峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校共设置6个内设机构，包括：校务处、教务处、德育处、安全处、总务处、学生资助管理中心。设工会、团委2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握把党对学校工作的领导权，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持“立德树人”根本导向，在创新开展“立五德 树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进塔甸小学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

8.全面抓好体育工作

全面实施全民健身战略，进一步提高竞技水平，群众体育、竞技体育齐推进，打造出了一批有特色、有影响的元旦、春节、火把节、周末足球赛等大众健身品牌活动，全面促进体育工作新发展。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,544,166.46元，其中：一般公共预算16,293,374.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,250,792.00元。

与上年16,562,117.47对比增加982,048.99元，增长5.93%，主要原因是膳食经费纳入财政预算管理导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,293,374.46元，其中:本年收入16,293,374.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,293,374.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年16,272,117.47对比增加21,256.99元，增长0.13%，主要原因是教职工保险基数调整等导致财政拨款预算收入小幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,544,166.46元。财政拨款安排支出16,293,374.46元，其中：基本支出15,942,527.34元，与上年15,221,088.07元对比增加721,439.27元，增长4.74%，主要原因是人员经费增加导致基本支出增加；项目支出350,847.12元，与上年1,051,029.40元对比减少700,182.28元，下降66.62%，主要原因是本年非税收入资金和路费补助未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育132,000.00元，主要用于临时工工资发放和日常运行办公费。

2050202小学教育10,275,548.56元，主要用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、遗属生活补助、学生资助经费。

2080502事业单位离退休1,299,600.00元，主要用于退休人员生活补助、统筹外养老金等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,381,158.08元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险。

2101102事业单位医疗716,475.75元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出77,152.95元，主要用于其他医疗补助经费。

2210201住房公积金2,060,592.00元，主要用于缴纳职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育59,940.00元，主要用于临时工工资发放和日常运行办公费。

2050202小学教育159,963.12元，主要用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、学生资助经费。

    2050701 特殊学校教育168.00元，主要用于满足特殊教育需求，保障教学活动。

2080801死亡抚恤130,776.00元，主要用于发放遗属生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资4,013,160.00元，主要用于发放在职人员基本工资；

30102津贴补贴799,212.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴；

30103 奖金21,000.00元，主要用于发放考核优秀人员奖金。

30107绩效工资4,585,560.00元，主要用于发放在职人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,381,158.08元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费716,475.75元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；

30112其他社会保障缴费137,578.62元，主要用于职工工伤和失业保险缴费；

30113住房公积金2,060,592.00元，主要用于缴纳职工住房公积金补贴；

30199其他工资福利支出306,960.00元，主要用于发放编外人员劳务费；

30226劳务费283,920.00元，主要用于发放大西代课教师劳务费；

30228工会经费56,800.00元，主要用于缴纳在职人员工会费；

30299其他商品和服务支出314,710.89元，主要用于一般公用经费支出；

30302退休费444,600.00元，主要用于退休人员统筹外养老金缴费；

30305生活补助820,800.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费27,525.12元，主要用于单位正常办公经费支出；

30205水费8,100.00元，主要用于支付本年发生的单位水费支出；

30206电费13,500.00元，主要用于支付本年发生的单位电费支出；

30207邮电费4,500.00元，主要用于支付本年发生的单位电话费上网费支出；

30211 差旅费18,900.00元，主要用于支付本年单位发生的差旅费支出。

30305生活补助180,432.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

30308助学金97,890.00元，主要用于发放学生资助类资金支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21,792.00元，其中：政府采购货物预算21,792.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育阶段公用经费专项资金

学校依据教体局总体目标实施该资助项目，明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。城乡义务教育中小学公用经费720.00元/生/年；寄宿生公用经费300.00元/生/年。塔甸小学2026年义务教育阶段共530人，寄宿生530人，特殊教育随班就读学生1人。2026年计划使用公用经费546,880.00元，其中上级资金533,754.88元，县级资金13,125.12元。

（二）学前教育家庭经济困难幼儿补助资金

学校依据教体局总体目标实施该资助项目，明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。塔甸小学2026年计划补助75人，补助资金22,500.00元。其中上级资金21,960.00元，县级资金540.00元。

（三）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

学校依据教体局总体目标实施该资助项目，明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。我校2026年计划补助460人，补助资金共计562,500.00元。其中寄宿制学生440人，补助550,000.00元；非寄宿制学生20人，补助12,500.00元。其中，上级补助528,750.00元，本级财政安排33,750.00元。

（四）学前教育生均公用经费

学校依据教体局总体目标实施该资助项目，明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。塔甸中心小学学前幼儿共计110人。2026年计划使用学前教育公用经费66,000.00元，其中上级补助6,600.00元，本级资金59,400.00元。

（五）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

学校依据教体局总体目标对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5元∕生/天，全年按在校200天计算。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。塔甸小学2026年计划补助530人，补助资金530,000.00元。其中上级资金466,400.00元，本级资金63,600.00元。

（六）峨山县塔甸小学离岗民师生活补助资金

峨山县塔甸小学有离岗名师2人，生活补助按2,069.00元/月标准，2026年预算金额49,656.00元。

（七）峨山县塔甸小学遗属生活困难补助资金

认真贯彻执行《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活标准的通知》（玉民发〔2022〕66号）精神，提高全县城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准。2026年我校计划发放遗属补助13人，预算总金额130,776.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县塔甸中心小学校机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。原因是峨山彝族自治县塔甸中心小学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县塔甸中心小学校资产总额24,034,426.77元，其中，流动资产225,870.37元，固定资产23,808,556.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少813,075.28元，其中固定资产739,782.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产795项，账面原值91,265.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2026年预算公开表.xlsx