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峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策和规章制度，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，制定人力资源和社会保障工作计划，并负责组织实施和进行监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并进行监督。统筹拟订全县范围内的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。组织实施城乡社会养老保险政策并进行监督，不断完善城乡社会养老保障体系。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选招和培养工作。会同有关部门管理服务各类人才。

8.负责拟订有关事业人员调配政策和政策性安置人员的措施办法，会同有关部门拟订并组织实施县级荣誉制度和政府奖励制度。

9.贯彻执行农民工政策，会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.承担劳动人事争议调解仲裁工作，劳动关系和行政审批工作。落实严禁使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规重大案件。完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作。

11.承担和谐劳动关系构建工作，对影响和谐劳动关系的因素进行预测和舆情引导，制定应急预案、化解方案。牵头对县内企业遵守劳动保障法律法规信用等级进行评价。

12.承担县委、县政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）共设置4个内设机构，包括：办公室、工资福利与社保管理股、人才与职业管理股、法规与监督监察股。

所属单位1个，即：

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局信息中心。

（三）重点工作概述

1.搭建平台，优化服务，创业就业工作常抓常新。强化政策支持，力推创业带动就业；强化就业导向，抓实“技能峨山”行动；强化责任落实，劳动力转移就业工作取得新实效；强化扶贫车间扶持，助力乡村振兴；强化公益性岗位开发，实现多元化就业;强化政策保障，接续乡村公益性岗位政策，结合脱贫劳动力就业工作实际，就近就地开发一批乡村公益性岗位，并给予乡村公益性岗位补贴；强化服务，力促高校毕业生高质量充分就业；强化就近就地就业，切实增加群众收入。

2.强化措施，狠抓落实，社保扩面增效工作成效显著。强化宣传，营造社保扩面增效良好舆论氛围；强化待遇支付，确保社会保险按时足额发放;强化被征地农民基本养老保障工作，增强群众获得感;强化社保风险防控，保障资金安全运行;强化政策落实，助力企业纾困解难。

3.用心用情，依法行政，劳动关系更加和谐。强化监察，根治欠薪;强化机制落实，劳动关系更加和谐;强化执法，规范行政审批;强化劳动仲裁，提升结案率;加强劳动仲裁办案工作，强化仲裁调解。

4.健全机制，夯实基础，人才人事工作打开新局面。

5.严格政策，规范工资，确保职工工资福利待遇落实。认真贯彻落实国家工资福利政策，正常开展全县事业单位工作人员转正定级、岗位变动、正常晋升薪级工资等日常审批工作。

6.加强领导、夯实责任，社会保障“一卡通”工作有序推进。强化措施，推进社保卡应发尽发工作；强化协同配合，落实好惠民惠农“一卡通”工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,215,766.56元，其中：一般公共预算4,215,766.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,385,246.67元，下降24.73%，主要原因是一是财政困难，厉行节约，工作业务经费比上年降低预算；二是“三支一扶”项目从2024年4月1日起由峨山县公共就业和服务中心核算，2025年不再纳入峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,215,766.56元，其中:本年收入4,215,766.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,215,766.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,385,246.67元，下降24.73%，主要原因是一是财政困难，厉行节约，工作业务经费比上年降低预算；二是“三支一扶”项目从2024年4月1日起由峨山县公共就业和服务中心核算，2025年不再纳入峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,215,766.56元。财政拨款安排支出4,215,766.56元，其中：基本支出3,967,379.36元，与上年对比减少291,146.67元，下降6.84%，主要原因是财政困难，厉行节约，工作业务经费比上年降低预算；项目支出248,387.20元，与上年对比减少1,094,100.00元，下降81.50%，主要原因是“三支一扶”项目从2024年4月1日起由峨山县公共就业和服务中心核算，2025年不再纳入峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080101行政运行2,935,861.32元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）职工工资、津贴、社会保险及行政运行过程中产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等方面支出；

2080501行政单位离退休342,000.00元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）退休人员生活补助、退休公用经费支出；

2080505机关行政事业单位养老保险缴费支出278,598.24元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）职工基本养老保险单位缴费支出；

2101101行政单位医疗94,021.16元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）行政职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗50,501.68元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）事业职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出18,260.96元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）职工工伤保险、生育保险支出；

2210201住房公积金248,136.00元，主要用于支付峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤248,387.20元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资726,036.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴654,780.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金209,597.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资444,360.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费278,598.24元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费144,522.84元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费52,449.28元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险费；

30113住房公积金248,136.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费143,800.00元，主要用于支付单位日常办公经费开支；

30205水费10,000.00元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费6,000.00元，主要用于支付单位运行电费；

30207邮电费17,000.00元，主要用于支付单位运行电话费；

30211差旅费20,000.00元，主要用于支付单位职工出差发生差旅费；

30213维修（护）费102,000.00元，主要用于支付单位固定资产修理和维护费；

30215会议费5,000.00元，主要用于支付单位各类会议费；

30216培训费20,000.00元，主要用于支付单位各类培训费；

30217公务接待费35,000.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30226劳务费205,700.00元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；

30228工会经费13,600.00元，主要用于支付单位职工工会经费支出；

30229福利费34,000.00元，主要用于支付单位在职职工各项职工福利支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费；

30239其他交通费用99,000.00元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出39,000.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费；

30302退休费117,000.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助216,000.00元，主要用于支付离休人员每月生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况  （项目支出）：

30304抚恤金248,387.20元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费预算为3,5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为72次，共计接待440人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费资金项目

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）退休职工张顺安于2022年3月病故，按相关文件规定，需支付一次性抚恤金及丧葬费248,387.20元。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费安排775,100.00元，与上年对比减少300,000.00元，下降27.90%，主要原因是印刷费、劳务费、培训费、福利费、委托业务费预算减少。

2025年机关运行经费安排775,100.00元，其中：办公经费143,800.00元、水费10,000.00元、电费6,000.00元、邮电费17,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费102,000.00元、会议费5,000.00元、培训费20,000.00元、公务接待费35,000.00元（峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心属事业单位，接待费5,000.00元不列入机关运行经费）、劳务费205,700.00元、工会经费13,600.00元、福利费34,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用99,000.00元、其他商品和服务支出39,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）资产总额49,220,452.85元，其中，流动资产92,502.31元，固定资产11,869,117.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,522,250.00元，无形资产4,736,583.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,855,377.51元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600531600400111

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算编制说明20250311030838817.doc

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开表20250311030907802.xlsx