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峨山彝族自治县小街中心小学校2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县小街中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县小街中心小学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立德树人”为根本任务，全面贯彻党的教育方针，落实全国、省市教育大会精神,遵循教育规律和儿童的身心发展规律，抓好校舍建设，坚持优质均衡特色发展，注重交流合作，深化高效课堂建设，厚植生命情怀教育内涵，积极践行“质量理想、校园和谐、特色鲜明”的办学目标，办好人民满意的学校。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县小街中心小学校共设置8个内设机构，包括：校长办、书记办、副校长办、办公室、德育处、教导处、安全处、总务处。设工会、团委2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式。以高度的责任感和强烈的事业心，努力把学校的每项工作做到位、做精致，使学校规范化管理深入人心。

2.确保“两率”工作达标。幼儿教育三年毛入园率达85%以上。小学适龄儿童入学率达100%，小学毕业升学率达100%。在校生辍学率控制在0.1%以内，巩固率达99%以上，在校学生品德合格率达99.8%以上，在校学生体育合格率达95%以上。

3.落实立德树人根本任务，突出德育实效性。不断健全和丰富德育教育平台，注重德育教育的实效，凸显学校师生风采。

4.加大课程实施力度，开足开齐课程，严格规范教辅材料征订使用行为。

5.注重队伍建设。不断健全和完善教师队伍管理机制，以带班子抓队伍建设为突破口；围绕课堂质量抓研训，突出学科骨干教师和学科带头人队伍的示范引领；实现教师学历与业务能力双提升；树师表，铸师魂。

6.教学质量。全科县排名目标稳四争三。立足课堂教学抓并校合班后的过渡教学，研课标抓课改，提升薄弱学科成绩，缩短校际间、班级间、学科间差距。

7.加强学校安全防范工作。抓实“防溺水、交通”等安全主题教育，校舍及教学设施设备安全有保障，确保师生校内外活动安全；心理健康教育有落实；学校安全制度和应急预案完善，学校责任的安全事故为“零”。

8.健全后勤保障机制。后勤管理制度健全且落实好，各种惠民政策落到实处，食堂和学生宿舍“六T”管理出成效，学校各处室做好对学校、师生的各项服务工作。

9.学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施建设，营造师生精神风貌佳，校园育人氛围浓，绿化有品味，教师精品读写工程有实效，书香校园创建有活动，家校联动机制畅的学校发展氛围。

10.教育改革。进一步推进党组织领导的校长负责制改革工作，落实“新课标”、“五项管理”、“双减双升”要求，实现“课后服务”全覆盖。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县小街中心小学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年峨山彝族自治县小街中心小学校财务总收入33,424,792.44元，其中：一般公共预算32,804,292.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入620,500.00元。

与上年35,207,957.86元对比减少1,783,165.42元,下降5.06%，主要原因是在职人员减少13人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年峨山彝族自治县小街中心小学校财政拨款收入32,804,292.44元，其中:本年收入32,804,292.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年34,568,457.86元对比减少1,764,165.42元，下降5.10%，主要原因是在职人员减少13人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年峨山彝族自治县小街中心小学校预算总支出33,424,792.44元。财政拨款安排支出32,804,292.44元，其中：基本支出31,421,992.56元，与上年33,593,514.74元对比减少2,171,522.18元，下降6.46%，主要原因是在职人员减少13人，导致人员经费减少；项目支出1,382,299.88元，与上年1,614,443.12对比减少232,143.24元，下降14.38%，主要原因是部分历年项目已支付完成，因此本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育428,400.00元，用于临时工工资发放和日常运行办公费；

2050202小学教育21,018,477.42元，用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、遗属生活补助、学生资助经费；

2080502事业单位离退休3,283,200.00元，用于退休人员生活补助、统筹外养老金等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,735,392.48元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险；

2101102事业单位医疗1,418,984.85元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出173,225.81元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；

2210201住房公积金2,364,312.00元，主要用于职工住房公积金补贴。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育588,757.10元，用于临时工工资发放和日常运行办公费；

2050202小学教育349,966.38元，用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、遗属生活补助、学生资助经费；

2050202特殊学校教育720.00元，用于特殊学生经费支出；

2080801死亡抚恤支出442,856.40元，主要用于支付死亡人员的丧葬费抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资8,594,004.00元，主要用于事业单位在职人员的岗位工资和薪级工资发放；

30102津贴补贴1,776,120.00元，主要用于事业单位在职人员的教龄津贴、乡镇补贴、艰边补贴等各项津补贴发放；

30107绩效工资10,010,280.00元，主要用于事业单位在职人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,735,392.48元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费1,418,984.85元，主要用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费292,899.23元，主要用于事业单位在职人员的失业保险缴费；

30113住房公积金2,364,312.00元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费；

30199其他工资福利支出518,400.00元，主要用于事业单位编外人员的工资发放；

30228工会经费122,400.00元，主要用于事业单位在职人员的工会经费的支出；

30229福利费306,000.00元，主要用于事业单位在职人员的福利费支出；

30299其他商品和服务支出86,400.00元，主要用于事业单位离退休人员的一般公用经费支出；

30302退休费1,123,200.00元，主要用于事业单位离退休人员的退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助2,073,600.00元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助的发放。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费518,481.68元，主要用于公用经费中办公费支出；

30205水费20,290.00元，主要用于公用经费中电费支出；

30206电费20,000.00元，主要用于公用经费中水费支出；

30304抚恤金333,322.40万元，主要用于事业单位死亡人员抚恤金的发放；

30215会议费1,000.00元，主要用于公用经费中会议费支出；

30299其他商品和服务支出53,600.00元，主要用于事业单位非税收入安排的支出；

30305生活补助233,674.00元，主要用于事业单位职工遗属和离岗民师生活补助的发放；

30308助学金201,931.80元，主要用于营养改善、困难学生补助、文具费、十公里外就读路费补助的发放。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县小街中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）小街中心小学校非税收入补助资金项目

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41号)和《云南省学前教育3年行动计划(2011年-2013年)》文件精神，努力提升学校办学水平，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《峨山县教育现代化2035》，进一步规范内部管理，探索办园思路，提高保教质量。用于支付2025年度临时工劳务费。

（二）农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目

对所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5.00元∕生/天，全年按在校200天计算。

（三）学前教育生均公用经费该项目

实施覆盖我校中心幼儿园、永昌完小学前班、由义完小学前班及文明幼儿园（民办）所有在园幼儿及教职工，民办幼儿园补助标准100.00元/生·年，公办幼儿园补助标准600.00元/生·年。此项公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10.00%安排，用于教师参加培训。经费列支将严格按照实施方案及学校实际所需执行。

（四）义务教育距家十公里外就读路费补助项目

专项资金义务教育距家十公里外就读路费补助项目按每学年每人补助60.00元的标准执行，于每学年秋季学期实施。每年9月，各所实施项目的学校对学生在校情况进行排查，将满足补助条件学生名册上报教育体育局校财综合股，教育体育局校财综合股做好分配表，由财政将资金下达到学校。学校于11-12月，组织项目资金的发放。1月，对实施的项目进行总结和上报。

（五）离岗民师生活补助资金

本年度我校共有5名离岗民师，补助标准2,069.00元/人.月，共计124,140.00元/年，均为县级资金。

（六）城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目

按照云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。1、云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》（云财教【2023】133号）指出：从2023年春季学期起提高义务教育学校公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，同事在此基础上，寄宿生年生均200元提高到300元，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。中央、省、市按8：1.4:0.6的比例承担。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。

（七）学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目

受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑：1.城镇及农村低保家庭儿童2.孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。3.父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。4.无稳定收入的贫困家庭儿童。5.因突发事件导致家庭经济困难的儿童。6.因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300.00元/生·年，秋季学期实施。建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大。

（八）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目

根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）文件精神，玉溪市财政局玉溪市教育体育局每年下达义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,000.00.元/生·学年，初中1,250.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生·学年。

（九）机关事业单位职工死亡抚恤金丧葬费补助资金项目

本年度我单位共有5名退休死亡人员需支付抚恤金、丧葬费，分别是张梅秀62,624.40元，常珠卫60,780.40元，郑惠英62,917.60元，马子善77,000.00元，谢绍宗70,000.00元，共计333,322.40元，均为县级资金。

（十）机关事业单位职工遗属生活补助资金项目

我校共有12名遗属补助发放人员，其中3名城镇户口，9名农村户口。2025年预算金额为109,534.00元，按时足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县小街中心小学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县小街中心小学校资产总额22,141,819.41元，其中，流动资产326,474.56元，固定资产21,815,344.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600136000400111

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年预算编制说明20250310030143791.doc

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年预算公开表20250310030628585.xlsx