峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局   2026年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局   2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。

2.研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。

3.组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

4.负责工业行业管理；依据工业产业发展规划，调整优化传统产业，加快推进新兴产业发展；负责振兴装备制造业的组织协调工作；组织实施工业行业技术规范和标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新；指导工业园区发展规划及政策措施的制定，推进工业园区建设，指导工业园区发展。

5.承担企业安全生产监督管理；负责民用爆炸行业的组织协调工作；负责民用爆炸物品销售的安全监督管理；负责行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

6.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用及清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作的组织协调。负责报废汽车回收监督管理。

7.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究全县各类市场发展，规范市场运行、流通秩序，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况。为全县进出口企业提供信息和服务，归口管理全县内外贸易企业，协调做好统计分析。

8.负责统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，推动创新体系建设。

9.指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合，推进信息通信基础设施建设；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；制定数字经济产业发展规划；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题。

10.依据相关法律法规和上级部门委托，依法监督管理无线电台（站），开展无线电电磁环境保护，维护空中电波秩序，协调处理军地间无线电管理相关事宜。

11.监测分析工业、商贸、信息产业行业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力供需协调和电力需求的管理工作；拟订工业、物流企业、商贸物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进物流企业发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12.指导企业技术创新，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台认定的申报，推进重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、安全生产股、无线电管理股、经济运行和技术创新股、节能和中小企业管理股、科学技术股、商贸流通股。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县商务主体服务中心

2.峨山彝族自治县科技成果转化中心

3.峨山彝族自治县工业产业服务中心

（三）重点工作概述

1. 聚焦重点产业，夯实发展根基。一是持续打造绿色钢铁发展新优势。以玉昆钢铁为链主企业，按照“保障上游、做强中游、延伸下游”的全链发展思路，打造现代绿色钢铁产业基地。上游实施资源保障工程，全速推进玉昆240.00万吨焦化、玉河寨380.00万吨/年采选项目，夯实原材料供应基础；中游推进技术升级工程，实施玉昆精炼炉改造、钒钛磁铁矿综合利用项目，提升精品钢材制造能力；下游布局价值延伸工程，加快宏时金属90.00万吨镀锌板一期、玉昆热轧板卷深加工项目建设。二是加快发展智能装备制造。以活发机械、活发智能为链主企业，重点发展基础铸件深加工和大中型复杂铸件产业。推进洛河永旭钢铁220.00m³炼铁高炉异地搬迁项目，构建短流程铸造产业集群。靶向招引厦门扬森等行业龙头企业，填补产业链关键环节。三是激活绿色矿业资源开发潜能。贯彻落实好峨山县矿产资源开发利用三年行动实施方案，以新一轮找矿突破战略为契机，建立“一矿一策”开发机制。加快推进锦斗山建筑石料用灰岩矿采矿权出让；铁矿领域推进白花树、汞山等矿区勘查，推动小假佐铁矿复产；铜钴矿领域开展峨腊下厂—波思甸区块普查，有序推进探矿权设立；硅石矿领域推进塔冲矿区探矿权出让，布局有机硅、单晶硅延链项目。四是构建绿色产业多元发展矩阵。在绿色建材领域，实施水泥制品全行业提标改造，推进宏峰建材节能降碳项目，打造低碳示范标杆；绿色食品加工领域，以“云南老字号”玉林泉和滇泉啤酒为龙头，实施品牌提质和产能释放双轮驱动，布局油橄榄等特色农产品加工基地；绿色能源领域，加速推进1,200.00兆瓦抽水蓄能电站、小街大黑山风电等项目，谋划新型共享储能电站。五是前瞻布局未来产业新赛道。抢抓低空经济、数字经济机遇，推进工业数字化改造，培育数据服务、智能终端等新业态，通过未来产业“抢滩布局”构建工业发展新增长极。

2. 服务企业项目，推进工业提质增效。强化服务企业意识，凝心聚力加快重点项目建设，积极向省、市相关部门对接，加强对玉昆钢铁、宏时金属、富智废钢、滇泉啤酒等重点项目的服务保障。玉昆产能置换升级改造项目第四条生产线已于3月24日完成省级验收，9月27日正式投产；云南滇泉啤酒有限公司年产10.00万吨优质啤酒建设项目第一条罐装生产线于2025年2月正式投产；云南宏时金属制品有限公司年产90.00万吨镀锌板项目已完成轧机设备吊装，正在加快推进厂房建设、设备安装及35KV电力专线工程；玉溪富智废钢铁综合利用项目于3月开工建设，将于年底建成投产；玉昆精炼炉项目已于9月开工建设。

3. 完善支撑保障，激活发展动力。一是建立“十五五”工业项目储备库，构建“提级调度+全周期服务”机制。从项目立项到投产达效实施全流程跟踪，重点破解土地、资金等要素瓶颈，推动项目建设“三个一批”（开工一批、投产一批、达效一批），加速形成现实生产力。二是紧密衔接全县“十五五”新型工业化发展规划，紧扣经济发展质效提升三年行动目标及《玉溪市工业经济高质量发展行动方案》要求，研究制定了《峨山县工业经济高质量发展行动方案》。三是加强市场主体培育，实施“梯度培育计划”，建立规下企业“升规入统”培育库，壮大市场主体规模。重点培育“专精特新”“小巨人”企业，构建“初创—成长—规上—专精特新”的企业发展梯队，夯实工业经济发展根基。四是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，打造“极简审批”服务体系。建立惠企政策“清单化、精准化、闭环化”落实机制，推行“企业有呼、服务有应”工作机制，确保政策红利直达市场主体，为工业高质量发展营造最优环境。

4. 推进园区建设，打造发展新引擎。云南峨山产业园区于2025年3月14日获省政府批复同意设立。规划面积1,018.91公顷，园区主导产业定位为冶金及金属制品加工、装备制造、绿色食品。园区按照“一园两片”的空间布局，分别为化念片区656.18公顷，北至玉昆厂区北部，南至化念污水处理厂，西至山松迭，东至昆磨高速化念收费站匝道连接线；双小片区362.73公顷，北邻回龙村，南邻樱桃寨，西至峨山金峰金属制品有限公司，东至云南源天生物集团有限公司。目前，园区相关规划编制经费已通过县委常委会、县政府常务会议审议通过，县政府多次召开专题会议研究推进，正在委托第三方技术服务单位开展总体规划和规划环评编制工作，计划年底前前完成报批。园区控制性详细规划和地形图测绘工作已与相关行业部门对接明确规划范围及技术要求，按照总规开展情况适时启动编制工作。

5. 强化外贸基础，激活消费潜力。一是落实国家、省、市消费品以旧换新消费促进政策。高度重视切实履行属地管理责任，加大对汽车报废置换补贴、家电家居、电动自行车等系列消费品以旧换新工作宣传引导力度，利用广泛的渠道和多种方式宣传政策信息和活动内容，积极组织峨山县内企业商户报名参与活动，做到政策“应知尽知”，企业“应报尽报”。2024年我县汽车报废补贴审核通过40辆，汽车报废补贴79.00万元，带动车企销售203.70万元；家电家居以旧换新补贴累计完成核销830笔，财政补贴金额51.59万元，实现销售额278.35万元；全县参加电动自行车以旧换新企业共10户，完成核销223笔，补贴11.10万元，带动车企销售66.80万元。2025年截至10月12日，全县汽车报废更新补贴共74辆，补贴金额144.00万元，带动车企销售额322.82万元；家电家装以旧换新补贴累计核销1,825笔，补贴金额104.85万元，销售金额548.66万元；电动自行车以旧换新补贴累计核销1,671笔，补贴金额83.60万元，销售金额351.80万元；截至9月30日，手机3C等数码产品类累计核销4,604笔，补贴金额160.92万元，销售金额1,180.49万元。二是落实省市农业基地出口备案工作要求，鼓励有意向的农业企业开展自营进出口业务，积极做好我县农产品基地出口备案工作的协调与服务，目前已完成8个基地的材料报送工作。

6. 提升资源集聚力，完善科创服务体系。一是政策与人才双管齐下，优化创新生态：完善科技创新政策支持体系，落实成果转化激励政策，构筑人才集聚洼地；着力选优配强科技特派员队伍，认定2025年省级科技特派员12人，组织推荐派驻峨山宏峰建材有限公司的2名昆明理工大学人才申报2025年云南省企业科技特派员，强化基层科技服务力量。二是加大科技投入，保障创新动能：截至2025年10月15日，财政科技支出达1,878.00万元，为科技创新提供资金支撑；针对全县纳统企业，重点指导17户有研发活动的规上企业规范归集研发费用，在国家统计系统内上报研发投入122,111.60万元，完成全年目标任务45,000.00万元的271.36%，研发投入规模远超预期（最终数据待国家统计局审核确认）。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,669,962.51元，其中：一般公共预算9,669,962.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比,部门财务总收入减少10,730,708.34元，下降52.60%，下降主要原因是本年度较上一年度减少了县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目，项目支出预算减少。其他资金无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,669,962.51元，其中:本年收入9,669,962.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,669,962.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款收入减少10,730,708.34元，下降52.60%，下降主要原因是本年度较上一年度减少了县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目，项目支出预算减少。其他资金无变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,669,962.51元。财政拨款安排支出9,669,962.51元，其中：基本支出7,157,058.91元，与上年对比增加564,163.46元，增长8.56%，增长主要原因是本年度人员较上一年度增加2人；项目支出2,512,903.60元，与上年对比减少10,293,994.60元，下降80.38%，减少主要原因是本年度较上一年度减少了县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2060101行政运行4,908,893.15元，主要用于工资福利支出和公务支出；

