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峨山彝族自治县双江第二小学2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县双江第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县双江第二小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县双江第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县双江第二小学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、学生处、学生资助管理中心；设工会1个群团组织。单位名称：峨山彝族自治县双江第二小学；主管部门：峨山彝族自治县教育体育局；机构规格：股级；单位类别：公益一类；经费形式：财政全额拨款；人员编制：核定事业编制141名，设校长1名，副校长3名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚人力、物力、财力全面做好义务教育优质均衡督导评估迎检工作。

2.进一步加强党对教育工作的领导，落实中小学校党组织领导的校长负责制，抓好“清廉学校”和“党建示范校”建设工作。

3.继续落实双江小学教育集团理事会议精神，全力配合做好集团化建设工作。

4.强化“变革意识”和“优化意识”，持续打造“五大”生产力。

5.继续完善学校办学目标理念，逐步建立学校教育理念框架。

6.继续加强学校制度管理，做好学校“精细化”管理提升和师生“精气神”正气提升工作。

7.继续整合“营养改善计划”和“课后服务”工作，优化“双减”及“五项”管理落地见效。

8.加强德育、体育活动建设，促进多元活动效益提升。

9.继续加强教育教学常规的过程监督，不断提升教学质量。

10.抓实抓牢安全工作，铸牢安全防线。

11.进一步提升后勤管理水平，构建服务平台。

12.继续以工会凝聚人心，促进教师队伍稳定。

13.致力于学习共同体建构，做好新形势下的“家校社”协同育人工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县双江第二小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员176人，其中：离休0人，退休176人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,639,905.10元，其中：一般公共预算30,707,405.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入932,500.00元。

与上年35,011,231.39元对比减少3,371,326.29元，下降9.63%，主要原因是在编人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,707,405.10元，其中:本年收入30,707,405.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,707,405.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年34,165,731.39元对比减少3,458,326.29元，下降10.12%，主要原因是在编人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,639,905.10元。财政拨款安排支出30,707,405.10元，其中：基本支出30,137,903.38元，与上年33,692,536.35对比减少3,554,632.97元，下降10.55%，主要原因是在编人员减少较多；项目支出569,501.72元，与上年473,195.04元对比增加96,306.68元，增长20.35%，主要原因是：一是在校学生人数对比上年增加172人，二是家庭经济困难学生生活补助标准提高，其中寄宿生提高250.00元、非寄宿生提高125.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050202小学教育19,856,071.62元，主要用于小学教育在职人员工资性支出、其他社会保障缴费、工会福利费。

2080502事业单位离退休3,967,200.00元，主要用于事业离退休人员生活补助费、公用经费、统筹外养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,571,919.52元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗1,334,183.25元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出174,080.99元，主要用于事业单位大病补充保险及工伤保险缴费。

2210201住房公积金2,234,448.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）

2050201学前教育108.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿补助资金。

2050202小学教育362,035.32元，主要用于小学教育公用经费、离岗退养民办教师退养费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、距家十公里外就读路费补助。

2050701特殊学校教育864.00元，主要用于特殊学校教育公用经费。

2080801死亡抚恤支出206,494.40元，主要用于职工死亡抚恤金及单位死亡职工遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资8,342,844.00元，主要用于发放在职人员基本工资。

30102津贴补贴1,633,848.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

30107绩效工资9,005,760.00元，主要用于发放在职人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,571,919.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费1,334,183.25元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

30112其他社会保障缴费574,100.61元，主要用于残疾人就业保证金等其他社会保障缴费。

30113住房公积金2,234,448.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

30199其他工资福利支出90,000.00元，主要用于发放编外人员劳务费。

30228工会经费109,600.00元，主要用于职工工会活动费。

30229福利费274,000.00元，主要用于职工日常福利费。

30299其他商品和服务支出104,400.00元，主要用于退休职工活动费。

30302退休人员统筹外养老金1,357,200.00元，主要用于缴纳退休人员统筹外养老金。

30305生活补助2,505,600.00元，主要用于发放退休人员生活补助金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）

