峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年  预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导；开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测，分析其发生、发展的原因和流行规律，提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；负责县内医疗卫生机构疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括：办公室、传染病预防控制股（应急办）、卫生监测检验股、免疫规划股、性病艾滋病结核病防制股、慢性非传染性疾病防制股、健康教育股、法治稽查股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股、行政许可股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化传染病防控

（1）全县报告传染病报告卡2,085张，直报质量综合指数率为99.99%；发出预警8期、风险评估12期；无甲类传染病报告。

（2）应急保障准备充分，疫情监测有效开展。落实24小时应急值班制，储备6大类121种卫生应急物资及29个技术方案39个应急预案；开展地震卫生应急演练、不明原因肺炎应急演练共2次。

（3）狠抓落实重点传染病防控措施。鼠疫血清学监测82份，动物病原学监测129份，昆虫病原学监测62份，开展春秋季灭鼠2次；手足口病（含疱疹性咽颊炎）监测54份；完成网细菌性传染病监测检验48份；完成1例登革热输入性病例调查处置工作；完成疟疾“三热”病人血检300张。

（4）完成消毒效果监测与病媒生物监测。监测医疗机构57户次206件样品监测，托幼机构12所37件，医院污水13户156份，病媒生物监测按期完成率100.00%。

2.筑牢免疫屏障

全年无接种安全事故、疫苗失温事件发生。在册管理0-6岁儿童共6,335人，新生儿个案报告率100.00%，建证率100.00%。接种免疫规划疫苗16,724剂次，非免疫规划疫苗8,879剂，以乡镇/街道为单位免疫规划疫苗接种率均达90.95%以上。

HPV2疫苗健康惠民工程，初一年级免费接种第一剂426人，接种率100.00%，接种第二剂394人，接种率92.49%；惠民价接种第一剂3人，第二剂27人，第三剂48人。

3.加强实施结核病防治

2025年全人群结核病可疑患者推介到位313例，全人群结核病可疑者推介到位率2.14‰。2025年1-12月大疫情系统报告70例，排除56例，确诊14例，14例均纳入治疗管理，登记管理率100.00%。病原学阳性肺结核患者10例，密切接触者69人，筛查69人，密切接触者检查率100.00%，未发现活动性肺结核患者。

4.有力推进艾滋病性病及麻风病防治

（1）艾滋病防治：2025年完成HIV抗体检测101,964份，筛查人次数占全县常住人口的比例为70.86%。2025年HIV/AIDS发现率93.09%、治疗率96.00%、治疗有效率100.00%。累计报告感染者规范随访率达94.86%。累计干预MSM、FSW、IDU等三类高危人群156人1,659人次。

（2）性病防治：性病就诊者HIV和梅毒检测比例达93.75%；疑似梅毒患者成功转介率达84.21%；梅毒患者规范治疗率达48.15%。

（3）丙肝防治：新发现的丙肝抗体阳性者核酸检测率达100.00%；新报告和累计报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率分别为84.80%和82.10%。

（4）麻风病防治：重点疫村普查率和体检率均达100.00%；治愈存活者及密切接触者体检率均达100.00%。

5.规范推进慢性病预防控制

截至2025年12月31日，全县居民健康档案电子建档率91.33%；65岁以上常住居民健康管理率65.99%；高血压规范管理率94.51%，糖尿病规范管理率92.09%；全县慢阻肺病患者完成任务指标112.46%，规范健康服务率（年度）达93.63%。已完成全国碘缺乏病实验室质量控制盲样考核工作，学生甲状腺监测、孕妇和学生（尿碘、盐碘）监测、克山病监测工作。

6.全面推进五大卫生及卫生监测检验工作

2025年出具检验报告共1,102份；学校卫生完成学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，监测7所校点2,364人，开展干预工作5所学校，对辖区22所教育机构教学环境进行监测；环境卫生开展饮用水监测项目共83件水，市政供水12件均合格，70件农村水合格59件，合格率83.10%，全县公共场所卫生监测303件；食品卫生审核食源性疾病上报病例247例，食源性疾病暴发事件调查处置上报24起，食品污染及有害因素监测采集样本70件；职业及放射卫生调查随访我县81名职业性尘肺病患者，独立开展辖区内23家工作场所职业危害因素监测工作，现场采集135个岗位，其中超标岗位数为17个，岗位合格率为87.40%；开展辖区内16家放射诊疗机构单位情况及射线装置基本情况调查、放射诊疗频度调查，完成四个周期个人剂量监测，对辖区内7家非医疗机构有放射源单位进行调查、建立电子档案。

7.广泛开展健康教育与健康促进活动

以人民群众健康为中心，引导群众学会做自己健康的第一责任人，通过开展多种形式的健康教育与健康促进活动，全县人民健康意识不断提高，健康知识不断丰富，健康行为逐步养成。共开展健康巡讲13期4,012人次，设计制作更换健康教育宣传栏12期624张，开展公众健康咨询活动25次；通过峨山电视台展播公益广告40种，累计播放15,846次，推送卫生健康应急广播稿7篇，通过“峨山疾控”微信公众号推送235篇健康教育相关信息，总阅读量为30,434次；开展健康教育专（兼）职人员业务培训2次72人次；派出健康教育专干4人次12天到八个乡镇卫生院进行基本公卫健康教育指导；作为居民健康素养（中医素养）国家级监测点，分别完成健康素养、中医药健康文化素养电子问卷301份和296份，同时，开展县级健康素养和成人烟草流行扩样监测工作，完成问卷数分别为1,502份（含国家级监测点的301份）和2,405份，我县2025年居民健康素养水平达到33.03%，继续保持稳步提升态势，15岁以上人群吸烟率为27.53%，呈现稳步降低趋势。健康教育措施覆盖率为97.59%，健康生活方式与健康行为形成率为58.52%。

8.卫生监督

全县共有监督单位632户，下达卫生监督意见书622份，监督覆盖率100.00%。2025年下达“双随机”任务数80件，完成率100.00%。全年共受理办结卫生许可573件，查处案件21件，罚金共计人民币166,600.00元，没收违法所得3,077.34元。开展峨山县打击非法行医20户次，取缔7起游医，没收5户流动售药摊点。参加峨山县司法局举办的全县执法案件质量评查，全县优秀案件7卷，峨山卫生监督所占2件，峨山县达峰开发投资有限公司化念水务分公司集中式供水单位卫生许可案卷被县司法局推荐参加玉溪市案件评查。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,417,665.70元，其中：一般公共预算9,417,665.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长1,227,912.78元，增长14.99%，主要原因是一是工资调标，在职人员职称、薪级变动导致人员经费预算增加；二是2026年项目支出预算中增加峨山县惠民工程专项经费支出997,030.00元导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,417,665.70元，其中:本年收入9,417,665.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,417,665.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长1,227,912.78元，增长14.99%，主要原因是一是工资调标，在职人员职称、薪级变动导致人员经费预算增加；二是2026年项目支出预算中增加峨山县惠民工程专项经费支出997,030.00元导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,417,665.70元。财政拨款安排支出9,417,665.70元，其中：基本支出8,233,393.50元，与上年对比增长524,112.58元，增长6.80%，主要原因是工资调标，在职人员职称、薪级变动导致人员经费预算增加；项目支出1,184,272.20元，与上年对比增长703,800.20元，增长146.48%，主要原因是2026年增加峨山县惠民工程专项经费支出997,030.00元，抚恤金及丧葬费经费较上年减少287,229.80元导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080502事业单位离退休364,800.00元，主要用于支付疾病预防控制中心退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出812,675.20元，主要用于支付疾病预防控制中心人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出57,102.52元，主要用于支付疾病预防控制中心退休人员单位部分职业年金缴费；

