峨山县委党史研究室2026年预算公开目录

第一部分峨山县委党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山县委党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山县委党史研究室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策、法规及决策部署，以及县委、县政府工作要求，制定全县党史、地方志工作规划、计划并组织实施。

2.研究中国共产党峨山历史，组织编写出版峨山党史基本著作，组织编纂出版《中共峨山县委工作纪实》，编纂出版有关党史书籍。

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《峨山年鉴》，组织整理旧志，开展地情研究。

4.负责征集、整理、保管和利用峨山党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

5.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和中华民族发展史的宣传教育。

6.贯彻落实《玉溪市革命遗址保护条例》，负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作。

7.审核涉及峨山党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片；参与审核涉及峨山党史题材的影视作品、展览展陈等，协助审核峨山重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8.组织开展党史、地方志理论和课题研究，开展党史、地方志学术研讨活动，开展与县外党史、地方志部门的协作交流。

9.指导全县党史、地方志工作，组织党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山县委党史研究室共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好党史正本三卷编纂。严格按照市室的统一安排部署，强化学习，倒排工期，集中精力，多方查找资料，做好编辑，做好党史正本三卷编纂。

2.做好县委工作纪实资料汇编编纂。进一步强化对接，组织开展编辑，做好三审三校，完成《中共峨山县委工作纪实资料汇编2025》编纂。完成《中共玉溪市委工作纪实资料汇编（2025）》供稿。

3.做好年鉴编纂。做好各乡镇(街道）、各单位撰稿人培训，不断提高供稿质量。加强沟通对接，做好业务指导，严把质量关，做好保密审查和市级审核，做好手续办理，做好三审三校，完成《峨山年鉴（2026）》公开出版。完成《云南年鉴（2026）》《玉溪年鉴（2026）》供稿。

4.做好《峨山名人遗著》点校。积极向县财政争取资金支持，为出版提供经费保障。召开相关座谈会，进一步做好面对面交流，解决存在问题，统一质量标准，高质量做好点校。

5.做好史志研究。结合党史正本三卷编纂，开展好相关专题研究，拓展成果。持续开展党史、地方史研究，结合上级征文，主动设置议题开展研究，讲好峨山故事。

6.做好宣传教育。进一步强化沟通对接，管好阵地，确保各阵地作用发挥。发挥部门优势，开展宣传、宣讲。

7.做好业务培训。举办各乡镇（街道）、县直单位撰稿人业务培训，不断提高供稿质量。

8.做好服务发展。立足部门职责，强化组织领导，积极服务峨山发展。

9.抓自身建设。认真组织开展年鉴互评互学，在评中学，学习其它县区的好经验。积极组织参加省、市举办的业务培训，认真组织开展业务学习、业务交流，更新充实史志业务知识，不断提高业务能力，推动工作创新发展。

二、预算单位基本情况

峨山县委党史研究室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,087,166.20元，其中：一般公共预算2,087,166.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,975,535.67元对比增加111,630.53元，增长5.65%，主要原因是工作人员薪酬调标增资、相应的社会保障费用支出增加和往年退休人员职业年金记实加大预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,087,166.20元，其中：本年收入2,087,166.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,087,166.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,975,535.67元对比增加111,630.53元，增长5.65%，主要原因是工作人员薪酬调标增资、相应的社会保障费用支出增加和往年退休人员职业年金记实加大预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,087,166.20元。财政拨款安排支出2,087,166.20元,其中:基本支出1,782,496.20元,与上年1,631,489.67元对比增加151,006.53元，增长9.26%，主要原因是工作人员薪酬调标增资、相应的社会保障费用支出增加和往年退休人员职业年金记实加大预算；项目支出304,670.00元，与上年344,046.00对比减少39,376.00元，下降11.44%。主要原是2026年预算时《中共峨山县委工作纪要资料汇编》《峨山年鉴》两本书的累加拖欠款较往年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2013601行政运行1,177,153.47元，主要用于单位日常运转发生的基本支出，如办公费、人员经费支出等；

2080501行政单位离退休费182,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费140,387.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费80,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗费72,826.19元，主要用于行政单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗8,504.70元，主要用于其他行政事业单位的医疗支出；

2210201住房公积金121,224.00元，主要用于干部职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013101 行政运行支出58,800.00元，主要用于《中共峨山县委工作纪实资料汇编》印刷经费；

2013601 行政运行支出234,200.00元，主要用于《峨山年鉴》印刷出版和《峨山名人遗著》点校出版工作经费；

2080801死亡抚恤金11,670.00元。主要用于行政退休人员退休死亡后遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资398,496.00元，主要用于人员工资；

30102津贴补贴453,120.00元，主要用于人员津贴补贴；

30103奖金153,778.00元，主要用于人员奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费140,387.84元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30109机关事业单位职业年金缴费80,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

30110职工基本医疗保险缴费72,826.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费9,239.26元，主要用于大病补充保险、工伤保险；

30113住房公积金121,224.00元，主要用于住房公积金支出；

30201办公费50,000.00元主要用于机关日常运行办公费及党报党刊费用支出；

30207邮电费1,700.00元，主要用于电话费；

30211差旅费4,000.00元，主要用于人员出差补助；

30215会议费3,000.00元，主要用于会议支出；

30216培训费3,000.00元，主要用于工作业务培训；

30217公务接待费2,800.00元主要用于公务接待支出；

30226劳务费3,600.00元，主要用于劳务支出；

30228工会经费5,600.00元，主要用于工会缴费；

30239其他交通费用67,980.00元，主要用于公务交通补贴、租车费；

30299其他商品和服务支出34,144.91元，主要用于退休人员公用经费、在职人员福利费、残疾人就业保障金；

30302退休人员统筹外养老费62,400.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助115,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30202印刷费293,000.00元，主要用于项目的印刷费支出；

30305生活补助11,670.00元，主要用于遗属生活困难补助。五、对下专项转移支付情况

峨山县委党史研究室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山县委党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山县委党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山县委党史研究室2026年公务接待费预算为2,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山县委党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无公务用车购置及运行维护费预算，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党史研究室2026年无重点项目，只有两个民生类项目：其中一个是遗属生活困难补助项目，预算金额为11,670.00元；另一个是县政协委员提案交办项目点校出版《峨山名人遗著》，预算金额为72,000.00元。除此以外，根据中共峨山县委办公室关于开展《中共峨山县委执政纪要》编纂工作的通知和峨山县人民政府关于开展《峨山年鉴》编辑工作的通知，有《中共峨山县委工作纪实工作资料汇编（2025）》和《峨山年鉴（2026）》两个常规项目，其中《中共峨山县委工作纪实工作资料汇编（2025）》印刷经费项目58,800.00元，《峨山年鉴（2025）》印刷出版经费项目162,200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党史研究室2026年机关运行经费安排453,480.00元，与上年487,480.00元对比减少3,4000.00元，下降6.97%，主要原因是办公经费减少、印刷费（委托业务费）历年拖欠款较往年有所减少。

中国共产党峨山彝族自治县委员会党史研究室2026年机关运行经费主要用于：办公费50,000.00元、邮电费1,700.00元、差旅费4,000.00元、会议费3,000.00元、培训费3,000.00元、公务接待费2,800.00元、工会费5,600.00元、福利费14,000.00元、其他交通费用67,980.00元、退休人员活动经费4,800.00元、劳务费3,600.00元、印刷费（委托业务费）293,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山县委党史研究室资产总额97,266.15元，其中，流动资产1,172.15元，固定资产96,094.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加343.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山县委党史研究室2026年预算编制说明.doc

峨山县委党史研究室2026年预算公开表.xlsx