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中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县纪检监察工作，协助县委做好全县党风廉政建设和反腐败工作。深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移正风肃纪反腐，为全县经济发展稳中有进、社会事业提质提效、党的建设持续加强，圆满完成各项目标任务，有效发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会共设置14个内设机构，包括：委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

派驻机构11个，分别是：

1.驻县委办纪检监察组； 

2.驻县委组织部纪检监察组；

3.驻县委政法委纪检监察组;

4.驻县人大机关纪检监察组；

5.驻县政协机关纪检监察组； 

6.驻县政府办纪检监察组；

7.驻县发改局纪检监察组;

8.驻县教体局纪检监察组; 

9.驻县公安局纪检监察组； 

10.驻农业农村局纪检监察组；

11.驻县卫健局纪检监察组。

（三）重点工作概述

1.坚守监督首责站位定位，着力提升监督质效。不断增强监督第一职责、基本职责意识。2.强化审查调查核心职责、核心业务意识，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。开展“提振精气神、展现新作为”纪律作风专项整治提升和从严整治“酒局”“饭局”及其背后“四风”问题专项整治行动。3.认真履行协助和监督职责，着力推进“清廉云南”建设峨山实践。推动县委坚决扛牢主体责任，督促各牵头部门认真落实主管责任，全力打造“清廉云南”建设峨山样板。深化“一把手”和领导班子监督“引领行动”，深入开展“一把手”和领导班子调研监督。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制91人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门财务总收入20,834,380.06元，其中：一般公共预算20,834,380.06元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4,558,449.84元，下降17.95%，主要原因上年度我单位有搬迁改造办公楼项目资金，2025年没有该项目，因此较上年减少幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门财政拨款收入20,834,380.06元，其中:本年收入20,834,380.06元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,834,380.06元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,558,449.84元，下降17.95%，主要原因上年度我单位有搬迁改造办公楼项目资金，2025年没有该项目，因此较上年减少幅度较大。

四、预算单位支出情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算总支出20,834,380.06元。财政拨款安排支出20,834,380.06元，其中：基本支出18,679,980.06元，与上年对比增加853,880.06元，增长4.79%，主要原因是2025年预计退休人员新增2人，人员经费和公用经费均增加；项目支出2,154,400.00元，与上年对比减少5,412,000.00元，下降71.53%，主要原因是我单位上年度有搬迁改造办公楼项目资金，2025年没有该项目，因此较上年减少幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2011101行政运行14,138,378.07元，主要用于人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人及家庭的补助支出；

2080501行政单位离退休433,200.00元，主要用于离退休人员生活补助、公用经费支出及退休人员统筹外养老金支出；。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,640,027.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出830,262.20元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出20,502.25元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出80,889.70元，主要用于行政人员公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金支1,536,720.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2011101行政运行2,154,400.00元，主要用于商品和服务支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资4,164,312.00元，主要用于支付单位在职职工职务工资、级别工资；

30102津贴补贴5,937,396.00元，主要用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金1,886,829.00元，主要用于支付单位在职职工综合效能考核奖；

30107绩效工资189,000.00元，主要用于支付单位在职事业人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,640,027.84元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费850,764.45元，用于支付单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费263,130.77元，用于支付单位在职职工其他社会保障缴费；

30113住房公积金1,536,720.00元，用于支付单位在职职工住房公积金缴费；

30201办公费510,400.00元，用于支付单位产生的办公费用；

30228工会经费75,200.00元，用于支付单位在职职工工会经费缴纳；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要支付临聘人员工资；

30229福利费支出188,000.00元，主要支付在职人员福利费用；

30239其他交通费用904,200.00元，用于支付单位在职职工公车补贴；

30299其他商品和服务支出11,400.00元，用于支付退休人员其他商品和服务支出；

30302退休费148,200.00元，用于支付单位退休人员基本退休补贴；

30305生活补助273,600.00元，用于支付单位退休人员生活补贴。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费1,351,000.00元，用于支付单位产生的办公费用及项目办公费用；

30205水费6,000.00元，用于支付单位产生的水费；

30206电费48,000.00元，用于支付单位产生的电费；

30207邮电费15,600.00元，用于支付单位产生的电话费；

30211差旅费30,000.00元，用于支付单位产生的差旅费用；

30213维修（护）费50,000.00元，用于支付单位产生的维修（护）费用；

30215会议费20,000.00元，用于支付单位产生的会议费用；  

30216培训费10,000.00元，用于支付单位产生的培训费用；

30217公务接待费36,800.00元，用于支付单位产生的公务接待费用；

30231公务用车运行维护费87,000.00元，用于支付单位车辆产生的维修、加油、过路费用；

30209物业管理费500,000.00元，用于支付单位采购物业管理费用。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额555,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算555,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为36,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.54%，国内公务接待批次为129次，共计接待468人次。

减少原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是按照厉行节约要求，减少公务用车维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称为：公用经费，该项目年度绩效目标为全县纪检监察机关以强烈的使命感和责任感，围绕中心，服务大局，始终站在营造峨山风清气正政治生态的最前列。坚持稳中求进，依规依纪依法，把践行“两个维护”作为重大政治责任和工作根本原则，推动政治监督具体化、可视化、规范化。以监督有为，执纪敢为，兑现忠实履职承诺，推动纪检监察工作高质量发展。增强办案安全保障能力，全力做好查办案件“后半篇文章”，及时总结审查调查、巡察中发现的体制机制问题，有针对性地提出纪检监察建议。抓实以案促改工作，推动审查调查成果转化为警示整改效果，教育党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

项目名称为：新办公楼改造办公楼项目资金，该项目年度绩效目标为深入贯彻落实省纪委监委有关要求，切实创造峨山纪检监察工作高质量发展良好硬件环境，关于深化国家监察体制改革对办公场所“必须满足办公和技术业务工作需要；必须相对独立，有相对隐秘的空间、带院子”等的相关要求，需要进行规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1,729,600.00元，与上年对比减少228,400.00元，下降11.66%，主要原因分析2025年度采购的计算机及电脑较去年需求有所减少，资产购置减少。

2025年机关运行经费安排1,729,600.00元，其中：办公费1,351,000.00元，工会经费75,200.00元，水费6,000.00元，电费48,000.00元，邮电费15,600.00元，差旅费30,000.00元，维修（护）费50,000.00元，会议费20,000.00元，培训费10,000.00元，公务接待费36,800.00元，公务用车运行维护费87,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会资产总额13,978,424.90元，其中:流动资产12,617,477.15元，固定资产1,350,034.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,913.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加71,558.00元，其中固定资产增加71,558.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值45,000.00元；报废报损资产1项，账面原值86,850.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600422200111

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明20250306095743885.doc

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开表20250306095800358.xlsx