2100401疾病预防控制机构5,916,909.64元，主要用于支付疾病预防控制中心人员经费，公用经费等支出；

2101102事业单位医疗421,575.26元，主要用于支付疾病预防控制中心人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出39,630.88元，主要用于支付疾病预防控制中心人员大病补充保险；

2210201住房公积金620,700.00元，主要用于支付疾病预防控制中心人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤185,562.20元，主要用于支付疾病预防控制中心去世职工遗属补助经费、抚恤金及丧葬费；

2100401疾病预防控制机构1,680.00元，主要用于支付用于支付麻风生活补助；

2100409重大公共卫生服务997,030.00元，主要用于峨山县惠民工程专项经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,333,856.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴436,140.00元，主要用于支付单位在职职工艰边津贴、护龄津贴、卫生防疫补贴；

30103奖金12,000.00元，主要用于支付单位在职职工优秀奖；

30107绩效工资2,723,520.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费812,675.20元，主要用于单位在职职工养老保险缴费；

30109职业年金缴费57,102.52元，主要用于单位退休人员单位部分职业年金缴费；

30110职工基本医疗保险缴费421,575.26元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费75,185.42元，主要用于单位在职职工失业保险、工伤保险缴费，缴纳残疾人就业保障金等；

30113住房公积金620,700.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；

30201办公费76,000.00元，主要用于单位开展日常业务工作发生的办公费用支出；

30205水费15,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的水费；

30206电费32,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的电费；

30207邮电费14,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的电话费、网络使用费、邮寄费等；

30217公务接待费10,000.00元，主要用于支付其他相关单位对我单位业务工作指导、交流发生的接待费；

30228工会经费33,600.00元，主要用于交纳单位工会的工会经费；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位公务用车的燃油费、过路费、维修费、保险费等支出；

30299其他商品和服务支出179,839.10元，主要用于单位退休人员慰问支出、福利费、残疾人就业保障资金；

30302退休费124,800.00元，主要用于单位退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助230,400.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30218专用材料费997,030.00元，主要用于支付峨山县惠民工程疫苗款；

30304抚恤金147,222.20元，主要用于支付单位去世职工抚恤金及丧葬费；

30305生活补助40,020.00元，主要用于遗属生活补助、麻风生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,600.00元，其中：政府采购货物预算6,600.00元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属补助经费项目预算绩效目标：根据文件精神，我单位一名去世职工配偶的遗属生活困难补助从956.00元/月调整到967.00元/月，一名每月728.00元；单位已故离休干部无固定收入配偶生活费为1,500.00元/月，全年共计38,340.00元。

（二）峨山县惠民工程专项经费项目预算绩效目标：1.为全县范围内凡年满60周岁及以上的本县户籍老年人在本着“知情同意、自愿、疫苗免费、接种服务费自费的原则”下接种1剂23价肺炎球菌多糖疫苗；2.为规定年限内出生的本县户籍儿童按程序在本着“知情同意、自愿、疫苗免费、接种服务费自费的原则”下接种Hib疫苗；3.峨山县惠民工程项目已结束，共计采购玉溪沃森生物科技有限公司23价肺炎疫苗15,889支，Hib疫苗9,620支。

（三）麻风生活补助经费项目预算绩效目标：从2000年10月1日起，在院麻风病人生活补助费从原来的每人每月50.00元提高到120.00元。生活水平较高，且有条件的地区还可根据本地情况在此基础上适当提高。我单位每月发放一名在院麻风病人生活补助140.00元，共计1,680.00元。

（四）抚恤金及丧葬费经费项目预算绩效目标：我单位一位离退休职工病故，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，预计发放抚恤金146,022.20元、丧葬费1,200.00元，估计147,222.20元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县疾病预防控制中心资产总额27,031,675.69元，其中，流动资产7,929,685.27元，固定资产677,551.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,424,438.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加412,448.86元，其中固定资产减少725,947.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表.xlsx

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc