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峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市就业创业法规政策；负责全县就业补助资金使用和管理；负责组织全县公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全县就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全县就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责全县就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作；负责“三支一扶”、就业见习等毕业生相关政策、项目的实施；开展就失业动态监测和调控；负责全县劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责全县就业、失业指标、数据、资料的统计分析；承担峨山县创业小额贷款担保中心、峨山县再就业服务中心、峨山县职业介绍所的日常工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心共设置3个内设机构，包括：综合股、创业服务股、公共就业服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省第十一次党代会、市第六次党代会及县第十三次党代会精神，坚持实施积极的就业政策，加强政府引导，完善市场就业机制，扩大就业规模，改善就业结构，完善支持自主创业、自谋职业政策，加强就业观念教育，使更多劳动者成为创业者，健全面向全体劳动者的职业教育培训制度，加强农村劳动力转移就业培训，全力推进更充分更高质量的就业。2024年，全县城镇新增就业2,037人，完成市级目标任务1,900人的107.00%；城镇失业人员再就业362人，完成市级目标任务330人的110.00%；就业困难人员再就业351人，完成市级目标任务350人的100.00%；全县农村劳动力转移就业52,150人，完成上级下达指标任务48,400人的107.75%，全县就业形势总体保持稳定。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,604,878.06元，其中：一般公共预算2,604,878.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加689,100.88元，增长35.97%，主要原因是2025年度部门预算新增“三支一扶”人员县级补助资金项目，而2024年度无此项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,604,878.06元，其中:本年收入2,604,878.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,604,878.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加689,100.88元，增长35.97%，主要原因是2025年度部门预算新增“三支一扶”人员县级补助资金项目，而2024年度无此项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,604,878.06元。财政拨款安排支出2,604,878.06元，其中：基本支出1,661,430.86元，与上年对比减少22,619.12元，下降1.34%，主要原因是2025年其他工作经费预算支出比上年度减少20,000.00元；项目支出943,447.20元，与上年对比增加711,720.00元，增长307.14%，主要原因是2025年度部门预算新增“三支一扶”人员县级补助资金项目，而2024年度无此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080101行政运行1,232,736.69元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关运行经费。

2080501行政单位离退休68,400.00元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心退休人员费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145,271.04元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心人员基本养老保险。

2101101行政单位医疗75,359.35元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,867.78元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心人员医疗保险。

2210201住房公积金131,796.00元，主要用于支付峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出711,252.00元，主要用于发放“三支一扶”人员工资、公积金、保险费等支出。

2080801 死亡抚恤232,195.20元，主要用于单位人员死亡的抚恤金、丧葬费以及死亡遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资351,360.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴518,964.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金182,370.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费145,271.04元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费75,359.35元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费24,750.47元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险费；

30113住房公积金131,796.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费25,000.00元，主要用于支付单位日常办公经费开支；

30205水费2,700.00元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费3,100.00元，主要用于支付单位运行电费；

30207邮电费4,500.00元，主要用于支付单位运行电话费；

30211差旅费9,000.00元，主要用于支付单位职工出差发生差旅费；

30215会议费2,700.00元，主要用于支付单位各类会议费；

30217公务接待费4,500.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30228工会经费7,200.00元，主要用于支付单位职工工会经费支出；

30229福利费18,000.00元，主要用于支付单位在职职工各项职工福利支出；

30239其他交通费用86,460.00元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费；

30302退休费23,400.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助43,200.00元，主要用于支付离休人员每月生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金223,879.20元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金及丧葬费；

30305生活补助719,568.00元，主要用于支付机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金及发放“三支一扶”人员工资、公积金、保险费等。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金8,316.00元项目年度绩效目标: 我单位职工柏长文1998年9月死亡，根据云人社发【2010】127号文件，其父罗柏政符合领取机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心机关单位抚恤金、丧葬费资金223,879.20元项目年度绩效目标: 我单位退休职工李敬荣于2022年6月17日病故，经审批符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件。

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心“三支一扶”县级专项补助资金711,252.00元项目年度绩效目标: “三支一扶”人员工作生活补贴标准按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员使用期满后的工资水平确定,中央、省级财政每人每年合计补助5万元，差额部分由“三支一扶”人员服务所在地州（市）、县（市、区）财政补齐。在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴；服务期满6个月，给予每人发放一次性安家费3,000.00元和一次性体检补助费320.00元；每年进行年度考核，根据考核结果发放考核奖励金，考核为称职的每人发放3,600.00元，考核为优秀的每人发放5,400.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排164,960.00元，与上年对比减少25,000.00元，下降13.16%，主要原因是2025年办公费比2024年预算时减少20,000.00元。

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排164,960.00元，其中：办公费25,000.00元、 水费2,700.00元、电费3,100.00元、邮电费4,500.00元、会议费2,700.00元、公务接待费4,500.00元、差旅费9,000.00元、工会经费7,200.00元、福利费18,000.00元、 其他交通费用86,460.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额584,277.42元，其中，流动资产256,282.42元，固定资产327,995.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,183.19元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600531600200111

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算编制说明20250317042916859.doc

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开表20250317042947497.xlsx

峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc