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中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

充分发挥好党联系青少年的桥梁纽带作用，扎实有效地开展了团的各项工作，组织动员青年、教育引导青年、关心服务青年、代表和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚魂，全面加强政治建设

一是紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容，强化理论学习。全县700个团组织开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神、总体国家安全观等主题教育实践4期，覆盖团员6,500余名。开展“青年大学习”10期，覆盖1.00万余人次。二是探索“线上＋线下”学习实践模式，依托“青年之家”、青少年教育基地、少先队校外实践基地等团属活动阵地，根据不同领域青少年需求，用青少年喜欢参与、易于接受的方式开展爱国主义教育、中华优秀传统文化等教育实践活动。开展“峨山青年看峨山”青少年学习交流系列活动3期128人，开展“民族团结”主题教育宣讲活动9场次，覆盖700余人次。三是聚焦少先队员思想引领和实践教育，深入开展“红领巾爱学习”9期。全面实施“分批入队”，全县1,590名学生加入少先队。在“三五”学雷锋、清明节、“六一儿童节”、“十一三”建队日等重要时间节点，承办云南少先队2024年学雷锋纪念日主题活动，并举办清明祭英烈、少先队集中入队示范仪式等活动4场，进一步增强少先队员的光荣感和使命感。开展“红领巾奖章”争章荣誉评选，209个集体和个人获评红领巾奖章二星章，推动形成见贤思齐的良好氛围。

2.深化改革，夯实基层团建根基

一是扎实推进全面从严治团。紧紧围绕“抓好后继有人这个根本大计”，深化实施“青马工程”培训“青马学员”148名。坚持以先进性建设为重点，抓团员队伍管理从严，严格入团程序，常态化开展团员发展规范性抽查，确保团员发展符合标准。推报1名团员获评省级“优秀共青团员”。二是多渠道加强团组织力量。拓展行业系统、新兴领域团建，新建社会领域团组织4个。新发展团员413名，推优入团率达100.00%，24名28周岁以下团员青年推优入党。扎实做好毕业生团员团组织关系转接工作，完成“学社衔接”872人。三是深化少先队改革，规范各级少工委和大中小队建设，择优配强少先队辅导员。圆满完成县少工委换届工作。组织4名辅导员参加市级少先队辅导员技能集中展示活动，均获得佳绩；小学组、中学组、校外组少先队3节活动课在2024年云南省少先队活动课展示中，获评省级优质少先队活动课。

3.围绕中心，引领青年建功担当

一是助力青年就业创业，推动云南省支持青年创业兴乡三年行动政策落实。常态化开展“梦路”系列活动，深化“银团合作”金融帮扶，开展青年创业就业活动5场次，发放贷免扶补、创业担保贷款14人290.00万元，带动就业24人。积极组织玉昆钢铁集团、荣荣农业公司等青年人才参与“振兴杯”“双创之星”等赛事，荣荣农业有限公司张帆获评省级“创青春”大赛“创业之星”，奖金10.00万元。做好“新农资人”普学进、“竹产业致富带头人”施晓平等青年返乡创业典型事迹宣传。二是搭建成长建功平台，将社区青春行动、青年志愿者行动、乡村振兴青春建功行动、青创先锋行动等重点品牌工作有机融合。以青年志愿服务、青年文明号等为抓手，擦亮“青”字号品牌，组织团员青年开展普法宣传、基层治理、文旅活动等志愿服务23场800余人次，开展“青年文明号”开放周、“青年人才驿站”活动6场219人。争取省级“青社领航”项目资金5.00万元，实施“青春筑梦 共绘和美乡村”志愿服务，通过搭建青年参与乡村振兴建设平台，促进乡土文化传承。三是引导青少年有序政治参与。积极开展青少年模拟政协提案、红领巾小提案征集活动，积极发动青少年报名参加活动，征集提案作品32件。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，倾听青年心声。从优秀青少年中选拔推荐少代会和团代会代表委员、人代会代表、政协委员等，多层面搭建青少年参政议政平台，展现发展全过程人民民主的青春热情。

4.做优服务，助推青年成长发展

一是抓实“我为青年办实事”工作。动员278名大学生参与“返家乡”假期社会实践活动，为家乡发展贡献智慧和力量。推进实施希望工程项目，积极动员社会各方力量，多渠道争取善款，助力8名贫困学子圆梦大学。争取省市青基会项目支持，实施峨山一中“希望高中班”项目28.00万元、大西小学“加一个鸡蛋”营养计划项目1.80万元、富良棚小学“希望港湾”留守儿童项目2.70万元。以“一部手机做公益”云青筹平台为载体，开展“云岭青春扬帆基金”公益活动4场，以义卖实践、爱心捐助等方式，引领青少年参与希望工程事业。切实推动《玉溪共青团关爱服务留守儿童三年行动计划（2023—2025年）》落地落实，建立留守儿童档案卡和结对帮扶机制，联合玉昆钢铁、云南建投等单位、企业到小街小学、甸中小学、化念、乐德旧等地开展“团团聚力 情暖童心”系列活动9场次。争取2024年云南省关爱服务留守儿童项目资金5.00万元，实施“札咚啊楚·伴我童行”关爱乡村留守儿童行动。二是保护青少年发展权益。持续开展“利剑护蕾”专项行动，深入岔河、大龙潭、峨山职中等地开展法治宣传、自护教育、心理健康等团属品牌活动10场次600余人。三是聚焦青年婚恋交友需求，服务青年“成家”立业。联合县总工会、县妇联举办青年联谊交友活动1场110人。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入762,328.42元，其中：一般公共预算762,328.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加160,728.42元，增长26.72%，主要原因是新增人员1人，新增大学生志愿服务西部计划项目和中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入762,328.42元，其中:本年收入762,328.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762,328.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加160,728.42元，增长26.72%，主要原因是新增人员1人，新增大学生志愿服务西部计划项目和中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出762,328.42元。财政拨款安排支出762,328.42元，其中：基本支出565,136.42元，与上年对比增加161,836.42万元，增长40.13%，主要原因是综合业务费增加；项目支出197,192.00元，与上年对比减少1,108.00元，下降0.56%，主要原因是项目减少，相关项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2012901行政运行392,720.51元，主要用于政府为保障日常运转发生的基本支出，如人员经费支出；

2012902一般行政管理事务50,000元，日常办公耗材费用支出；

2012999其他群众团体事务支出11,000元，编外人员生活补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45,764.48元，人员养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗23,740.32元，人员医疗保险费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,203.11元，其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金39,708元，人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

201999其他群众团体事务支出197,192元，大学生志愿服务西部计划项目县级经费支出和中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会项目经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资99,888.00元，主要用于行政人员基本工资支出；

30102津贴补贴53,976.00元，主要用于行政人员津贴补贴支出；

30102津贴补贴125,940.00元，主要用于行政人员津贴补贴支出；

30103奖金8,324.00元，主要用于行政人员综合效能考核奖支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费45,764.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费23,740.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费1,144.11元，主要用于其他行政事业其他社会保障费用支出；

30112其他社会保障缴费1,059.00元，主要用于其他行政事业其他社会保障费用支出；

30113住房公积金39,708.00元，主要用于住房公积金支出；

30239其他交通费用27,000.00元，主要用于邮电费支出；

30228工会经费2,400.00元，主要用于工会经费支出；

30201办公费10,500.00元，主要用于办公费支出；

30239其他交通费用2,700.00元，主要用于其他交通费用支出；

30229福利费6,000.00元，主要用于福利费支出；

30112其他社会保障缴费4,962.51元，主要用于其他行政事业其他社会保障费用支出；

30103奖金16,530.00元，主要用于行政人员综合效能考核奖支出；

30103奖金34,500.00元，主要用于行政人员综合效能考核奖支出；

30201办公费20,000.00元，主要用于办公费支出；

30202印刷费5,000.00元，主要用于印刷费支出；

30211差旅费5,000.00元，主要用于出差费用支出；

30213维修（护）费10,000.00元，主要用于维修（护）费支出；

30215会议费10,000.00元，主要用于会议材料支出；

30305生活补助11,000.00元，主要用于生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30226劳务费166,392元，主要用于大学生志愿服务西部计划项目县级经费支出；

30201办公费3,000.00元，主要用于中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会办公费支出；

30202印刷费3,000.00元，主要用于中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会印刷费支出；

30217公务接待费24,000.00元，主要用于中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会公务接待费支出；

30231公务用车运行维护费800元，主要用于中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会公务用车运行维护费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,800.00元，较上年增加23,300.00元，增长1,553.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年增加22,500.00元，增长1,500.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待160人次。

增加原因是召开峨山县青年联合会第四次代表大会，需要进行接待预计160人，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为800.00元，较上年增加800.00元,增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费800.00元，较上年增加800.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是召开峨山县青年联合会第四次代表大会，需要使用公车，公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

青联换届经费：根据《中国全国青年联合会章程》的有关要求，峨山县第三届青联工作委员会任期届满。结合我县实际，定于2025年11月召开中国共产主义青年团峨山彝族自治县青年联合会第四次代表大会。该项目的实施能选优配强新一届峨山县峨山县青联工作委员会，团结带领峨山县青年听党的话、跟党走，准备着为实现中国特色社会主义的美好未来接力奋斗。

大学生志愿服务西部计划项目县级经费：向上级部门争取6名西部计划地方项目志愿者到我县服务，从事为期1-3年的基层青年、基层教育、基层社会管理等志愿服务工作。志愿者服务期间的生活补贴按照每人每年3.00万元的标准发放，全国项目的志愿者所需资金每人每年3.00万元由团中央配套，地方项目的志愿者所需资金每人每年3.00万元由省级资金配套1.00万元，市级资金配套1.00万元，用人单位配套1.00万元。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，发挥志愿者的作用，服务我县经济社会发展。充分发挥大学生的聪明才智，为社会主义新农村建设和促进区域经济协调发展发挥积极作用。拓宽大学生就业和创业渠道，培养大学生的基层工作经验，增强青年的社会责任感，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年机关运行经费安排77,500.00元，与上年对比减少4,900.00元，下降5.95%，主要原因分析单位运行经费减少。

2024年机关运行经费安排77,500.00元，主要用于：办公费20,000.00元，印刷费5,000.00元，差旅费5,000.00元，维修（护）费10,000.00元，公务接待费24,000.00元，工会经费2,400.00元，福利费6,000.00元，其他交通费用5,100.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会资产总额402,036.92元，其中，流动资产64,894.19元，固定资产337,142.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加45,836.92元，其中固定资产增加72,036.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600461200111

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年部门预算编制说明20250305102246913.doc

中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会2025年部门预算公开表20250305102307880.xlsx