2080501行政单位离退休888,000.00元，要用于离退休职工的生活补助；

2080502事业单位离退45,600.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出550,359.04元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗141,864.10元，主要用于行政单位职工医疗支出；

2101102事业单位医疗143,634.65元，主要用于事业单位职工医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出38,067.97元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2210201住房公积金440,640.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2060404科技成果转化与扩散2,200,000.00元，主要用于支付开展云南峨山产业园区总体规划、规划环境影响报告书、控制性详细规划编制和园区地形图测绘工作产生的编制费。

2080801死亡抚恤312,903.60元，主要用于支付单位已故退休职工丧葬费、抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,428,204.00元，主要用于支付单位在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴989,592.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金327,268.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资1,078,380.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费550,359.04元，主要用于支付单位在职职工养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费285,498.75元，主要用于支付单位在职职工医疗保险、大病保险；

30112其他社会保障缴费52,564.97元，主要用于支付单位在职职工工伤保险、失业保险、残疾人保证金；

30113住房公积金440,640.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出421,628.40元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费260,000.00元，主要用于单位日常公用经费开支；

30205水费4,400.00元，主要用于支付单位用水费用；

30206电费10,100.00元，主要用于支付单位用电费用；

30207邮电费12,900.00元，主要用于支付单位电话费；

30211差旅费4,400.00元，主要用于支付单位在职职工外出产生的差旅费；

30215会议费3,000.00元，主要用于支付单位开展会议产生的各项费用；

30216培训费1,000.00元，主要用于支付单位开展培训产生的各项费用；

30217公务接待费16,200.00元，主要用于支付单位开展公务接待活动产生的各项费用；

30228工会经费25,600.00元，主要用于支付在职职工单位部分工会费；

30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于支付单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费；

30239其他交通费144,540.00元，主要用于支付单位在职职工的公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出140,583.75元，主要用于支付职工福利费、残疾人保障金、退休人员公用经费；

30302退休费319,800.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助590,400.00元。主要用于支付退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费2,200,000.00元，主要用于支付开展云南峨山产业园区总体规划、规划环境影响报告书、控制性详细规划编制和园区地形图测绘工作产生的编制费。

30304抚恤金283,827.60元，主要用于支付已故退休职工的丧葬费、抚恤金。

30305生活补助29,076.00元，主要用于支付已故退休职工家属的遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46,630.00元，其中：政府采购货物预算4,030.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,200.00元，较上年增加16,200.00元，增长32.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年公务接待费预算为16,200.00元，较上年增加16,200.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。

增长主要原因是上一年度预算编制时未将公务接待费编制入内。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长（0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南宏时金属制品有限公司镀锌板生产线项目

云南宏时金属制品有限公司镀锌板生产线项目位于峨山县双小地块，总投资约2.6亿元人民币，一期为热镀锌镁铝板、彩涂板，产能60万吨，投资1.65 亿元，二期为马口铁制造，产能规模40万吨，技资0.95亿元。

根据《峨山县十八届人民政府第38次常务会议纪要》、《云南亿佰佳钢品建材有限公司年产100万吨镀锌板生产线项目投资协议书》和《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目补充协议书》相关要求，由峨山县政府对边坡建设工程、电力线路迁改工程、供水工程、前期场平费用（挖、运、弃土方费用）、35kV降压站对侧站扩容及外线工程等进行补助。总计补助资金3,445.49万元，现已完成补助1,625.00万元，剩余1,820.49万元未支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年机关运行经费安排672,723.75元，与上年对比增加250,183.75元，增长59.21%，增长主要原因是本年度新增工业经济高质量发展工作经费，且人员较上一年度增加2人。

2026年机关运行经费安排672,723.75元，其中：办公费260,000.00 元、水费4,400.00元、电费10,100.00元、邮电费12,900.00元、差旅费4,400.00元、会议费3,000.00元、培训费1,000.00元、公务接待费16,200.00元、工会经费25,600.00元、公务用车运行维护费50,000.00元、其他交通费用144,540.00元、其他商品和服务支出140,583.75元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局资产总额2,435,162.95元，其中，流动资产1,500,805.85元，固定资产934,356.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少 146,087.23 元，其中固定资产减少155,656.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年部门预算编制说明.doc

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年部门预算公开表.xlsx

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc