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峨山彝族自治县锦屏中学2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县锦屏中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县锦屏中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县锦屏中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施义务教育（中学阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县锦屏中学共设置9个内设机构，包括：校长办公室、书记副校长办公室、校办公室、教务处、德育处、安全处、总务及资助中心、教科室、校财务室。设工会、少先大队2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强学校党建工作

通过加强党建工作，可以推动学校各项工作全面发展，提升学校的整体办学水平和教育质量。

其主要作用：一是指导思想引领  党建工作为学校工作提供明确的指导思想，确保学校发展始终坚持正确的政治方向。通过加强党的思想建设，使学校师生员工牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是组织保障引领，学校党组织是学校工作的领导核心，通过加强党组织建设，提升党组织的组织力和战斗力，为学校各项工作提供坚强的组织保障。党组织要发挥领导作用，把方向、谋大局、定政策、促改革，确保学校各项决策符合党的教育方针和国家的法律法规。三是立德树人引领，党建工作引领学校始终把立德树人作为根本任务。通过加强师德师风建设，培养一支高素质的教师队伍，引导教师树立正确的教育观念，把立德树人融入教育教学全过程。同时，通过加强学生的思想政治教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四是文化建设引领，党建工作引领学校文化建设，营造积极向上的校园文化氛围。通过加强校园精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，培育具有学校特色的校园文化品牌，提升学校的文化软实力和核心竞争力。五是服务师生引领，党建工作引领学校始终坚持以人为本，服务师生。通过加强基层党组织建设，发挥党员的先锋模范作用，密切联系师生员工，了解他们的需求和诉求，积极为他们排忧解难，增强师生的归属感和幸福感。
   2.教学管理与课程建设，主要任务是： 一是完善教学管理制度：制定详细的教学计划，明确教学目标和任务，优化教学流程，确保教学秩序稳定。二是加强课程建设：开发校本课程，丰富课程体系，满足学生多样化需求。同时，注重国家课程的落实，确保开齐开足各门课程。
   3.教师队伍建设，主要任务：一是提升教师专业素养：组织教师参加各类培训和学习活动，提高教师的教学能力和专业素养。二是加强师德师风建设：通过师德教育和考核管理，增强教师的责任感和使命感，树立良好的教师形象。
    4.学生全面发展，主要任务是： 一是注重个性化发展：关注学生个体差异，因材施教，促进学生全面发展。开展多样化的课外活动，满足学生的不同需求。二是加强德育工作：强化学生的思想道德教育，培养学生的爱国情怀、社会责任感和公民意识。
    5.信息化建设，主要任务是：一是推进信息技术与教育教学融合：利用信息技术优化课堂教学，提高教学效率。建设学校网络教学资源库，方便教师备课和学生学习。二是提升教师信息化应用能力：开展信息技术培训，提升教师运用信息技术的能力，鼓励教师在教学中积极运用信息化工具。
    6.考试与评价改革，主要任务是：一是完善考试制度：加强考试研究与管理，确保考试的科学性和公正性。同时，注重考试结果的反馈和运用，指导教学改进。二是建立多元评价体系：构建多元化的学生评价体系，不仅关注学生的学业成绩，还注重学生的综合素质和能力的评价。
    7.校园安全与文化建设，主要任务是：一是加强校园安全管理：建立健全校园安全管理制度，加强安全教育和演练，确保校园安全稳定。二是推进校园文化建设：打造具有特色的校园文化，营造良好的育人氛围，提升学校品味和形象。
    综上所述，义务教育学校（初中阶段）的重点工作涉及教学管理、教师队伍建设、学生全面发展、信息化建设、考试与评价改革以及校园安全与文化建设等多个方面。这些工作相互关联、相互促进，共同构成了一个完整的教育体系，为学生的全面发展和学校的持续发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县锦屏中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,747,014.14元，其中：一般公共预算154,44,514.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入302500.00元。

与上年对比减少5,117,600.70元，下降24.53%，主要原因是由于在职实有人数减少，2025年一般公共预算拨款收入减少5,123,600.70元；单位资金（其他收入）预算资金增加6,000.00元，单位资金增加部分为学生人数增加学校收取的义务教育课后服务资金6,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,444,514.14元，其中:本年收入154,44,514.14元，上年结转收入0.00元。本收入中，一般公共预算财政拨款154,44,514.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,123,600.70元，下降24.91%，主要原因一是财政全额保障在职人数减少，退休人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,747,014.14元。财政拨款安排支出15,444,514.14元，其中：基本支出15,498,696.06元，与上年对比减少4,813,107.38元，下降23.70%；项目支出248,318.08元，与上年对比减少304,493.32元，下降55.08%。主要原因一是财政全额保障在职人数减少，退休人数增加；二是义务教育课后服务自有经费支出从项目支出变为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能分类科目情况（基本支出）：

2050203初中教育支出10211489.67元，主要用于初中教育在职人员工资性支出10,009,889.67元；学校公用经费支出201,600.00元。

2080502事业单位离退休支出1，801，200.00元，主要用于事业单位离退休人员退休费、生活补助费、福利费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1，303，005.92元，主要用于在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗支出675，934.32元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出85，878.15元，主要用于事业单位在职人员其他社会保障缴费。

2210201住房保障支出1，118，688.00元，主要用于事业单位在职人员住房公积金补助。

财政拨款安排支出按功能分类科目情况（项目支出）：

2050203初中教育支出150709.68元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、跨村路费补助、贫困地区学生营养膳食补助费用支出。

2050701特殊学校教育支出288.00元，用于特殊学生办公经费。

2080801死亡抚恤金97，320.4元，主要用于2个离退休教师死亡补助抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资4,121,700.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资和薪级工资；

30102津贴补贴850,896.00元，主要用于支付在职职工乡镇工作岗位补贴，艰苦边远地区津贴，独生子女保健费，教龄津贴等各类补贴；

30107绩效工资4,721,040.00元，主要用于在职职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,303,005.92元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费675,934.32元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费342,131.82元，主要用于单位在职职工其他社会保险缴费，如失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等；

30113住房公积金1,118,688.00元，主要用于在职职工住房公积金的汇缴；

30199工资福利费60,000.00元，主要用于支付编外人员工资；

30228工会经费57,600.00元，主要用于支付在职职工工会经费；

30229福利费144,000元，主要用于支付在职职工和离退休福利费；

30299其他商品和服务支出47400,主要用于退休人员经费支出；

30302退休费616,200.00元，主要用于支付单位退休职工退休金；

30305生活补助1,137,600.00元，主要用于支付单位离退休职工生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费288.00元，主要用于特殊学生办公经费；

30205水费4,356.00元，主要用于支付水费；

30206电费13,603.68元，主要用于支付学校日常生活电费；

30304抚恤金97，320.40元，主要用于支付学校死亡职工抚恤金；

30308助学金132,750.00元，主要用于学生营养改善计划补助、跨村路费补助、家庭经济困难生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县锦屏中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县锦屏中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县锦屏中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县锦屏中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县锦屏中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）锦屏中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费

1.根据玉溪市财政局  玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知（玉财教【2019】262号  ），积极确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生，按照义务教育家庭经济困难学生补助标准做好义务教育家庭经济困难学生补助工作。

2.补助资金由上级补助和本级财力统筹合力安排，由中央、省、市、县按照50%：35%：9%：6%比例分担。

3.我校2025年计划补助寄宿制家庭经济困难学生475人，均为寄宿制家庭经济困难学生，预计补助资金712,500.00元，范围主要包括：中央资金：356,250.00元；省级资金资金：249,375.00元；市级资金64,125.00元；县级预算资金：42,750.00元。

（二）城乡义务教育阶段公用经费专项资金

1.根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》（玉财教〔2023〕133号）文件：公用经费标准为初中940元/生/年，寄宿制学生公用经费为300元/生/年，特殊教育学校公用经费补助6000元/生/年。公用经费由上级补助和本级财力统筹合力安排，由中央、省、市县按照80%︰14%︰3.6%︰2.4%比例分担。初中由850元提高到940元，同时，在此基础，将寄宿生年均200元标准提高到300元。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。

2.2025年城乡义务教育公用经费、义务教育寄宿制生均公用经费、特殊教育随班就读学生公用经费补助项目760,320.00元，上级补助资金742,072.32元，本级补助资金18,247.68元。

（三）机关事业在职（退休）人员抚恤金、丧葬费资金

我校现有抚恤金、丧葬费待发放人员2名，2025年预算金额为97,320.40元；其中：李翠仙老师生前月基本工资或基本离退休费：2,757.79元的20倍，抚恤金为55,155.80 元；丧葬补助费1,200.00元，两项合计56,355.80元。周玉珍老师生前月基本工资或基本离退休费：1,988.23元的20倍，抚恤金为39,764.60元；丧葬补助费1,200.00元，两项合计40,964.60元，均为县级资金。

（四）义务教育课后服务自有资金

中小学课后服务经费，是指义务教育阶段学校按照 “双减”工作要求，在正常上课日完成正常教学任务后，利用课后时间为有需求的学生或家长提供自愿选择的服务而收取的费用。为贯彻落实中央、省、市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见精神，提高中小学课后服务质量和保障水平，切实加强峨山县中小学课后服务经费的管理和规范使用。根据玉溪市发展和改革局等四部门《关于玉溪市义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（玉发改价格〔2022〕28号）、玉溪市财政局等四部门《关于做好义务教育学校课后服务财政补助经费保障有关事项的通知》（玉财教〔2022〕317号）和峨山县财政局等四部门《关于峨山县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（峨发改发〔2022〕58号）精神，按标准收取课后服务费，用于开展义务教育学校课后服务，贯彻落实中央、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（基教厅函〔2021〕28号）要求，推进解决家长“急难愁盼问题”这一项重要民生工程，彰显学校办学特殊、强化学校育人主阵地作用的重要途径，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。锦屏中学2025年预算在校生人数605人，收课后服务费302,500.00元。

（五）义务教育距家十公里外就读路费补助资金

    1.为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”(高标准、高质量)目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。

2.每年9月，各所实施项目的学校对学生在校情况进行排查，将满足补助条件学生名册上报教育体育局校财综合股，教育体育局校财综合股做好分配表，由财政将资金下达到学校。

3.根据《峨山县人民政府办公室关于印发2012年跨村学生路费补助方案的通知》（峨政办发〔2012〕39号）文件精神，义务教育阶段学校跨村就读学生路费补助由县级财政承担100%。补助标准：60元/生/学年。

4.锦屏中学2025年计划补助 290人，补助资金17,400.00元。

（六）农村义务教育学生营养改善计划补助经费

学校依据教体局总体目标对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5元∕生/天，全年按在校200天计算。明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。峨山县所需经费由省、市、县按照70%：18%：12%比例分担。锦屏中学2025年义务教育阶段共605人，预计2025年农村义务教育学生营养改善计划专项资金605,000.00元，其中：省级资金423,500.00元；市级资金108,900.00元；县级预算资金72,600.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县锦屏中学2025年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县锦屏中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县锦屏中学资产总额16,123,813.95元，其中：流动资产383,831.49元，固定资产14,749,617.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产990,365.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少374,348.35元，其中固定资产减少426,953.00元，流动资产增加84,127.814元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600136001200111

峨山彝族自治县锦屏中学2025年预算编制说明20250317052209405.doc

峨山彝族自治县锦屏中学2025年预算公开表20250317052220325.xlsx