峨山彝族自治县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇（街道）科协的业务工作。

2.加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

4.开展学术活动，促进科学技术的繁荣和发展。

5.开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

6.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高全县人民群众的科学文化素质。

7.建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县科学技术协会共设置1个内设机构，包括：综合业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府中心工作，以实施《峨山县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2022—2026年）》为主线，着力优质科普内容资源、科普人才队伍、科普社会动员机制建设，扎实推进普惠共享的现代科普体系建设，推动科技与经济社会发展更加紧密结合，突出抓好如下重点工作：

1.坚持以党建引领，以党建带群建。把学习贯彻党的十九大和二十大精神作为当前重要政治任务抓紧压实，正确处理政治建设和业务建设的关系，全面加强科协系统党的建设。加强党风廉政建设，树立良好的干事创业形象。年内组织召开县科协七届三次常委会。

2.推进全域科普，提升全民科学素质。履行县科协作为全民科学素质办公室的职能和作用，协调各成员单位，以重点任务的落实，联动实施《峨山县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2022—2026年）》。

3.强化科普项目管理。做好2026年科普项目绩效考核、组织验收等工作，组织实施2026年科普项目，提前谋划2026年科普项目调研、储备和申报，梳理上报2026年不少于100.00万元的科普项目。

4.开展多形式科普宣传。紧跟社会热点，紧扣公众需求，开展好科普日、科技工作者日、科技周、“三下乡”、反邪教警示宣传教育等群众性、基础性和社会性主题科普活动。

5.加强科协基层组织建设。力争年内培育农技协转型升级1个，申报认定市级科普组织5个。

6.强化科普信息宣传工作。维护好科普峨山微信公众号、科普中国v视快递，构建传播快捷、普惠共享的现代科普传播体系。

7.抓好农函大农村实用技术教学培训。聚焦科技助推乡村产业振兴，抓好农函大分校工作，力争2026年度完成招生培训1300人。

8.联动开展科技创新服务。强化与县教育体育局对接联系，积极组织参加全国农民科学素质网络竞赛、云南省青少年科技创新大赛，提升农民、青少年科学素质。

9.积极完成县委、县政府和上级科协下达的其他任务。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县科学技术协会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1454752.90元，其中：一般公共预算1454752.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加53988.37元，增长3.85%，主要原因是2026年度人员经费增加，公务用车运行维护，机构运行成本相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1454752.90元，其中:本年收入1454752.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加53988.37元，增长3.85%，主要原因是2026年度人员经费增加，公务用车运行维护费，机构运行成本相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,454,752.90元。财政拨款安排支出1,454,752.90元，其中：基本支出1,446,016.90元，与上年对比增加53,988.37元，增长4.03%，主要原因是2026年公务用车运行费，机构运行成本相应增加。项目支出8,736.00元，与上年对比增加420.00元，增长5.05%，主要原因是为相关部门批准给予遗属补助1人调标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2060101行政运行3,000.00元，主要用于单位优秀人员奖金

2060701行政运行950,667.20元，主要用于人员工资、机关日常运行办公费、工会费、福利费等；

2060702科普活动100,000元，用于科普活动及科普资料制作等；

2080501行政单位离退休114,000.00元，用于退休人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114,069.44元，用于干部职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗59,173.52元，用于基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,514.74元，用于基本医疗保险；

2210201住房公积金98,592.00元，用于职工住房公积金补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

208,0801死亡抚恤金8,736元，用于补助死亡抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资315,672.00元，主要用于基本工资；

30102津贴补贴373,056.00元，主要用于津贴补贴；

30103奖金131,366.00元，主要用于奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费114,069.44元，主要用于单位基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费59,173.52元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费8,109.38元，主要用于其他社会保障缴；

30313住房公积金98,592.00元，主要用于住房公积金；

30207邮电费1,000.00元，主要用于邮电费；

30217公务接待费1,000.00元，主要用于公务接待费；

30201办公费19,000.00元，主要用于办公费；

30228工会费4,800.00元，主要用于工会费；

30239其他交通费用56,760.00元，主要用于其他交通费用；

30299其他商品和服务支出27,418.56元，主要用于其他商品和服务支出；

30202退休费39,000.00元，主要用于退休费；

30305生活补助72,000.00元，主要用于退休人员生活补助；

30201办公费16,000元，主要用于办公费；

30202印刷费20,000.00元，主要用于印刷费；

30211差旅费10,000.00元，主要用于差旅费；

30213维修（护）费10,000.00元，主要用于维修（护）费；

30215会议费10,000.00元，主要用于会议费；

30216培训费10,000.00元，主要用于培训费；

30227委托业务费24,000.00元，主要用于委托业务费；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于维护费、保险、汽车燃油等。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助8,736.00元，用于补助死亡抚恤金。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县科学技术协会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县科学技术协会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

峨山彝族自治县科学技术协会2026年公务用车运行维护费25,000.00元。因科协在用一辆科普宣传大篷车，在2025年以前年度未有公务用车运行维护费预算，但科协每年产生公务用车运行维护费，2026年度申请公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县科学技术协会有死亡抚恤金遗属补助项目一个金额8736元，已完成拨付。项目预算绩效目标情况分别是产出指标、效益指标、满意度指标三项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县科学技术协会2026年机关运行经费安排234978.56元，与上年对比增加7418.56元，增长3.26%，主要原因是主为2026年度人员经费增加，公务用车运行维护费，机构运行成本相应增加。

2026年机关运行经费安排234978.56元，其中：办公费35000.00元，邮电费1000元，接待费1000元，印刷费20000.00元，差旅费10000.00元，维修（护）费10000.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，委托业务费24000.00元，工会经费4800.00元，其他交通费用56760.00元，其他商品和服务支出27418.56元，公务用车运行维护费25000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县科学技术协会资产总额494329.63元，其中，流动资产31386.31元，固定资产462943.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县科学技术协会2026年部门预算公开表.xlsx