监督索引号53042600431201000

峨山彝族自治县公安局

2024年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县公安局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责公安政法经费的管理。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

5.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

6.负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。负责组织、指导和参与全县公安机关的技术侦察、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全县安全技防工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导县级以下公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

9.分析、研究全县社会治安情况，负责查处危害社会秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

11.组织实施对前来我县的党和国家领导人，重要外、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

12.负责全县公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，负责宣传、教育培训等工作。

13.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县公安局共设置25个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、督察大队、法制大队、警务保障室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、反恐怖大队、网安大队、巡特警大队、出入境管理大队、生态环境与食品药品犯罪侦查大队、看守所、拘留所、双江派出所、小街派出所、化念派出所、甸中派出所、塔甸派出所、岔河派出所、富良棚派出所、大龙潭派出所。所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县公安局（本级）

2.峨山彝族自治县交通警察大队

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县公安局2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.峨山彝族自治县公安局（本级）

2.峨山彝族自治县交通警察大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

三、重点工作概述

2024年，峨山彝族自治县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，认真贯彻落实全国、全省、全市政法公安工作会议精神，牢牢把握稳中求进总基调，以“警务实战创一流，跨越发展勇争先”专项工作为主线，坚持问题导向和创新引领，破难题、补短板，强化疫情防控工作及各项公安工作和队伍建设保持良好的发展态势，全县社会治安形势持续向好，公安机关驾驭社会治安局势和社会治理能力进一步增强，有效确保了新形势新常态下社会政治和治安大局的持续稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县公安局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县公安局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县公安局2024年度收入合计64,440,071.03元。其中：财政拨款收入62,718,913.10元，占总收入的97.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,721,157.93元，占总收入的2.67%。

与上年相比，收入合计增加1,242,007.46元，增长1.97%。其中：财政拨款收入增加644,200.01元，增长1.04%，主要原因是：转移支付项目资金收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加597,807.45元，增长53.22%，主要原因是2024年收其他单位拨入的协作办案工作经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县公安局2024年度支出合计64,147,247.11元。其中：基本支出57,286,696.25元，占总支出的89.30％；项目支出6,860,550.86元，占总支出的10.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,540,509.06元，增长2.46%。其中：基本支出减少1,469,622.57元，下降2.50%,主要原因是厉行节约，严格控制经费支出规模，基本支出减少；项目支出增加3,010,131.63元，增长78.18%，主要原因是转移支付项目资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57,286,696.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,560,775.93元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,725,920.32元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,860,550.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公安办案项目经费4,972,688.03元，主要用于公安办案，维护社会治安支出；

2.遗属补助资金项目经费28,818.00元，主要用于遗属人员补助支出；

3.峨山交警道路交通安全预防工作项目经费1,859,044.83元，主要用于道路交通安全预防支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出62,718,913.10元,占本年支出合计的97.77%。与上年相比增加644,200.01元，增长1.04%,完成年初预算的86.65%，主要原因是转移支付项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出55,111,208.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%,完成年初预算的90.42%。主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分公用经费未支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于非物质文化遗产保护传承示范基地建设；造成预决算差异的主要原因是该笔资金年初未做预算，属于年中玉溪市纪委监委补助经费。

8.社会保障和就业（类）支出4,603,696.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的95.17%。主要用于公安局行政单位离退休人员经费、公用经费和死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是部分离退休人员公用经费未支付完。

9.卫生健康（类）支出2,274,001.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的93.61%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出630,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的15.11%。主要用于支付单位公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，未按月支付在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为911,707.37元，完成年初预算的9,117.07%；支出决算较上年增加243,736.19元，增长36.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为910,287.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%，完成年初预算的14.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加242,736.19元，增长36.36%；公务接待费支出决算较上年增加1,000.00元，增长238.10%；具体是国内接待费支出决算1,420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,000.00元，增长238.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为911,707.37元，完成年初预算的9,117.07%，支出决算较上年增加243,736.19元，增长36.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为910,287.37元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,420.00元，完成年初预算的14.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初没有公务用车运维费预算，用年中下拨的转移支付资金保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加242,736.19元，增长36.36%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长238.10%，具体是国内接待费支出决算1,420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,000.00元，增长238.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公安业务量增加，公车加油费及ETC充值费用增加，2024年峨山县公安局接待其他单位2批次，2023年无接待费，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于单位正常运转、完成日常工作任务以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位来我单位业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县公安局2024年机关运行经费支出3,185,096.31元，比上年减少13,523,364.25元，下降80.94%,主要原因是支付辅警人员工资年初预算到其他工资福利支出，2024年未在机关运行经费劳务费体现，无劳务费支出。单位机关运行经费主要用于办公费154,578.70元，印刷费5,000.00元，水费93,093.00元，电费420,583.93元，邮电费103,370.05元，物业管理费100,000.00元，差旅费5,000.00元，维修(护)费45,162.00元，公务接待费1,420.00元，专用材料费20,703.63元，委托业务费255,550.00元，工会经费72,400.00元，福利费6,800.00元，公车运维费100,000.00元，其他交通费用1,774,800.00元，其他商品和服务支出26,635.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县公安局资产总额57,967,595.42元，其中，流动资产8,159,189.72元，固定资产10,453,787.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,659,963.97元，无形资产1,429,554.27元（净值），其他资产265,100.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,340,527.06元，其中固定资产增加147,920.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额465,777.14元，其中：政府采购货物支出390,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,777.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600431201111

峨山彝族自治县公安局2024年度部门决算公开文档20250917053710920.doc

峨山彝族自治县公安局2024年度部门决算公开表20250917054023221.xls