峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社会管理职能：乡镇政府是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。主要职能包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据实际需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能：发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。主要职能包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党总支领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位1个，分别是：

1.峨山彝族自治县峨山彝族自治县富良棚乡人民政府

2.峨山彝族自治县富良棚乡党群服务中心

3.峨山彝族自治县富良棚乡农业农村发展服务中心

4.峨山彝族自治县富良棚乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，构建以蔬果药畜为重点的立体农业产业体系，促进特色产业扩面增效。

2.聚焦项目建设，增强经济发展新动力。聚焦交通、水利、社会民生等基础设施重点项目，努力补齐经济社会发展短板，夯实发展基础。

3.聚焦宜居宜业，释放乡村发展新活力。坚持农业农村优先发展，加快补齐“三农”工作短板，统筹兼顾，重点发力，建设宜居宜业美丽乡村。

4.聚焦生态环保，实现绿色发展新突破。坚持生态惠民、生态利民、生态为民，深入践行习近平生态文明思想，落实好生态巡查制度，守好生态与发展两条底线。

5.聚焦民生福祉，促进社会事业新发展。坚持在发展中保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题，扎实推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往。

6.聚焦社会治理，打造和谐稳定新局面。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，不断提高基层治理能力和治理水平，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑。

7.聚焦服务人民，激活政府建设新活力。坚持把党的全面领导贯穿于政府工作各领域、全过程，以强烈的使命担当、公正的法治理念、务实的工作作风，实现“服务型政府”向“人民满意的服务型政府”目标升级。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,792,043.57元，其中：一般公共预算17,786,123.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,920.00元。

与上年对比增加2,193,356.85元，增长14.06%，主要原因是在职干部职工人数增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,786,123.57元，其中:本年收入17,786,123.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,786,123.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,337,436.85元，增长15.13%，主要原因是在职干部职工人数增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,792,043.57元。财政拨款安排支出17,786,123.57元，其中：基本支出13,246,430.84元，与上年对比增加2,683,472.24元，增长25.40%，主要原因是在职干部职工人数增加，人员经费增加；项目支出4,539,692.73元，与上年对比与上年对比减少346,035.39元，下降7.08%，主要原因是村委会及村支部小组运行经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010108代表工作100,694.00元，用于人大事务工作经费；

2010199其他人大事务支出20,000.00元，用于人大相关活动经费；

2010301行政运行9,281,419.04元，用于政府行政单位在职人员工资福利支出及商品和服务支出；

2010302一般行政管理事务108,000.00元，用于垃圾气解厂的运行维护经费；

2011199其他纪检监察事务支出10,000.00元，用于纪检事务相关支出；

2013299其他组织事务支出15,000.00元，用于乡镇党建工作经费；

2013816食品安全监管支出33,000.00元，用于食品安全监管员生活补助支出；

2030607民兵5,000.00元，用于乡镇武装民兵事务的支出；

2080501行政单位离退休159,600.00元，用于行政单位退休人员生活补助及公用经费；

2080502事业单位离退休273,600.00元，用于事业单位退休人员对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051,037.92元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

2081004殡葬43,200.00元，用于公墓管理人员工资福利支出；

2082502其他农村生活救助300,000.00元，用于富良棚乡水厂职工工伤赔偿补助支出；

2082801行政运行13,680.00元，用于富良棚乡退役军人事务站工作人员生活补助经费；

2089999其他社会保障和就业支出24,000.00元，用于企业退休人员社会化管理服务活动经费；

2100717计划生育服务13,200.00元，用于计划生育宣传员补贴；

2101101行政单位医疗197,342.63元，用于行政单位在职人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗347,883.30元，用于行政事业单位在职人员医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出54,580.95元，用于行政单位、事业单位在职人员工伤保险及大病补充保险缴费支出；

2130108病虫害控制51,700.00元，用于村畜牧兽医人员和村级动物防疫员县级补助支出；

2130122农业生产发展8,400.00元，用于农科员生活补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助316,657.00元，用于对村民委员会和村党支部的工资、保险、补贴、绩效及党员教育培训；

2210201住房公积金818,436.00元，用于单位在职人员公积金补贴支出；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2010302一般行政管理事务72,000.00元，用于垃圾处理气解厂人员工资及设备维护费等支出；

2013202一般行政管理事务23,800.00元，用于农村困难党员关爱补助经费县级部分；

2080801死亡抚恤37,812.00元，用于遗属生活困难补助；

2130234林业草原防灾减灾667,200.00元，用于农业农村发展服务中心综合补助。

2130705对村民委员会和村党支部的补助3,378,080.73元，用于对村民委员会和村党支部的工资、保险、补贴、绩效、运转经费及党员教育培训；

2240199其他应急管理支出330,800.00元，用于乡镇专职消防队员补助、消防车辆支行费消防队工作经费支出；

2240602森林草原防灾减灾30,000.00元，用于防火工作经费；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,507,268.00元，主要用于行政事业单位基本工资支出；

30102津贴补贴1,989,372.00元，主要用于行政事业单位人员津贴补贴支出；

30103奖金504,146.00元，主要用于行政单位人员工资、综合效能考核奖支出；

30107绩效工资2,652,300.00元，主要用于事业单位人员工资、奖励性绩效支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,051,037.92元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

30110职工基本医疗保险缴费545,225.93元，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出；

30112其他社会保障缴84,706.34元，主要用于行政事业单位残疾人就业保障金、医疗保险支出；

30113住房公积金818,436.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出194,400.00元，主要用于行政单位编外人员工资、绩效支出；

30201办公费696,800.00元，主要用于行政事业单位日常办公经费支出；

30206电费36,000.00元，主要用于行政单位日常电费支出；

30213维护费42,000.00元，主要用于行政事业单位日常办公用品维修支出；

30215会议费182,675.00元，主要用于行政事业单位会议费支出；

30216培训费30,694.00元，主要用于行政事业单位培训费支出；

30217公务接待费8,000.00元，主要用于行政事业单位公务接待支出；

30399其他对个人和家庭的补助307,200.00元，主要用于工伤赔偿金；

30227委托业务费66,000.00元，主要用于垃圾气解厂运行管理支出；

30228工会经费52,800.00元，主要用于行政事业单位人员工会经费支出；

30231公务用车运行维护费85,000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费的支出；

30239其他交通费236,280.00元，主要用于行政单位人员公务交通补贴的支出；

30299其他商品和服务支出254,452.65元，主要用于行政事业单位位离退休人员公用经费的支出；

30302退休费148,200.00元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外养老金的支出；

30305生活补助753,437.00元，主要用于公墓管理人员、社区志愿者、村级和乡级扑火队等人员生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费355,000.00元，主要用于乡各村、小组运转经费、财政体制改革奖补兑现资金，农业农村发展服务中心防火及保运转工作经费；

30216培训费20,000.00元，主要用于农村党员教育培训费支出；

30231公务用车运行维护费30,000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费的支出；

30305生活补助4,134,692.73元，主要用于乡各村、组干部补贴、农村困难党员关爱补助经费及遗属困难补助资金等支出。五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,000.00元，较上年减少92,000.00元，下降42.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府部门2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增加的原因是按照要求严格落实公务接待规范化管理，本年度将公务接待费纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降46.51%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降46.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是峨山彝族自治县富良棚乡人民政府主张厉行节约，减少不必要的用车次数，缩减油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）富良棚乡防火工作经费

该项目2026年立项，开展时间为2026年1月至2026年12月，然后将经费用于2026年森林防火工作的开展。项目布局在富良棚乡，经费涉及2026年森林防火工作的日常开展合计30,000.00元。

（二）富良棚乡2026年村委会及村小组工作业务经费

在职村（社区）干部参加社会保障（养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险）的补助标准，以及村（居）民小组干部误工补贴、绩效补贴标准，按照《关于建立村组干部岗位补贴长效机制的通知》（峨组发〔2019〕11号）规定执行。村（社区）干部兼任村（居）民小组干部的同时全额领取该岗位补贴。村组工作经费：村委会每年30,000.00元经费，共有7个行政村，金额共计30,000*7=210,000.00元。村民小组工作经费按照；每个自然村小组1,000.00元进行补助，共有55个自然村，金额共计：1,000*55=55,000.00元。金额合计265,000.00元。

（三）富良棚乡2026年农发中心综合补助项目经费

该项目主要包括村级护林员生活补助经费12,600.00元，乡级扑火队生活补助经费30,000.00元，村级扑火队生活补助经费40,000.00元，扑火队生活补助经费231,000.00元，专职消防员补助经费160,400.00元，合计474,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年机关运行经费安排566,694.00元，与上年对比增加70,157.55元，增加14.13%，主要原因是本年度工作业务经费增加。

2026年机关运行经费安排566,694.00元，其中：办公费340,000元;公务用车运行维护费85,000元；电费36,000元；会议费67,000元；培训费30,694元；公务接待费8,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县富良棚乡人民政府资产总额421,473,735.32元，其中，流动资产664,788.58元，固定资产21,019,758.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产399,789,187.93元。与上年相比，本年资产总额增加401,050,549.65元，其中固定资产增加1,341,725.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆××辆，账面原值0.00元；报废报损资产××项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入47,543.22元，其中出租资产1265.45平方米，资产出租收入47,543.22元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

峨山彝族自治县富良棚乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc