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峨山彝族自治县化念中学2025年预算公开  目录

第一部分 峨山彝族自治县化念中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县化念中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县化念中学2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会和中国共产党第十九次全国代表大会一系列精神，坚持以人民为中心的发展思想。在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足学校实际，遵循教育规律，注重以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一，坚持改革创新，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，让每一名学生都能享受公平而有质量的教育，努力办好化念镇人民满意的教育。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县化念中学共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、安全处、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗•感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持“立德树人”根本导向，在创新开展“立五德树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进化念中学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县化念中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年峨山彝族自治县化念中学财务总收入8,274,422.47元，其中：一般公共预算8,081,422.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入193,000.00元。

与上年财务总收入9,588,800.00元对比减少1,314,377.53元，减少13.71%，主要原因是2025年在职在编人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年峨山彝族自治县化念中学财政拨款收入8,081,422.47元，其中:本年收入8,081,422.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,081,422.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9,588,800.00元对比减少1,314,377.53元，减少13.99%，主要原因是2025年在职在编人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年峨山彝族自治县化念中学预算总支出8,274,422.47元。财政拨款安排支出8,081,422.47元，其中：基本支出7,978,147.35元，与上年9,469,700.00元对比减少1,491,552.65元，减少15.75%，主要原因是2025年在职在编人员减少，人员经费减少；项目支出103,275.12元，与上年119,000.00元对比减少15,724.88元，减少13.21%，主要原因是2025年在职在编人员减少，人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050203初中教育5,865,130.00元，主要用于初中教育在职人员工资性支出、工会经费支出、福利费支出等；

2080502事业单位离退休364,800.00元，主要用于支付事业单位退休人员生活补助、统筹外养老金等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723,220.96元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗375,170.87元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出39,613.52元，主要用于其他医疗补助经费缴费；

2210201住房公积金610,212.00元，主要用于职工住房公积金补贴支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050203初中教育91,467.12元，主要用于县级资金部分的义务教育家庭经济困难补助发放、义务教育营养改善计划补助支出、城乡义务教育公用经费支出；

2080801死亡抚恤11,808.00元，主要用于职工死亡抚恤和遗属人员补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,030,340.00元，主要用于发放在职在编人员岗位工资及薪级工资；

30102津贴补贴506,052.00元，主要用于发放在职在编人员艰苦边远津贴、乡镇补贴、教龄津贴；

30107绩效工资2,998,080.00元，主要用于发放在职在编人员基础性绩效、奖励性绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费723,220.96元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费375,170.87元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

30112其他社会保障缴费154,271.52元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险等；

30113住房公积金610,212.00元，主要用于职工住房公积金补贴支出；

30199其他工资福利支出90,000.00元，主要用于政府购买人员劳务费支出；

30228工会经费36,000.00元，主要用于缴纳工会经费；

30229福利费90,000.00元，主要用于职工福利支出；

30299其他商品和服务支出9,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

30302退休费124,800.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助230,400.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费11,517.12元，主要用于支付学校运转产生的各项办公费用；

30305生活补助11,808.00元，主要用于支付死亡职工遗属生活补助；

30308助学金79,950.00元，主要用于支付学生生活困难补助、学生营养改善计划补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县化念中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县化念中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县化念中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县化念中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县化念中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育距家十公里外就读路费县级补助资金

1.为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”(高标准、高质量)目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。

2.通过对我校2024年秋季学期学生家庭地址距离学校路程距离十公里以上的学生进行排查，我校2025年计划补助75人，2025年补助资金共计45,000.00元。2021年未发放5,000.00元；2022年未发放5000元；2023年未发放4,400.00元；2024年未发放4,400.00元，合计未发放18,800.00元。资金总计23,300.00元。2025年申报资金23300元，均为县级资金。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金

1.《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知（玉财教〔2019〕262号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,000.00元/生·学年，初中1,500.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生·学年，初中600.00元/生·学年；特殊教育学生1,300.00元/生·学年。

2.我校2024年计划补助学生329人，其中寄宿制学生329人，补助493,500.00元；非寄宿制学生0人，补助0.00元，合计493,500.00元。

（三）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

1.对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为1,000.00元∕生/年。

2.确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。

3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施。

4.2025年计划补助学生人数382人，补助标准为1,000.00元/生/年。补助总金额为382,000.00元。用于支付学生营养改善计划企业供餐和食堂供餐费用。其中计划企业供餐40天，支付资金76,400.00元，食堂供餐305,600.00元。其中省级资金:272,000.00元；市级资金：69,600.00元；县级资金：46,300.00元。

（四）义务教育“三免一补”文具费专项资金

1、《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。

2.文具费项目已取消，2025年计划支付以前年度未支付文具费补助7,000.00元。资金性质为县级资金。

（五）城乡义务教育阶段公用经费专项资金

1.云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。根据云财教〔2023〕133号文件要求，中央统筹考虑义务教育学校落实"双减"政策和提升课后服务水平需要，决定从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均600.00元提高到700.00元，将寄宿生年生均200.00元标准提高到300.00元,特殊教育学生按照6,000.00元/生*年补助。

2.2025年计划支出城乡义务教育公用经费478,600.00元，用于学校日常运行维护的支出；采购学生课桌椅、办公电脑、复印纸；支付差旅费、培训费等。

（六）化念中学机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

1.根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，确定峨山彝族自治县化念中学2023年城镇死亡遗属生活困难补助（下文简称遗属补助）标准为900.00元每人/每月；农村遗属补助标准为500.00元每人/每月，于2023年7月提高至600.00元每人/每月。

2.2024年化念中学遗属补助人数为1人，其中城镇户口1人，农村户口0人。全年补助金额11,400.00元，纳入2025年预算。本项目申报资金总额11,400.00元。资金性质为县级资金。

（七）义务教育课后服务自有资金

1.根据《峨山县教育体育局 峨山县发展和改革局 峨山县财政局 峨山县人力资源和社会保障局关于印发〈峨山县义务教育学校课后服务经费收支管理办法（试行）〉的通知（峨教体联发〔2023〕4号）文件精神：农村义务教育阶段课后服务收费标准为基本类服务250.00元/生/学期，特色类服务300.00元/生/学期。我校属于农村义务教育阶段课后服务学校，主要是对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，指导学生认真完成作业，为学有余力的学生拓展学习空间的服务。因此我校收费标准为250.00元/生/学期。

2.2025年，我校农村义务教育阶段人数为387人。参与课后服务学生数387人，按照250.00元/生/学期的标准测算，我校2025年预计收取费用193,000.00元，收取之后将根据每班学生人数以及课后服务课时对资金进行分配。2025年预算资金为193,000.00元，均为自有资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县化念中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县化念中学。属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县化念中学资产总额1,4197700元，其中，流动资产194,400.00元，固定资产140,033.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600136001900111

峨山彝族自治县化念中学2025年预算编制说明20250318105654520.doc

峨山彝族自治县化念中学2025年预算公开表20250318105655550.xlsx