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峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县企业退休人员提供快捷优质服务，负责管理我县改制国有及集体企业退休人员（含内退人员）社会化管理服务工作，组织指导各乡镇（街道）劳动保障所协助退管中心管理好居住在乡镇、村（居）委会、村组退休人员的学习和文体活动，包括关系接转、档案管理、待遇落实、生病看望等，进行慰问和帮扶；代管发放内退人员生活费，代缴内退人员养老保险、医疗保险；代发企业（离）退休人员遗属困难生活补助、代办企业退休人员工会医疗互助费用收缴、补助申请表签批等工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、信息化管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力、促进退管工作科学化、规范化、制度化管理。多年来，面对错综复杂的宏观环境，以提高企业退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作，营造良好环境，积极探索适合我县企业退休人员社会化管理的有效途径，扎实工作，开拓创新。全方位、多层次抓好管理服务，做好我县企业退休人员社会化管理服务工作。

2.做好遗属服务工作。按相关政策规定认真核实退休人员遗属生活及收入情况，按时代发企业（离）退休人员遗属困难生活补助。

3.做好企业退休人员住院护理费补助工作。按相关政策规定，严格审核企业退休人员住院单据，按相关标准发放企业退休人员住院护理费。

4.做好企业退休人员社会化管理移交工作。继续做好国有企业退休人员社会化管理移交工作，做好移交退休人员的管理衔接工作，协助和指导各乡镇（劳保所）开展好职工医疗互助、退休人员学习活动等日常服务工作。

5.做好退休后居住在通海、江川、红塔区等县外退休人员的管理服务工作。组织尚未移交的居住在县外的退休人员按期开展学习活动，做好住院、病故职工家属慰问工作及困难职工慰问等工作。

6.继续做好企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。通过集中培训、上门指导、电话指导等各项措施，继续指导和推进企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,885,699.74元，其中：一般公共预算1,885,699.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加361,964.23元，增长23.76%，主要原因是2025年企业退休人员遗属生活补助资金、企业退休人员护理费补助资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,885,699.74元，其中:本年收入1,885,699.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,885,699.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加361,964.23元，增长23.76%，主要原因是2024年9月调入工作人员1名，2025年人员经费预算相应增加；2025年企业退休人员遗属生活补助资金、企业退休人员护理费补助资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,885,699.74元。财政拨款安排支出1,885,699.74元，其中：基本支出1,386,907.74元，与上年对比增加213,536.23元，增长18.20%，主要原因是2024年9月调入工作人员1名，2025年人员经费预算相应增加；企业退休人员护理费补助资金纳入年初预算；项目支出498,792.00元，与上年对比增加148,428.00元，增长42.36%，主要原因是2025年企业退休人员遗属生活补助资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080101行政运行973,302.49元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心职工工资、津贴、社会保险及行政运行过程中产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等方面支出；

2080501行政单位离退休22,800.00元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心退休人员生活补助、退休公用经费支出；

2080505机关行政事业单位养老保险缴费支出119,226.72元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心职工基本养老保险单位缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于支付企业退休人员护理费补助资金支出；

2101102事业单位医疗61,848.86元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心事业职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,157.67元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心职工工伤保险、生育保险支出；

2210201住房公积金103,572.00元，主要用于支付峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤381,192.00元，主要用于支付企业离休人员遗属生活困难补助、企业退休人员遗属生活困难补助；

2089999其他社会保障和就业支出117,600.00元，主要用于支付企业退休人员社会化管理补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资332,532.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴39,996.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30107绩效工资507,360.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费119,226.72元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费61,848.86元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费24,572.16元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险费；

30113住房公积金103,572.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费25,500.00元，主要用于支付单位日常办公经费开支；

30205水费1,000.00元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费1,500.00元，主要用于支付单位运行电费；

30217公务接待费5,000.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30228工会经费6,400.00元，主要用于支付单位职工工会经费支出；

30229福利费35,600.00元，主要用于支付单位在职职工各项职工福利支出；

30299其他商品和服务支出600.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费；

30302退休费7,800.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助14,400.00元，主要用于支付离休人员每月生活补助；

30399其他对个人和家庭的补助100,000.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费58,800.00元，主要用于支付企业退休人员社会化管理补助；

30305生活补助439,992.00元，主要用于支付企业离休人员遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待63人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心重点项目主要有3个，预算绩效具体如下：

（一）企业离休人员遗属生活补助资金项目

按标准发放企业离休人员遗属生活补助209,472.00元，争取在年内使全年的补助发放到位，使企业离休人员遗属的生活得到改善，使其感受到党和政府的温暖。

（二）企业退休人员遗属生活补助资金项目

对符合条件的企业退休人员遗属按农村户口每人每月60.00元、城镇户口每人每月70.00元进行补助。2025年，预计农村户口179人，城镇户口51人，县级财政需补助企业退休人员遗属生活补助171,720.00元。

（三）企业退休人员社会化管理补助资金项目

项目资金概算117,600.00元，主要用于对我中心管理的企业退休人员大病探望、春节慰问、举办重阳节活动和各种文体活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心资产总额81,339.87元，其中，流动资产64.87元，固定资产81,275.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54.29元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600531600300111

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年预算编制说明20250311032256085.doc

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心2025年预算公开表20250311032310313.xlsx