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峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导；开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测，分析其发生、发展的原因和流行规律，提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；负责县内医疗卫生机构疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心共设置7个内设机构，包括：办公室、结防科、慢病科、免规科、传控科、监测科、性艾科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点传染病防控措施狠抓落实，未发现异常信息。鼠疫动物病原学监测356只鼠，昆虫病原学监测141匹蚤，血清学监测140份，开展春、秋季灭鼠2次；开展不明原因肺炎主动搜索1025872人次；手足口病采样监测60份；完成网细菌性传染病监测46份样本检验和6株菌株送检。

2.全县在册管理0-6岁儿童共6714人，新生儿个案报告率100.00%，建证率100.00%。累计接种免疫规划疫苗16824剂次，非免疫规划疫苗13232剂，以乡镇/街道为单位免疫规划疫苗接种率均达90.91%以上，已达到国家基公卫服务项目及国家卫生县城创建标准。

3.2024年全人群结核病可疑患者推介到位380例，全人群结核病可疑者推介到位率2.44‰。收治管理肺结核患者27例，病原学阳性肺结核患者20例，密切接触者69人，筛查69人，密切接触者结核病检查率100.00%，未发现活动性肺结核患者。65岁以上老年人中有可疑症状者1522人，胸部影像学检查1508人，诊断为肺结核4人，65岁以上老年人中有可疑症状者检查率99.08%。糖尿病患者中有可疑症状者162人，部影像学检查154人，诊断为肺结核0人，糖尿病患者中有可疑症状者检查率95.06%。

4.2024年完成HIV抗体检测136471份，HIV/AIDS发现率94.12%、治疗率95.45%、治疗有效率96.88%。累计报告感染者规范随访率94.88%；当年新报告符合治疗条件的感染者确证后30天内接受抗病毒治疗比例100.00%。累计干预MSM、FSW、IDU等三类高危人群149人1683人次。备案艾滋病实验室66家，村卫生室艾滋病检测点覆盖率70.67%。

5.全县65岁及以上老年人健康管理率达63.05%、高血压和糖尿病规范管理率分别达94.10%、94.70%；城乡居民健康档案管理电子建档率达97.65%，健康档案使用率51.00%；全县居民死因监测完成任务111.95%，报告及时率98.22%；全县心脑血管事件登记报告发生任务完成率183.33%；死亡任务完成率101.25%；肿瘤随访登记报告发病任务完成率120.15%，死亡任务完成率131.41%。

6.对辖区45所教育机构进行学生常见病和健康影响因素监测与干预工作监测；开展环境卫生饮用水监测项目共82件水，其中市政供水12件（合格率100.00%），农村水70件（合格率74.29%），全县公共场所卫生监测296件；食品卫生审核食源性疾病上报病例338例，食源性疾病暴发事件调查处置上报16起，食品污染及有害因素监测采集样本55件；职业及放射卫生调查随访我县79名职业性尘肺病患者，独立开展辖区内25家工作场所职业危害因素监测工作，现场采集128个岗位，其中128个岗位超标岗位数为14个，岗位合格率为89.06%。

7.共开展健康巡讲22次1704人次，设计制作健康教育宣传栏22期758张，开展公众健康咨询活动27次；通过峨山电视台展播公益广告61种，累计播放14302次，与融媒体中心联合录制5期电视健康讲座，推送卫生健康应急广播稿10篇，通过“峨山县健康教育所”微信公众号推送296篇健康教育相关信息；开展健康教育专（兼）职人员业务培训4次682人次，派出健康教育专干23人次到建成区及岔河乡的300余家单位（场所）进行国卫复审技术指导、模拟评估、烟草广告专项整治；完成省级健康素养监测问卷314份。健康教育措施覆盖率为97.28%，健康生活方式与健康行为形成率为30.76%。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,189,752.92元，其中：一般公共预算8,189,752.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长177,166.13元，增长2.21%，主要原因是一方面，在职人员增加，在职人员职称、薪级变动导致人员经费预算增加；另一方面，2025年项目支出预算中增加抚恤金及丧葬费支出导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,189,752.92元，其中:本年收入8,189,752.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,189,752.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长177,166.13元，增长2.21%，主要原因是一方面，在职人员增加，在职人员职称、薪级变动导致人员经费预算增加；另一方面，2025年项目支出预算中增加抚恤金及丧葬费支出导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,189,752.92元。财政拨款安排支出8,189,752.92元，其中：基本支出7,709,280.92元，与上年对比增长132,707.93元，增长1.75%，主要原因是在职人员增加，在职人员职称、薪级变动导致基本支出预算增加；项目支出480,472.00元，与上年对比增长44,458.20元，增长10.20%，主要原因分析一名退休职工于2024年2月去世，2025年项目支出预算中增加抚恤金及丧葬费支出导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080502事业单位离退休387,600.00元，主要用于支付疾病预防控制中心退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出687,488.80元，主要用于支付疾病预防控制中心人员基本养老保险；

2100401疾病预防控制机构5,622,882.08元，主要用于支付疾病预防控制中心人员经费，公用经费等支出；

2101102事业单位医疗356,634.82元，主要用于支付疾病预防控制中心人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出38,367.22元，主要用于支付疾病预防控制中心人员大病补充保险；

2210201住房公积金616,308.00元，主要用于支付疾病预防控制中心人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤472,792.00元，主要用于支付疾病预防控制中心去世职工遗属补助经费、抚恤金及丧葬费；

2100401疾病预防控制机构7,680.00元，主要用于支付用于支付麻风生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,002,764.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴440,460.00元，主要用于支付单位在职职工艰边津贴、护龄津贴、卫生防疫补贴；

30107绩效工资2,774,760.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费687,488.80元，主要用于单位在职职工养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费356,634.82元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费147,365.30元，主要用于单位在职职工失业保险、工伤保险缴费，缴纳残疾人就业保障金等；

30113住房公积金616,308.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；

30201办公费70,500.00元，主要用于单位开展日常业务工作发生的办公费用支出；

30205水费10,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的水费；

30206电费30,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的电费；

30207邮电费30,000.00元，主要用于支付单位日常办公耗用的电话费、网络使用费、邮寄费等；

30217公务接待费10,000.00元，主要用于支付其他相关单位对我单位业务工作指导、交流发生的接待费；

30228工会经费34,400.00元，主要用于交纳单位工会的工会经费；

30229福利费86,000.00元，主要用于单位职工节日慰问等支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位公务用车的燃油费、过路费、维修费、保险费等支出；

30299其他商品和服务支出10,200.00元，主要用于单位退休人员慰问支出；

30302退休费132,600.00元，主要用于单位退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助244,800.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金443,320.00元，主要用于支付单位去世职工抚恤金及丧葬费；

30305生活补助37,152.00元，主要用于遗属生活补助及麻风生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34,900.00元，其中：政府采购货物预算34,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属补助经费项目预算绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，我单位去世职工配偶的遗属生活困难补助从2024年7月起由947.00元/月调整到956.00元/月，月增9.00元；根据云老通〔2020〕21号文件精神，我单位已故离休干部无固定收入配偶生活费为1,500.00元/月，全年共计29,472.00元。

（二）麻风生活补助经费项目预算绩效目标：从2000年10月1日起，在院麻风病人生活补助费从原来的每人每月50.00元提高到120.00元。生活水平较高，且有条件的地区还可根据本地情况在此基础上适当提高。我单位每月发放一名在院麻风病人生活补助140.00元，春节慰问金6,000.00元，共计7,680.00元。

（三）抚恤金及丧葬费经费项目预算绩效目标：我单位自2022—2024年，共有四位离退休职工病故，四位均符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，故需发放抚恤金、丧葬费443,320.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县疾病预防控制中心资产总额26,619,226.83元，其中，流动资产6,973,789.18元，固定资产1,403,498.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,241,938.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,378.95元，其中固定资产减少787,734.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600536100300111

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年预算编制说明20250307023954316.doc

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开表20250307024316867.xlsx