监督索引号53042600410101000

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全县的遵守和执行；

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举，指导各乡镇人民代表大会代表的选举；

3.召集县人民代表大会会议。在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

4.讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.在县人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方案；

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。承担人大信访工作，维护社会稳定；

7.在职权范围内通过和发布决议，撤销县人民政府不适当的决定和命令、撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；

8.在县人民代表大会闭会期间，决定县人民政府副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人；

9.根据县长的提名，决定县人民政府各工作部门行政负责人（局长、主任）的任免；根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长、副庭长，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，按照有关规定依法撤销由县人大常委会任命的有关人员的职务；

10.行使法律法规授予的其他职权；

11.承办县委和上级人大交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：县人大民族外事与华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室。 

纳入峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，在坚持党的全面领导中展现人大担当。

持之以恒强化党的创新理论武装。召开县人大常委会机关庆祝全国人民代表大会成立70周年座谈会，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以思想自觉引领行动自觉。全年共召开县人大常委会党组会议18次，传达学习贯彻“第一议题”58个，召开党组理论学习中心组8次，专题研究意识形态工作2次，不断做好学习的深化、内化、转化工作。

扎实有效开展党纪学习教育。认真落实“清廉云南”建设峨山实践，纵深推进新时代廉洁文化“强基行动”。全年召开党风廉政专题会议2次、“三会一课”18次、主题党日12次。开展党组书记集体廉政谈话3次、党组书记专题廉政党课3次，“一把手”廉政监督谈话1次、集体谈话1次，主要领导听取班子成员履行党风廉政建设责任和履行“一岗双责”情况汇报各1次、开展各类党纪学习警示教育9次。

不折不扣落实县委各项工作要求。保持与县委同频共振，围绕中心服务大局，紧扣高质量发展主线，全力参与教育高质量发展、油橄榄产业发展、民族宗教重点工作和民族团结进步示范县创建、重大项目重点工程综合协调督察、塔甸镇“抓经济促发展”等工作。

（二）提升监督刚性，在服务高质量发展中体现人大作为。

深入开展宪法法律宣传教育。持续推进“八五”普法，全面落实普法强基补短板专项行动，深入开展宪法法律进机关、进农村、进学校等活动，坚定维护宪法权威和尊严，推动宪法实施成为全体人民的自觉行动，尊法学法守法用法在全县蔚然成风。

促进依法行政公正司法。专题调研“一规划两方案”实施情况，开展《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《云南省峨山彝族自治县城市管理条例》执法检查。

推动经济社会平稳健康发展。聚焦新型矿冶、新型材料、先进装备制造业、特色生物资源及食品加工等重点产业，开展抓经营主体壮大“四上企业”专题调研。聚焦“抓经济促发展”，开展乡村振兴工作情况专题调研，助力和美乡村建设。

加强预算审查监督。研究制定审计查出问题整改工作监督办法，听取和审议整改落实情况并进行满意度测评。开展企业国有资产管理情况调研，推动国有企业做强做专。加强政府债务监督，首次听取和审议政府债务管理情况报告，严格政府债务限额审批，推动政府债务风险防范和化解。

助力城乡融合发展。听取和审议乡村振兴促进法落实情况，开展文旅融合发展、化念新区产城融合发展情况专题调研。听取和审议年度环境状况和环境保护目标完成情况。专题调研引导村民相对集中居住工作情况，助力加快宜居宜业和美乡村建设。开展水土保持工作情况专题调研，促进水环境功能持续提升。开展林长制、河（湖）长制督察工作，不断提升峨山践行“两长制”工作水平。聚焦“一老一小”热点难题，专题调研养老服务体系建设情况，推动解决养老照护难问题。聚焦构建群众合法权益维护体系，开展保障农民工工资工作情况专题调研。听取和审议县人民检察院关于中小学闲置资产公益诉讼工作情况的报告，推动资产利用更加合理。评议县卫生健康局的工作，助力补齐医疗卫生短板。

（三）发挥主体作用，在促进代表履职中凝聚人大力量。

坚持代表、公民列席人大常委会会议制度，邀请16名代表、16名公民列席会议，依规依法补选12名县人大代表，组织76名代表参与调研、视察、听证、征求意见、人员选调招考监督等工作。开展人大代表活动阵地规范化建设“补短板、亮成绩、讲经验”擂台赛活动，在比学中规范建设活动阵地。用好云南省人大代表履职服务平台。开展人大代表专题履职培训，确保代表依法履职、规范用权。

（四）把牢定位要求，在推进守正创新中加强人大建设。

始终坚持以党的政治建设为统领，牢牢把握人大“四个机关”定位要求，全面加强思想、组织、作风、能力建设，不断提高人大工作的制度化、规范化、科学化水平。制度《峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会专题询问实施办法》，不断规范依法监督行为。制定《峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会审计查出问题整改工作监督办法》，强化对审计工作的监督。制定《峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会任命地方国家机关工作人员任前法律知识考试办法》，不断增强国家机关工作人员法治观念。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计6,240,933.85元。其中：财政拨款收入6,240,933.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少403,394.14元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少403,394.14元，下降6.07%；收入下降的主要原因是：财政困难，未支2-12月住房公积金；未发放退休人员生活补贴；未支人大代表意见建议办理、代表活动及履职经费；未支人大代表会经费；未支委室调研经费；换届选举经费、福利费、工会费、车辆费未执行到位。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计6,240.933.85元。其中：基本支出6,240,933.85元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少403,394.14元，下降6.07%。其中：基本支出减少403,394.14元，下降6.07%。支出下降的主要原因是：未发放退休人员生活补助，无一次性抚恤丧葬费支出，公积金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,240,933.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,190,493.36元，占基本支出的83.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050,440.49元，占基本支出的16.83％。人均基本支出215,204.62元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,240,933.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少403,394.14元，下降6.07%,完成年初预算的69.87%。主要原因是：财政困难加剧，未发放退休人员生活补助，公积金支出减少，无一次性抚恤丧葬费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出500,7351.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%,完成年初预算的76.02%。主要用于工资、奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及人大常委会会议、人大代表活动等支出，其中：行政运行4,772,011.14元、人大会议139,197.00元、人大监督61,773.50元、人大代表履职能力提升30,000.00、代表工作4,370.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未支人大代表意见建议办理、代表活动及履职经费；未支人代会经费；未支委室调研经费换届选举经费、福利费、工会费、车辆费未执行到位；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出883,304.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%,完成年初预算的56.93%。主要用于基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、统筹外养老保险金，其中：行政单位离退休333,567.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出534,549.12元、死亡抚恤15,188.00元；造成预决算差异的主要原因是未发放退休人员生活补贴、在职人员增加，缴费增加，遗属补助只发放了1-8月；

9.卫生健康（类）支出309,734.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的100.76%。主要用于基本医疗保险缴费、大病医疗保险费、工伤保险费支出，其中：行政单位医疗273,247.47元、其他行政事业单位医疗支出36,487.42元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，缴费增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出40,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的8.33%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是全年只安排了1个月公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，决算为109,866.80元，完成年初预算的70.88%。支出决算较上年增加4,738.54元，增长4.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为103,382.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.10%，完成年初预算的86.15%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为6,484.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.90%，完成年初预算的18.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,486.54元，增长21.78%；公务接待费支出决算较上年减少13,748.00元，下降67.95%；具体是国内接待费支出决算6,484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,748.00元，下降67.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为109,866.80元，完成年初预算的70.88%，支出决算较上年增加4,738.54元，增长4.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为103,382.80元，完成年初预算的86.15%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为6,484.00元，完成年初预算的18.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省市县实施意见，进一步规范公务接待费、公务用车运行维护费的管理，按照过“紧日子”的有关要求，积极倡导厉行节约良好风气，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,486.54元，增长21.78%；公务接待费支出决算减少13,748.00元，下降67.95%，具体是国内接待费支出决算6,484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少13,748.00元，下降67.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”的有关要求，加强公务接待费管理，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障人大代表视察、委室调研和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市人大来峨山视察、调研的接待费，以及各县区人大和各有关部门来县人大交流、联系工作发生的接待支出。其中：省市人大调研、指导工作3批，28人次；兄弟县区来峨山交流工作3批，89人次；乡镇（街道）、村组（社区）联系工作4批，37人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1,050,440.49元，比上年增加143,158.42元，增长15.78%，主要原因是：支付档案整理服务费、党建引领文化制作费办公费增加；发放第十八届人民代表大会第四次会议农村代表误餐补贴、解决部分人代会餐费拖欠款，会议费增加；支付上级补助人大代表活动阵地建设资金。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费，其中：办公费264,159.28元、水费1,206.40元、电费4,429.40元、邮电费11,828.37元、差旅费61,773.50元、会议费157,291.00元、培训费4,370.00元、公务接待费6,484.00元、劳务费97,913.74元、工会经费37,800.00元、福利费10,250.00元、公务用车运行维护费103,382.80元、其他交通费用288,500.00元、其他商品和服务支出1,052.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额147,508.39元，其中，流动资产17,803.91元，固定资产129,704.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,786.42元，其中固定资产减少68,995.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119,623.18元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119,623.18元。授予中小企业合同金额119,623.18元，其中：授予小微企业合同金额119,623.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600410101111

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开报告20250917053430099.doc

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开报表20250917053556554.xlsx