峨山彝族自治县总工会2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委、县政府和市总工会的工作部署,围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导全县工会工作；依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与监督职工伤亡事故的调查处理；加强工会理论政策研究,贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的建立和完善；协助各乡镇党委和县直有关部门管理好工会的领导班子，监督、检查县总工会机关单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作；协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县总工会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦保持和增强政治性，引导广大职工坚定不移感党恩、听党话、跟党走。一是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，广泛开展“中国梦・劳动美”主题教育，开展职工读书征文活动，丰富职工精神生活，提升文化素养；二是持续叫响“工”字特色职工活动品牌。

2.聚焦保持和增强先进性，激励广大职工立足岗位创新创造、建功立业。一是着力提升职工能力素质，广泛开展劳动和技能竞赛。二是深入推进职工创新创效活动。

3.聚焦保持和增强群众性，扎实推进职工普惠服务，不断提升职工获得感、幸福感。一是深化职工普惠服务，拓展职工普惠服务领域，丰富服务内容，提高服务水平。二是推进职工服务阵地建设，完善服务功能，提高服务质量。

4.聚焦组织建设增强覆盖面，提升产业工人队伍建设改革工作。一是深入推进产业工人队伍建设改革。加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，推动产业工人队伍建设改革各项任务落实落地。加大对产业工人的培养培训力度，提高产业工人的技能水平和综合素质。二是巩固发展工会组织覆盖面。力争实现“四上企业”，25人以上企业具备单独组建工会组织条件的，组建率计划达到95%以上，职工人数25人以下暂不具备单独组建条件的，动员建立或加入区域性、行业性工会组织，努力扩大工会组织的工作覆盖。三是坚持按照宣传发动到位、基层工会建会程序合法、工会组织健全、联合会建设规范的标准抓工会组建规范化建设。

5.聚焦持续推进“两个革命”，努力建树新时代工会干部良好形象。一是深入贯彻落实县委关于 “清廉云南” 建设峨山实践的相关要求。不断创新工作方式方法，丰富清廉工会建设的内涵和载体，引导全体工会干部克己奉公、崇廉拒腐，形成人人思廉、人人倡廉、人人促廉的良好风尚，以清廉工会建设推动工会各项工作再上新台阶。二是落实“党建带工建”机制，促进党建和工会工作深度融合。常态化开展警示教育和廉洁教育，加强新时代廉洁文化建设。持续纠“四风”，树牢“过紧日子”思想，牢固树立以职工为中心的导向，不断深化作风效能革命，深入基层听真话、摸实情、找对策，切实为职工群众办实事、做好事、解难事。三是加强工会干部队伍建设。加强工会干部的教育培训，提高工会干部的政治素质、业务能力和服务水平。加强工会干部的作风建设，树立工会干部为民务实清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县总工会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,629,842.41元，其中：一般公共预算1,629,842.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,463,926.40元增加165,916.01元，增长11.33%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,629,842.41元，其中:本年收入1,629,842.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,629,842.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,463,926.40元增加165,916.01元，增长11.33%，主要原因是人员变动，经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,629,842.41元。财政拨款安排支出1,629,842.41元，其中：基本支出1,529,842.41元，与上年1,363,926.40元增加165,916.01元，增长12.16%，主要原因是人员变动，经费增加；项目支出100,000.00元，与上年100,000.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2012901行政运行1,003,374.03元，主要用于县总工会为保证日常运转发生的基本支出，如人员经费支出；

2080501行政单位离退休114,000.00元；主要用于退休人员生活补助支出及统筹外退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130,700.16元，主要用于人员养老保险费用支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于单位职业年金缴费；

2101101行政单位医疗39,011.83元，主要用于行政人员医疗保险费用支出；

2101102事业单位医疗28,788.88元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出7,263.51元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2210201住房公积金106,704.00元，主要用于人员住房公积金费用支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

22012999其他群众团体事务支出100,000.00元，主要用于2026年春节期间坚守在岗位一线（公安、交警、供电、供水、应急、急救、防震减灾、城市管理、气象、消防救援、殡葬等）职工慰问。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资362,400.00元，主要用于在职人员基本工资；

30102津贴补贴264,312.00元，主要用于在职人员津贴补贴；

30103奖金88,130.00元，主要用于在职人员奖金；

30107绩效工资189,840.00元，主要用于人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费130,700.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费67,800.71元，主要用于职工基本医疗保险；

30112其他社会保障缴费9,691.49元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费；

30113住房公积金106,704.00元，主要用于人员住房公积金费用支出；

30201办公费11,800.00元，主要用于县总工会为保证日常运转发生的办公费；

30205水费2,500.00元，主要用于县总工会为保证日常运转发生的水费；

30206电费6,000.00元，主要用于县总工会为保证日常运转发生的电费；

30207邮电费4,200.00元，主要用于县总工会为保证日常运转发生的电话费；

30228工会经费5,600.00元，主要用于县总工会工会经费；

30229福利费14,000.00元，主要用于县总工会人员福利费；

30239其他交通费用39,600.00元，主要用于县总工会人员交通费用支出；

30299其他商品和服务支出15,564.05元，主要用于退休人员生活补助支出；

30302退休费39,000.00元，主要用于统筹外退休费支出；

30305生活补助72,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

30109职业年金缴费100,000.00元，主要用于职业年金缴费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助100,000.00元，主要用于2026年春节期间坚守在岗位一线（公安、交警、供电、供水、应急、急救、防震减灾、城市管理、气象、消防救援、殡葬等）职工慰问。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年绩效目标是慰问春节期间坚守在岗位一线（公安、交警、供电、供水、应急、急救、防震减灾、城市管理、气象、消防救援、殡葬等）直接面向群众服务的一线干部职工333名。预算资金为100,000.00元，项目内容与该项目相匹配，帮扶资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。绩效指标从产出指标、效益指标，满意度指标三个大方面合理细化，产出指标包括数量指标来反映应救助对象的人数。质量指标反映救助对象认定准确率、救助标准执行合规率等。时效指标反映单位救助资金发放情况。效益指标包括政策知晓度、生活状况改善，反映救助政策的宣传效果及受助对象生活状况的改善情况。满意度指标反映救助对象满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县总工会2026年机关运行经费安排99,264.05元，与上年86,700.00元增加12,564.05元，增长14.49%，主要原因是增加残疾人就业保障金经费。

2026年机关运行经费安排99,264.05元，其中：办公费11,800.00元，水费2,500.00元，电费6,000.00元，邮电费4,200.00元，工会经费5,600.00元，福利费14,000.00元，公务交通补贴39,600.00元，退休公用经费3,000.00元，残疾人就业保障金经费12,564.05元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县总工会2026年预算公开报表.xlsx