主要用于支付生育支持项目相关费用和农村计划生育家庭奖优免补经费支出；

2100799其他计划生育事务支出343,900.80元，要用于支付生育支持项目相关费用、计划生育家庭意外伤害保险和农村计划生育家庭奖优免补经费支出；

2109999其他卫生健康支出250,000.00元，主要用于支付干部保健相关支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：（基本支出）

30101基本工资794,280.00元，主要用于支付卫生健康局职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等支出；

30102津贴补贴585,204.00元，主要用于支付卫生健康局各类津贴补贴支出；

30103奖金194,077.00元，主要用于支付卫生健康部门行政单位奖金支出；

30107绩效工资568,740.00元，主要用于支付卫生健康局事业人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费308,814.40元，主要用于支付卫生健康局机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30109机关事业单位职业年金缴费141,738.08元，主要用于支付卫生健康局机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费160,197.47元，主要用于支付卫生健康局职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费29,507.97元，主要用于支付卫生健康局工伤保险等其他社会保障支出；

30113住房公积金225,852.00元，主要用于支付卫生健康局住房公积金支出；

30201办公费62,500.00元，主要用于支付卫生健康局办公费支出；

30205水费5,500.00元，主要用于支付卫生健康局水费支出；

30207邮电费13,000.00元，主要用于支付卫生健康局电话费等邮电费支出；

30211差旅费8,000.00元，主要用于支付卫生健康局差旅费支出；

30215会议费3,000.00元，主要用于支付卫生健康局会议费支出；

30216培训费3,000.00元，主要用于支付卫生健康局培训费支出；

30217公务接待费18,000.00元，主要用于支付卫生健康局公务接待费支出；

30228工会经费14,400.00元，主要用于支付卫生健康局工会经费支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元主要用于支付卫生健康局公务用车运行维护支出；

30239其他交通费用87,780.00，主要用于支付卫生健康局公务交通补贴等其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出80,530.23元，主要用于支付卫生健康局其他商品和服务支出；

30302退休费202,800.00元，主要用于支付卫生健康部门统筹外养老金等退休费支出；

30305生活补助374,400.00元，主要用于支付卫生健康局生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：（项目支出）

30226劳务费371,400.00元，主要用于支付基本公共卫生服务费支出；

30305生活补助496,803.3元，主要用于支付卫生健康部门农村计划生育家庭奖优免补经费项目、农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费项目、生育支持项目、重性精神病以奖代补项目；

30307医疗费补助250,000.00元，要用于支付干部保健经费项目的医疗补助费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县卫生健康部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额47,600.00元，其中：政府采购货物预算22,600.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长22.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县卫生健康部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上相对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县卫生健康部门2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长80.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待191人次。

增加的主要原因是2025年财政未安排公务接待费报销，预计2026年财政安排报销公务接待费报销时，以前年度未报销金额会导致本年公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县卫生健康部门2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上相对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重性精神病以奖代补经费

贯彻落实省政府办公厅《关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施意见》、中央综治办《关于传达贯彻中央领导同志重要批示精神坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生的通知》、省综治办《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》、玉溪市人民政府办公室《转发关于肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施方案的通知》、《玉溪市开展“以奖代补”落实严重精神障碍患者监护人责任工作方案》（玉综治办[2016]9号）精神，符合各级党委、政府确定的工作目标，明确了受益对象为肇事肇祸严重精神障碍患者及监护人。对峨山全县90例曾经有肇事肇祸行为且目前病情仍然没有得到稳定控制和危险性评估为3级及以上的严重精神障碍患者家属或其他监护人给予5.00元/人/天补助。

（二）干部保健经费

2026年5-7月组织，全县县直机关事业单位、乡镇（街道）在职正科级及以上领导干部到峨山县人民医院体检中心体检。

项目资金概算250,000.00元，项目经费由县级财政补助，主要用于：

1、全县县直机关事业单位、乡镇（街道）在职正科级及以上领导干部由县干部保健委员会办公室组织到峨山县人民医院体检中心每年进行一次体检。费用合计：250,000.00元。

2、体检标准：男性:1,252.44元/人（折后价），女性:1,614.44元/人（折后价）。

（三）农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费

计划生育家庭意外伤害保险是保障计划生育家庭因发生意外而得到基本治疗服务和必要的扶助，是新形势下贯彻落实习近平总书记重要指示精神及中央系列重要部署的具体举措，发展独生子女家庭保障计划、完善失独家庭保障新模式的实践探索，是实施精准帮扶、改进公共服务和加强社会管理的重要抓手，是国家现有社会保障体系的有益补充，是保障和改善民生、维护社会和谐稳定的民心工程。按时、按质、按量完成项目建设。资金预算按据实补助的原则。2026年累计申请县级财政补助资金60,740.00元。其中包括，当年度的补助资金：按农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元、享受一次性抚慰金的失独家庭每户40元的投保补助标准计算，2026年计划计生家庭意外伤害保险参保覆盖1900户农村独生子女家庭、50户失独家庭，预计需要县财政补助40,000.00元，届时按实际完成数补助。2025年需拨付的补助资金：2025年为17户失独家庭和1345户独生子女家庭补助20,740.00元。

（五）生育支持项目资金

2026年预计符合享受生育补贴人数为70人，其中：二孩一次性补贴60人，三孩一次性补贴10人；意外伤害险补助2900人；育儿补贴3600人。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发育儿补贴制度实施方案的通知》(厅字〔2025〕15号)，育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元,至婴幼儿年满3周岁。根据云发[2022]28号通知要求，自2023年1月1日至2025年12月31日，对新出生并户口登记在云南的婴儿购买意外伤害险给与每人每年50元参保补贴。共计补助金额1,327,500.00元，其中生育补贴补助金额170,000.00元，省级承担119,000.00元，市级承担30,600.00元，县级承担20,400.00元，资金承担比例为省级70.00%、市级18.00%、县级12.00%；育儿补贴补助金额12,960,000.00元，中央承担12,312,000.00元，省级承担4,536,00.00元，市级承担116,640.00元，县级承担77,760.00元。资金承担比例暂定为中央95.00%、省级3.50%、市级0.90%，县级0.60%；意外伤害险补助金额145,000.00元，省级承担101,500.00元，市级承担26,100.00元，县级承担17,400.00元，资金承担比例为省级70.00%、市级18.00%、县级12.00%.

（六）农村计划生育家庭奖优免补经费

建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利用缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大 。按我县实际应享受补助人数如实统计，2026年预计符合峨山县有符合领取独生子女保健费户数（户）480人，峨山县有符合领取养老扶助金人数150人，符合享受教育“奖学金”奖励的农村独生子女545人，其中小学140人、初中220人，考取高中85人、大专60人、本科40人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数5800人，独生子女父母人数4914人，预计峨山县有独生子女死亡家庭15户，初婚户补助5,000.00元的5户、丧偶户补助5,000.00元的10户。预计峨山县有符合特别扶助制度人数210人，其中伤残家庭60人、死亡家庭150人，2025年预计峨山县有享受农村独生子女家庭养老扶助金1600人，其中享受独子家庭扶助的有900人、享受独女家庭扶助的有700人。预计峨山县共计划生育手术并发症患者102人。做到补助率达100.00%，

（七）（非三保部分）农村计划生育家庭奖优免补经费

2026年农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费：2026年预计峨山县有符合领取独生子女保健费户数（户）480人，标准10.00元/人/月的430人，标准5.00元/人/月的50人，资金承担比例为市级60.00%、县级40.00%，金额共计54,600.00元，市级承担32,760.00元、县级承担21,840.00元。

（八）基本公共卫生服务项目经费

各级医疗卫生单位要按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以提升服务质量为重点，全面实施国家基本公共卫生服务项目①居民健康档案电子建档率≥90%，规范化电子健康档案覆盖率≥65%。②健康教育覆盖率≧80%，健康生活方式与行为形成率≧30%。③预防接种各种国家免疫规划疫苗单苗接种率以乡镇（街道）为单位达90％以上，乙肝疫苗首针24小时内及时接种率以乡镇（街道）为单位达90%以上。④7岁以下儿童健康管理率≥95%，3岁以下儿童系统管理率≥95％，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥95％，新生儿遗传代谢性疾病和听力筛查率≥98％。⑤孕产妇系统管理率≥95％，高危孕产妇管理率≥100％，孕妇产前筛查率≥95％。⑥老年人健康管理23100人，健康管理率≥65%，健康体检表填写完整规范，档案完整规范，真实性达100%。⑦高血压患者任务数16050人，规范管理率≥75%，血压控制率≥45%；2型糖尿病患者任务数3650人，规范管理率≥75%，档案规范率达100%，血糖控制率≥40%。⑧严重精神障碍患者报告患病率5.55‰，规范管理率≥97.5%，规律服药率86.9%。⑨传染病与突发公共卫生事件报告和处理传染病疫情报告率、及时率≥95％，突发公共卫生事件相关信息报告率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2026年机关运行经费安排755,110.23元，与上年对比增加479,230.23元，增长173.71%，主要原因是上年因财政资金紧张，机关运行经费安排减少，本年因机构人员的增加机关运行经费安排增加。

2026年机关运行经费安排755，110.23元，其中：办公费125，500.00元、水费5,500.00元、邮电费13,000.00元、差旅费8,000.00元、会议费3,000.00元、培训费3,000.00元、公务接待费18,000.00元、劳务费371,400.00元、工会经费14,400.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用87,780.00元、其他商品和服务支出80,530.23元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康部门资产总额823,694.15元，其中，流动资产186,030.21元，固定资产610,909.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,808.39元，其中固定资产减少36,395.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2026年预算公开表.xlsx

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc