峨山彝族自治县甸中镇2026年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县甸中镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县甸中镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县甸中镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

2.峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心承担服务党组织和党员群众的功能，负责提供政策咨询、人民建议征集、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、推动政务服务事项进入党群服务中心，集中办理行政审批和社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。负责企业退休人员管理服务工作。指导推动社会工作人才队伍建设和志愿服务人才队伍建设。指导村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站建设。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康等服务工作。建立完善镇、村（社区）两级政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3.峨山彝族自治县甸中镇农业农村发展服务中心负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业技术推广、动植物疫病防控防治、食品及农产品检验检测、农村公路管护及项目建设、抗旱、农村能源、气象灾害防治等服务工作。负责乡村规划及建设、农村宅基地管理、农村集体经济统计、农村产权交易、乡村振兴工程类事务、村容村貌提升等服务工作。负责集体“三资”委托代理服务，专业合作社、一事一议等项目的申报服务工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4.峨山彝族自治县甸中镇综合行政执法队承担综合行政执法工作，根据法律法规和赋权事项目录，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，协调配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作，负责集镇管理、市场秩序、交通秩序、食品安全、安全生产、燃气安全、生态环境保护等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展自然灾害和生产安全事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担城乡和森林草原防火、汛期安全检查、防震减灾、应急救援日常检查、应急宣传、抢险救援等工作。协调或组织开展综合执法培训和有关法治宣传教育工作。管理协调综合行政执法指挥平台。统筹协调消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理相关工作，管理协调综合应急指挥平台。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县甸中镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位1个，是：峨山彝族自治县甸中镇人民政府

（三）重点工作概述

1.抓经济、促发展，综合实力再上新台阶。经济增长稳中有进。实现地方生产总值9.53亿元，同比增长5.00%；实现农业总产值7.16亿元，同比增长4.00%；实现农村居民人均可支配收入2.49万元，同比增长6.10%。完成一般公共预算收入2,537.00万元，其中税收收入1,300.00万元，非税收入1,237.00万元。营商环境持续优化。班子成员常态化遍访企业，年内新增个体工商户103户，完成“个转企”38户，新纳规工业企业1户。项目谋划成效显著。完成固定资产投资2.92亿元，在库项目22个（其中新入库项目18个），累计完成投资29,246.00万元。储备“十五五”规划项目142个，总投资67.30亿元；向上争取资金1,198.29万元，完成率达140.97%，全镇上下“一盘棋、一条心、一股劲”，各级干部谋项目、抓经济业务能力得到明显提升。

2.抓产业、强特色，产业发展开创新局面。烤烟产业提质增效。完成烤烟收购143万公斤，上等烟比例高达72.12%；烟叶均价提升至36.34元/公斤，较2024年增长0.28元/公斤，同比增长0.78%，呈现出“量稳质升、价格向好”的良好态势。传统农业产业稳步增长。年内成功申报市级农业基地11个，县级农业基地8个。完成蔬菜种植面积2.29万亩，产量7.2万吨；完成粮食种植面积3.44万亩，预计实现产量1,374.18万公斤；完成油料作物（油菜）9,369.00亩，产量173吨。水果、花卉、中药材等在园面积5,922.70亩。生猪存栏30159头、家禽存栏103873羽，肉牛2641头、羊6673头。农业结构优化升级。依托小河片区高效节水灌溉项目，引导村民调整小春农业种植结构，采取“烤烟+N”轮耕模式，在小春季种植荷兰豆、四季豆、娃娃菜等具有高附加值的农作物，年内新增荷兰豆、四季豆种植面积10,720亩，产值达7,504.00万元，已形成连片规模。特色农业多元发展。白土村探索电烤房“一房多用”，投资14.50万元对辖区内5座电烤房进行适应性改造，尝试红托竹荪种植，试种第一茬收成8,000.00余元。油橄榄产业提速蓄能。扎实推进“一县一业”油橄榄产业健康持续发展，年内油橄榄种植面积达2.49万亩，初挂果面积1.2万亩，产鲜果193吨；云南峨山高原特色油橄榄生产中心正式投入使用；建成两条初榨生产线，可加工鲜果5吨/小时，初榨橄榄油27吨，综合产值1,018.40万元；持续推进油橄榄种植面积新增，新规划3个种植片区1,659.00亩。第三产业焕发活力。成功举办“开新街”“筇川杯”等特色文化活动，县级非遗手工凉卷粉火速出圈，系列活动吸引群众参与超5000人次。

3.谋项目、扩投资，发展动能积蓄新优势。以工代赈经验推开。总结提炼小甸中村试点经验，在雨云组、栖木墀组成功实施以工代赈项目（二期），组织45名村民（含6名脱贫户）参与，发放劳务报酬44.46万元，完成雨污分流、化粪池、氧化塘建设和道路修复等工程，实现村容提质与群众增收双赢。甸中社区古柏组农村公益事业建设财政奖补项目采用以工代赈村民自建的方式，共带动当地村民20人就业，合计发放劳务报酬9.18万元，现已全面完成建设投入使用。西就村2026年农业生产配套以工代赈项目已获批复，预计投资379.00万元，现已进场施工。高标准农田建设项目有序进行。年内完成大寨片区3,500.00亩、甸尾片区4,800.00亩高标准农田建设项目；小甸中片区机耕路修复项目复工；下营片区1,400.00亩正在有序推进机耕路、水池建设；甸中社区和小河村两个片区共计6,310.00亩新建项目、大寨片区1,300.00亩改造提升项目现已完成招投标工作，将于近期进场施工。重点项目稳步推进。甸多线（甸头至大龙潭）三级公路改建工程涉及改线管网已完成调查，完成无主坟搬迁安置、烤房拆除、红线内水管改迁等工作；双河至建芳段挡墙、沟渠已进场施工；强电改造工程已进场确认，将全力争取于2026年正式通车。汇川坝水毁道路修复目前已完成设计、施工造价整理、招投标工作，已于11月进场施工，预计于春节前完成全部工程。庭院经济示范项目建设完成；“一村一品”特色农产品交易中心项目建设完成，充电桩、过磅地秤等已投入使用。高效节水项目成效显现。项目概算总投资3,900.00余万元，覆盖灌区面积1.20万亩，涉及5个村16个组，惠及农户1000余户。其中筇川水库油橄榄灌区、提水灌区已全部建成投入使用；镜湖水库油橄榄灌区正在有序推进主管铺设通水工程，预计2月投入使用；三片灌区每年约节省群众拉水成本1,300.00万元，户均增收1.00万元以上，有力助推了农业增效农民增收。

4.抓规划、强基础，城乡环境展露新风貌。人居环境持续改善。以人居环境督查“红黑榜”为抓手，发布红黑榜12次，张榜公示红榜村组19个、黑榜村组14个，有效督促整改。持续推进农村“两污”治理，清理“四乱”160余处，清理各类垃圾550余吨；健全农村生活垃圾收运处置体系，集镇区域生活垃圾有效治理率达到100.00%，完成甸中集镇污水处理站建设，城乡人居环境品质持续提升。筑牢住房安全底线。开展辖区内农村自建房安全隐患和消防安全隐患排查共5493幢，存在安全隐患的96幢已全部销号；完成联审联批宅基地建房31宗、办理乡村建设规划许可证9户，完成2025年甸中镇危房改造和抗震改造项目18户。有序开展集镇综合治理，累计开展8轮集中治理行动，开展街天市场整治共40次。乡村振兴稳步推进。健全防返贫动态监测帮扶机制，年内新增监测对象12户44人。春季“雨露计划”补助52人，秋季“雨露计划”补助43人。关注重点监测户收入、“两不愁三保障”及饮水安全、产业发展、就业务工等情况，坚决防止规模性返贫。农文旅融合走深走实。充分依托“中共滇中地委觅池冲旧址”爱国主义教育基地核心资源，深度开展党史宣讲与红色研学活动，共接待学习团队45批共1040人次，教育功能有效发挥。积极整合自然生态、民族文化等资源，八字岭大庙省级重点文物保护单位修缮通过验收，系统申报雨云组、觅池冲组农文旅融合发展重点村建设项目，着力打造集红色教育、生态体验、文化传承于一体的特色精品线路，推动红色基因传承与乡村产业振兴互促共进。

5.办实事、兜底线，群众生活实现新改善。社会保障精准有力。持续落实低保动态管理，目前享受农村低保共748人，享受城市低保68人；申报临时救助53户。扎实推进全民参保扩面行动，完成医疗保险参保16170人，完成养老保险参保13697人，社会保障体系进一步完善。就业服务提质扩面。持续强化公益性岗位开发管理，上半年安置公益性岗位12个，下半年重新开发安置公益性岗位11个；规范务工交通补贴申请办理，摸排跨省务工补贴67人，现已受理48人，发放48人。服务关爱“一老一小”。全力推进敬老院消防安全隐患整改，完成甸中社区老年幸福食堂项目建设。保障特困人员供养共63人，其中5人接受集中供养居住在甸中敬老院，58人接受分散供养并与监护人签订协议。持续开展留守儿童和困境儿童关爱工作，走访摸排发现事实无人抚养儿童1人，已送至玉溪市福利院集中供养生活、上学。公共文化服务持续优化。依托新时代文明实践所（站）开展聂耳百姓合唱团活动9次、文明讲堂3期、“非遗进校园”“非遗进社区”18场，覆盖群众4000余人次。甸中卫生院获评省级重点中心卫生院，被国家卫健委予以通报表扬。组织“银发医疗”义诊、“护苗·家访”、科普、法律、殡葬改革等文明实践活动275场，群众文化更具活力。精神文明建设实现新突破。夏春友成功选树见义勇为“玉溪好人”，小甸中村荣获第七届全国文明村镇称号，小甸中村党总支书记李红仙荣获2025年云南省优秀村（社区）干部称号，榜样引领与集体示范共同发力，推动精神文明建设走深走实。

6.防风险、保安全，社会治理实现新突破。深化发展新时代“枫桥经验”。开展矛盾隐患常态化排查整治，聚焦邻里纠纷、婚恋纠纷、家庭纠纷等重点领域建立台账、销号管理，累计排查矛盾隐患159件，成功调处145件，调处成功率达91.00%。健全联动工作机制，高效执行“街乡吹哨、部门报到”机制，复杂矛盾纠纷响应率保持100.00%。破界融合“双中心”治理。探索“党群·综治双中心+网格”治理新模式，推动党群服务中心与综治中心资源深度融合，规范矛盾纠纷多元化解中心运行和标准化建设，配备专兼职调解员62名；划分基础、专属网格66个，选配网格员121名，依托网格力量提前介入化解苗头性矛盾，切实筑牢基层平安法治防线。源头防控守住“零命案”底线。严格落实“命案可防可控、命案必防必控”工作要求，抓好辖区两张清单，摸排上报风险隐患问题清单42件（化解稳控28件，14件还在化解中），均按照“一案一策”制定包保方案和包案人。开展酒店、网吧等场所联合清查行动40余次，共核查人员100余人，检查各类行业场所50余家。在进村道路、重点区域安装视频监控摄像头141个，切实筑牢基层平安法治防线。强化安全生产。常态化开展小法竜铁矿、非煤矿山、烟花爆竹消防安全、校园周边食品安全、集镇道路交通等重点行业领域安全生产隐患排查整治，安排部署全镇各村组开展防灾减灾应急演练活动66次。

7.护生态、优环境，生态保护绘就新图景。扛实生态保护政治责任。深入践行习近平生态文明思想，压紧压实各级河长工作责任，坚持“保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本”总体思路，各级河（湖）长累计巡河680次。制定镜湖水库饮用水水源地保护实施方案，向上争取镜湖水库上游村庄雨污分流项目，系统推进饮用水水源地保护。发动党员、干部及群众287人次完成“党建+河湖长制”清河清漂行动，清理河道13.70公里，清除河道漂浮物37吨。做好枯水期水质监测检查，严厉打击违规垂钓、放养畜牧等污染水体行为，劝阻违规垂钓人员54人。林草资源有效管护。防灭火期内实现“无盲点、无盲区、无空档、无缝隙”巡查，防灭火应急处置能力有效提升，全年无森林火灾火情发生。落实公益林和天然林管护责任，强化林木采伐管理及林地资源管理，办理林地林木采伐14起，办理擅自改变林地用途案件8起、违规野外用火案件1起。深化农村环境综合治理。强化大气污染防治，严格落实秸秆禁烧管控要求，推广秸秆还田、绿肥种植等综合利用技术，有效改善区域空气质量。加强畜禽养殖污染排查整治，对辖区内17家畜禽养殖场进行全覆盖检查，建立的问题清单已全部整改销号，确保污染物达标排放。巩固水环境治理成效，强化河道巡查与日常保洁，年内黑臭水体保持动态清零，农村生活污水得到切实改善，为农业生产与生态宜居奠定了良好基础。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县甸中镇编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,654,178.41元，其中：一般公共预算20,798,178.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入856,000.00元。

与上年对比增加474,698.99元，增长2.24%，主要原因是：

2026年度预算将专户资金纳入预算收入管理，与上年度50,000.00元相比增加806,000.00元，增长1,612.00%，导致单位资金收入中其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,798,178.41元，其中：本年收入20,798,178.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,798,178.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少331,301.01元，下降1.57%，主要原因是本年度预算在职实有71人，与上年度74人相比减少3人，下降4.05%，导致基本支出中工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,654,178.41元。财政拨款安排支出20,798,178.41元，其中：基本支出13,848,338.41元，与上年对比增加472,074.10元，增长3.53%，主要原因是干部职工工资正常晋级晋档、机关事业单位基本养老保险基数变动增加，办公经费及其他商品和服务支出增加，今年把甸中镇公务接待费、甸中镇村（社区）干部一次性补助资金纳入预算，导致比去年有所增加；项目支出6,949,840.00元，与上年对比减少803,375.11元，下降10.36%，主要原因一是乡镇（街道）财政体制改革奖补兑现奖金经费预算减少；二是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少；三是农村困难党员关爱行动补助资金预算核减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010108 代表工作20,000.00元，主要用于人大换届选举相关支出；

2010301 行政运行9,826,792.66元，主要用于发放行政及事业人员工资、工会经费、福利费、公车购置及运维费、各项办公经费及关工委聘用人员补助等相关支出；

2010601 行政运行20,000.00元，主要用于财政工作业务（办公）经费支出；

2013816 食品安全监管39,000.00元，主要用于食品安全信息员补助支出

2080501 行政单位离退休205,200.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；

2080502 事业单位离退休296,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,124,919.68元，主要用于在职行政事业单位人员养老保险和年金支出；

2081004 殡葬57,600.00元，主要用于公墓管理人员劳务费支出；

2082801 行政运行13,680.00元，主要用于退役军人服务站政府购买工作人员补助经费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出34,860.00元，主要用于党群服务中心企业退休人员社会化管理资金支出；

2100717 计划生育服务7,920.00元，主要用于计生信息员补助经费支出；

2101101 行政单位医疗194,990.90元，主要用于在职行政人员医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗388,561.18元，主要用于在职事业人员医疗保险支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出59,091.99元，主要用于各单位社会保障缴费支出；

2130101行政运行13,200.00元，主要用于其他财政补助人员（农科员）经费支出；

2130104 事业运行23,750.00元，主要用于其他财政补助人员（动物防疫员人身意外保险）经费支出；

2130108 病虫害控制15,600.00元，主要用于防疫员及协检员生活补助支出；

2130306 水利工程运行与维护28,200.00元，主要用于水库管理人员相关支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助614,824.00元，主要用于社会事务管理支出；

2210201 住房公积金863,748.00元，主要用于在职人员公积金补助；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2010301 行政运行480,000.00元，主要用于乡镇（街道）财政体制改革奖补兑现奖金经费等相关支出；

2013202 一般行政管理事务61,000.00元，主要用于农村党员教育培训经费及农村困难党员关爱行动补助资金支出；

2080801 死亡抚恤497,680.00元，主要用于甸中镇遗属生活困难补助、一次性抚恤金和丧葬费经费支出；

2082801 行政运行13,680.00元，主要用于甸中镇退役军人服务站政府购买工作人员补助经费支出；

2120199 其他城乡社区管理事务支出605,355.00元，主要用于村（居）民小组运转经费及村（社区）、组干部补贴资金经费支出；

2130204 事业机构30,000.00元，主要用于甸中镇森林防火工作经费支出；

2130234 林业草原防灾减灾498,800.00元，主要用于甸中镇2026年森林草原防灭火补助资金支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助4,588,525.00元，主要用于甸中镇村（社区）、小组运转经费及村（社区）、组干部补贴资金经费支出；

2240199 其他应急管理支出174,800.00元，主要用于甸中镇2026年专职消防队保障经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101 基本工资2,677,248.00元，主要用于在职人员工资支出；

30102 津贴补贴2,001,792.00元，主要用于在职人员津贴补贴等相关支出；

30103 奖金483,982.00元，主要用于在职行政人员奖金支出；

30107 绩效工资3,009,420.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,124,919.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110 职工基本医疗保险缴费583,552.08元，主要用于职工社会医疗保障缴费支出；

30112 其他社会保障缴费91,862.21元，主要用于在职人员相关保险缴费支出；

30113 住房公积金863,748.00元，主要用于住房公积金缴纳支出；

30199 其他工资福利支出211,200.00元，主要用于编外人员工资及司勤人员奖励性绩效经费支出；

30201 办公经费517,340.00元，主要用于办公活动相关费用支出；

30205 水费13,000.00元，主要用于水费支出；

30206 电费38,000.00元，主要用于电费支出；

30207 邮电费18,000.00元，主要用于电话费支出；

30215 会议费44,000.00元，主要用于人大代表会议活动经费及行政会议支出；

30217 公务接待费10,000.00元，主要用于公务接待支出；

30228 工会经费56,800.00元，主要用于工会活动经费支出；

30231 公务用车运行维护费85,000.00元，主要用于公车购置及运维费支出；

30239 其他交通费用227,700.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

30299 其他商品和服务支出481,400.44元，主要用于其他工作经费支出；

30302 退休费171,600.00元，主要用于退休人员相关费用支出；

30305 生活补助1,137,774.00元，主要用于其他财政补助人员经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201 办公费523,000.00元，主要用于甸中镇村（社区）、小组运转及办公经费支出；

30215 会议费70,000.00元，主要用于会议活动经费支出；

30216 培训费60,000.00元，主要用于培训费及农村党员教育培训经费支出；

30226 劳务费13,680.00元，主要用于甸中镇退役军人服务站政府购买工作人员补助经费支出；

30231 公务用车运行维护费30,000.00元，主要用于甸中镇消防车运行维护经费支出；

30239 其他交通费用220,000.00元，主要用于公务用车修理费用及办公车辆油费支出；

30299 其他商品和服务支出100,000.00元，主要用于甸中镇森林防火工作经费支出；

30304 抚恤金442,978.00元，主要用于遗属生活困难补助、一次性抚恤金和丧葬费经费支出；

30305 生活补助5,490,182.00元，主要用于村（社区）、组干部补贴经费、农村困难党员关爱行动补助资金、遗属补助经费、防火队员补助资金及专职消防队人员经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县甸中镇无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额87,000.00元，其中：政府采购货物预算52,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县甸中镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）经费与去年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县甸中镇2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待42人次。

公务接待费较去年相比增加的原因主要是在工作开展中公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县甸中镇2026年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与去年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：甸中镇村（社区）、小组运转经费

项目年度绩效目标：一是实现全面覆盖，夯实基层治理基础。确保全镇11个村（社区）、66个村（居）民小组运转经费实现全覆盖，切实保障基层组织日常运转，激发村组干部服务群众的积极性与主动性，为乡村振兴战略的顺利实施提供坚实保障。二是规范经费管理，提升使用效能。进一步提高思想认识，筑牢基层干部的思想堡垒。严格依据运转经费实施方案及可行性分析报告，规范经费支出流程，确保经费使用公开、透明、高效，全面提升资金使用效益。

（二）项目名称：甸中镇农村党员教育培训经费

项目年度绩效目标：一是强化党性修养，提升党员队伍素质。通过2026年农村党员教育培训，全面提升党员的党性修养与政治觉悟，增强党性观念，树立良好党员形象，保持共产党员的先进性。二是激发内生动力，赋能乡村振兴。深刻认识提升党性意识的重大意义，激发党员参与美丽乡村建设的积极性与创造力。紧密结合农村工作实际与农民党员特点，注重专业技能与工作本领的培训，全面提升农村党员建设现代化美丽乡村的能力，为加强农村党员队伍建设、实现党对农村各项工作的正确领导、加快推进农村现代化进程奠定坚实基础。

（三）项目名称：甸中镇防火队员补助资金

项目年度绩效目标：一是强化队伍建设，提升应急处突能力。通过增加防火队员投入，打造一支纪律严明、素质过硬的森林防火“铁军”，实现24小时全天候备勤，确保在火灾高发期或关键时段能够迅速响应、有效处置，最大限度减少火灾对森林资源的破坏。二是深化火源管控，筑牢安全防线。加强火源管理与隐患排查整治力度，深入开展森林火灾隐患排查，确保重点区域防火安全。同时，提升森林防火的科技化水平与工作效率，降低人员伤亡与财产损失风险。三是营造群防群治氛围，提升全民防火意识。通过专业队伍的示范引领，增强公众的森林防火意识，推动形成全民参与、群防群治的良好社会氛围，切实保障国家和人民生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中镇2026年机关运行经费安排1,981,480.44元，与上年对比增加1,410,380.44元，增长246.96%，主要原因是2026年预算一体化系统改革，峨山彝族自治县甸中镇账套下所属：峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心、峨山彝族自治县甸中镇农业农村发展服务中心、峨山彝族自治县甸中镇综合行政执法队的3个账套统一并入峨山彝族自治县甸中镇账套下预算，所以机关运行经费安排较上年增长幅度较大。

2026年机关运行经费安排1,981,480.44元，其中：电费38,000.00元、邮电费18,000.00元、办公费1,218,480.00元、工会经费56,800.00元、公务接待费10,000.00元、公务用车运行维护费85,000.00元、其他商品和服务支出518,200.44元、水费13,000.00元、会议费24,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县甸中镇资产总额358,207,796.50元，其中，流动资产995,527.97元，固定资产4,886,714.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,534.10元，其他资产352,274,020.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,207.00元，其中固定资产增加8,207.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入240,710.40元，其中出租资产2,370.00平方米，资产出租收入240,710.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县甸中镇2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县甸中镇2026年部门预算公开表.xlsx