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峨山彝族自治县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县图书馆于1979年成立，隶属于峨山彝族自治县文化和旅游局。属于峨山彝族自治县文化和旅游局的二级事业单位。其职能是：认真落实厉行节约，安全生产，综合治理等工作任务，充分发挥图书馆在精神文明建设中的作用，利用报刊杂志积极宣传党的施政战略，宣传法制遵法意识，传播文化、新闻与生活科技知识，为市民提供了信息资源共享创造良好的读书阅报环境。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县图书馆共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、外借室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，峨山县图书馆在县委。县政府和县文旅局的领导和大力支持下，在上级业务部门的有力指导下，充分发挥图书馆在精神文明建设服务方面的窗口作用，以繁荣文化事业、加强图书馆工作为基础，秉持“一切为了读者、为了读者一切”的宗旨，致力于优化服务、拓展图书馆教育与信息服务的功能。从深化读者服务、提升业务管理效率、组织丰富多彩的读书活动以及提升人员专业素养等多个方面。2024年图书馆的各个服务窗口继续全年免费开放，至10月份止，馆内共接待读者29885人次，外借675人次，阅览28549人次。阅览102136册次，外借流通1829册次，图书数字资源下载（15755）册次，新办证（28）个，咨询解答（178）条，发布微信平台信息（1169）条，举办读书活动37次，4441人次（其中线上10次，191人次。线下27次，4,250人次）；举办线上讲座260次，阅览3233人次，举办线上展览27次，阅览376人次，线下展览2次，观展4200人次，举办线下培训3次，70人次。全年开展19次

全民阅读推广活动。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县图书馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,364,669.82元，其中：一般公共预算1,364,669.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少310,730.18元，下降18.55%，主要原因峨山彝族自治县图书馆2024年退休3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入1,364,669.82元，其中：一般公共预算1,364,669.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少310,730.18元，下降18.55%，主要原因峨山彝族自治县图书馆2024年退休3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,364,669.82元。财政拨款安排支出1,364,669.82元，其中：基本支出1,364,669.82元，与上年对比减少310,730.18元，下降18.55%，主要原因峨山彝族自治县图书馆2024年退休3人；项目支出0.00元，与上年对增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070104图书馆900,214.95元，主要用于人员经费支出856,114.95元，公用经费支出44,100.00元；

2080502事业单位离退休182,400.00元，主要用于退休人员经费支出177,600.00元，退休人员公用经费支出4,800.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115,420.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出115,420.16元；

2101102事业单位医疗59,874.21元，主要用于事业单位医疗支出59,874.21元；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,180.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出8,180.50元；

2210201住房公积金98,580.00元，主要用于住房公积金支出98,580.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资349,440.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

30102津贴补贴39,648.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

30107绩效工资449,400.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；

30108社会保障缴费115,420.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

30112社会保障缴费25,807.45元，主要用于其他社会保障缴费；

30110社会保障缴费59,874.21元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30113住房公积金98,580.00元，主要用于职工住房公积金；

30201办公费15,900.00元，主要用于一般公用经费支出；

30205水费2,500.00元，主要用于一般水费支出；

30206电费3,000.00元，主要用于一般电费支出；

30207邮电费3,100.00元，主要用于一般邮电费支出；

30228工会经费5,600.00元，主要用于职工工会经费支出；

30229福利费14,000.00元，主要用于职工福利费支出；

30299福利费4,800.00元，主要用于退休人员一般公用经费；

30302退休费62,400.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助115,200.00元，主要用于退休人员生活补助；

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县图书馆无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县图书馆属于峨山彝族自治县文化和旅游局的二级事业单位，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县图书馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治图书馆2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县图书馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，峨山彝族自治县图书馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县图书馆资产总额9,670,076.89元，其中，流动资产14,186.01元，固定资952,890.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,871.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600135700100111

峨山彝族自治县图书馆2025年预算编制说明20250312031433986.doc

峨山彝族自治县图书馆2025年预算公开表20250312031727942.xls