30201办公费4,204.80元，主要用于单位正常运转支出。

30206电费32,123.52元，主要用于单位电费支出。

30304抚恤金140,206.40元，主要用于职工死亡抚恤金。

30305生活补助115,944.00元，主要用于单位死亡职工遗属生活困难补助、离岗退养民办教师退养费。

30308助学金277,023.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、距家十公里外就读路费补助及学前教育家庭经济困难幼儿补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县双江第二小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县双江第二小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县双江第二小学2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县双江第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育家庭经济困难幼儿补助资金

坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人人享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，使应资助的入园儿童基本得到资助。学前教育家庭经济困难幼儿资助项目资金由市财政与各县（市、区）财政按照比例分担：市财政分担60%，县财政分担40%。补助标准：300元/生.年，我校2025年计划补助15人，补助资金4,500.00元，其中县级承担资金108.00元。

（二）城乡义务教育阶段公用经费专项资金

有利推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，保障了义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。2025年度预算支出1,513,680.00元（其中县级承担资金36,328.32元，预算办公费支出4,204.80元、电费支出32,123.52元），具体支出明细为：水费100,000.00元、电费130,000.00元、电话费10,000.00元、教师培训费151,368.00元、校园文化建设200,000.00元、政府采购办公设备188,000.00元、信息化建设还款209,751.00元、维修（护）费30,000.00元、省统筹校方责任险9,325.00元、校方无过失责任险37,300.00元、省统筹网络信息服务费37,300.00元、办公费410,636.00元。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费

义务教育家庭经济困难学生补助标准为寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生·学年。我校2025年计划补助寄宿制家庭经济困难学生362人，预计补助资金452,500.00元；非寄宿制家庭经济困难学生62人，预计补助资金38,750.00元，两项合计491,250.00元，其中县级承担资金29,475.00元。

（四）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5元∕生.天，全年按在校200天计算1000元/生.年。2025年符合享受营养餐学生1865人，应补助资金1,865,000.00元，其中县级承担资金223,800.00元。

（五）义务教育距家十公里外就读路费补助县级专项资金

按峨政办发〔201239〕号《峨山县人民政府办公室关于印发2012年跨村学生路费补助方案的通知》的精神，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”（高标准、高质量）目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调发展。对义务教育阶段寄宿制学校跨村就读，家校距离10公里以上（不含10公里），周末需乘车往返家校的学生定额补助60元/生.年的路费。2025年预计补助人数为394人，补助资金23,640.00元。

（六）丧葬费抚恤金及遗属生活困难补助资金

通过丧葬费抚恤金及遗属生活困难补助项目实施，有效保障好困难群众的基本生活，让困难群众真正得到实惠，改善基本生活水平。我校现有抚恤金、丧葬费待发放人员2名，2025年预算金额为140,206.40元。有7名遗属生活困难补助发放人员，其中补助对象为农村户口职工因病死亡的5人，补助对象为城镇户口职工因病死亡的1人，补助对象为城镇户口职工因工死亡的1人，按新标准测算2025年支出金额66,288.00元。

（七）离岗退养民办教师退养费资金

按《玉溪市关于妥善解决中小学代课教师问题和原民办教师遗留问题的实施意见》，提高离岗退养教师退养费，根据国家的相关政策，结合我市情况，对目前健在的离岗退养民办教师，其离岗退养费不低于当地公办退休教师平均工资的三分之二。现执行标准2069元/人.月，我校符合条件的教师有2人，全年预算发放资金49,656.00元，均为县级资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江第二小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县双江第二小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县双江第二小学资产总额81,227,318.71元，其中，流动资产746,747.62元，固定资产79,684,044.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产796,526.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,605,494.49元，其中固定资产减少3,071,831.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值252,630.75元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600136000300111

峨山彝族自治县双江第二小学2025年预算编制说明20250317035807648.docx

峨山彝族自治县双江第二小学2025年预算公开表20250317035820799.xlsx