峨山彝族自治县水利局2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程建设项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县水利局共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县水利工程建设服务中心 ；

2.峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

（三）重点工作概述

“十五五”时期，县水利局将坚持以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针为县水利局根本工作宗旨，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕省委“3815”发展战略、市委“一极两区”核心战略和县委“两县一区”发展目标，统筹发展和安全，以联网、补网、强链为水网建设重点，争取包装谋划一批好项目进入国家、省级规划，加快建成与全县高质量发展和现代化进程相适应、区域水安全保障需求相匹配的水网体系。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县水利局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,7037,378.67元，其中：一般公共预算9,234,278.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入287,803,100.00元。

与上年对比增加287,749,937.65元，增长3,098.27%，主要原因是本年新增化念水库水权转让收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,234,278.67元，其中:本年收入9,234,278.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,234,278.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少53,162.35元，下降0.57%，主要原因是本年死亡抚恤预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,7037,378.67元。财政拨款安排支出9,234,278.67元，其中：基本支出9,123,974.67元，与上年对比增加538,862.05元，增长6.28%，主要原因是工资结构调整增资退休人员增加，社保费增加；项目支出110,304.00元，与上年对比减少592,024.4元，下降84.29%，主要原因是本年死亡抚恤预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休205,200.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080502事业单位离退休410,400.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出838,919.04元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗78,080.67元，主要用于缴纳峨山彝族自治县水利局行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗357,108.58元，主要用于缴纳峨山彝族自治县水利局事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出44,282.97元，主要用于峨山彝族自治县水利局职工工伤保险、大病补充保险支出；

2130301行政运行1,692,989.82元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴、残疾人就业保障金；

2130399其他水利支出4,858,941.59元，主要用于峨山彝族自治县水利局事业在职人员工资支出、事业办公费、办公设备购置费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、失业保险支出、残疾人就业保障金；

2210201住房公积金638,052.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政、事业在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤金110,304.00元，峨山彝族自治县水利局本年遗属人员生活补助支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：基本支出9,123,974.67元，其中：

30101基本工资2,418,960.00元，主要用于支付行政在职人员职务工资、级别工资及事业在职人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴705,696.00元，主要用于支付行政在职人员的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴及事业在职人员的艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、06工改保留津贴；

30103奖金182,599.00元，主要用于支付行政在职人员年度考核奖及基础绩效奖；

30107绩效工资2,272,680.00元，主要用于支付事业在职人员基础性绩效及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴838,919.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费435,189.25元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费75,288.88元，主要用于单位在职人员残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险、大病补充保险缴费；

30113住房公积金638,052.00元，主要用于支付单位在职人员住房公积金；

30199其他工资福利支出33,600.00元，主要用于支付单临聘人员工资；

30201办公费98,080.00元，主要用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30205水费4,920.00元，主要用于支付单位水费；

30206电费10,200.00元，主要用于支付单位电费；

30207邮电费14,000.00元，主要用于支付单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等；

30211差旅费3,000.00元，主要用于支付单位人员出差发生交通费、食宿费；

30215会议费3,000.00元，主要用于支付单位召开的会议伙食费、会议场地租金等费用；

30216培训费3,000.00元，主要用于支付单位举办的培训伙食、资料等费用及单位人员外出培训食宿、交通等培训费用；

30217公务接待费14,300.00元，主要用于支付单位各类公务接待费；

30227委托业务费400,000.00元，主要用于支付单位各类委托其他单位完成的业务；

30228工会经费34,400.00元，主要用于支付单位在职人员工会经费；

30231公务用车运行维护费75,000.00元，用于支付单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费；

30239其他交通费用77,880.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出185,810.50元，主要用于支付单位上述科目未包括的日常公用支出；

30302退休费210,600.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助388,800.00元，主要用于支付事业退休对个人和家庭的补助支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助110,304.00元，主要用于支付事业退休对个人和家庭的补助支出,单位职工遗属生活补助经费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县水利局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,080.00元，其中：政府采购货物预算4,080.00元、政府采购服务预算63,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县水利局2026年公务接待费预算为14,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待144人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县水利局2026年度的项目主要为:一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助专项资金项目预算绩效目标：项目计划在2026年1-12月进行。向抚恤对象发放一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助，其中死亡抚恤金及安葬费0.00元，人数0人；遗属生活补助110,304.00元，人数10人。该项目的实施减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力，提高了生活质量，达到了以人为本的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县水利局2026年机关运行经费安排923,590.50元，与上年对比增加484,810.50元，增长110.49%。，主要原因是综合工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县水利局资产总额285,494,743.05，其中，流动资产272,838,019.07元，固定资产59,713.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程862,179.00元，无形资产0.00元，其他资产11,734,831.87元。与上年相比，本年资产总额增加273,465,914.82元，其中固定资产减少198,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产1项，账面原值198,000.00元，实现资产处置收入9,420.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县水利局2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县水利局2026年部门预算公开表.xlsx