监督索引号53042600135700200000

峨山彝族自治县群众文化工作队2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县群众文化工作队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县群众文化工作队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县群众文化工作队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的“双百”方针和“二位”方向。创作演出舞台艺术优秀剧目，整理加工与保护传统艺术，艺术研究评论普及与推广。艺术创作表演人才培养，下乡为广大基层群众演出，宣传党的各项方针政策。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县群众文化工作队共设置7个内设机构，包括：团长办公室、副团长办公室、财务室、音响创作室、排练室、会议室、服装室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“中国梦•玉溪情”——玉溪市2025年度红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动。

2.“我们的节日”——春节、端午、七夕、中秋等中华传统节日专题文艺晚会。

3.“我们的中国梦”——文化进万家系列演出活动。

4.科技卫生“三下乡”——活动启动仪式暨集中示范活动文艺演出。

5.协助县委宣传部和文化和旅游局，组织职工做好各种文化、文艺相关的工作。

6.火把节是彝族人民的传统节日，为隆重庆祝这一节日，积极筹备文艺演出节目，完成好2025年火把节系列活动的演出。

7.再进一步加强民族民间传统文化的挖掘、整理，力争创作出具有彝族特色、又具有时代特征的群众喜闻乐见的文艺作品，不断拓宽演出市场。

8.为繁荣和普及我县的文艺工作，到基层搞好城乡的业余文艺队文艺辅导工作，提高业余文艺表演水平。

9.积极认真地搞好公益性演出和参与省、市的演出比赛活动，抓住时机扩大影响范围，争取更大社会效益，大力宣传峨山、宣传彝文化，为加快我县的文化大繁荣、大发展多作贡献。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县群众文化工作队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,044,600.76元，其中：一般公共预算4,044,600.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少26,600.00元，减少0.65%，主要原因是2025年新增退休人员1名。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,044,600.76元，其中:本年收入4,044,600.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,044,600.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少26,600.00元，下降0.65%，主要原因是2025年新增退休人员1名。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,044,600.76元。财政拨款安排支出4,044,600.76元，其中：基本支出4,044,600.76元，与上年对比减少26,600元，下降0.65%，主要原因是2025年新增退休人员1名。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2025年财政未安排项目支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

2070109群众文化2,981,305.94元，主要用于人员工资支出；

2080502事业单位136,800.00元，主要用于离退休支出；

2080505机关事业单位380,303.04元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗197,282.20元，主要用于职工医疗保险支出；

2101199其他行政单位医疗支出20,097.58元，主要用于职工医疗费支出；

2210201住房公积金328,812.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101 基本工资1,110,168.00元，主要用于单位职工工资支出；

30102 津贴补贴121,020.00元，主要用于单位职工津贴补贴支出；

30107 绩效工资1,540,560.00元，主要用于单位绩效工资支出；

30108 机关事业单位基本养老保险缴纳费380,303.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110 职工基本医疗保险缴费197,282.20元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

30112 其他社会保障缴费78,455.52元，主要用于其他社会保障缴费支出；

30113 住房公积金328,812.00元，主要用于单位职工住房公积金支出；

30201 办公费84,000.00元，主要用于单位办公费支出；

30228 工会经费19,200.00元，主要用于单位职工工会经费支出；

30229 福利费48,000.00元，主要用于单位福利费支出；

30299 其他商品和服务支出3,600.00元，主要用于其他商品和服务支出；

30302 事业单位离退休费46,800.00元，主要用于事业单位离退休人员退休费支出；

30305 事业单位离退休生活补助86,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县群众文化2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山县群众文化工作2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少15,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山县群众文化工作2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

峨山彝族自治县群众文化工作队没有因公出国（境）的事项，与上年一致。

（二）公务接待费

峨山县群众文化工作2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

峨山彝族自治县群众文化工作队没有公务接待费，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山县群众文化工作2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少15,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是2024年处置舞台车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县群众文化工作队2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县群众文化工作队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，峨山彝族自治县群众文化工作队属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县群众文化工作队资产总额1,477,400.00元，其中，流动资产1,427,100.00元，固定资产50,335.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45,300元，其中固定资产减少17,864.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值300,000元；报废报损资产1项，账面原值300,000元，实现资产处置收入12,900元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600135700200111

峨山彝族自治县群众文化工作队2025年预算编制说明20250311030302153.doc

峨山彝族自治县群众文化工作队2025年预算公开表20250311030314524.xlsx