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峨山彝族自治县小街街道2025年预算公开  目录

第一部分 峨山彝族自治县小街街道2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县小街街道2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县小街街道2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县小街街道办事处是县人民政府的派出机构，受县委、县人民政府和所属街道党工委领导，以促进经济发展、城市管理和社区服务为重点，行使县人民政府赋予的政府管理职能。其主要职责是：

1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和县人民政府的决定和命令。

2.促进经济发展，增加农民和社区居民收入，把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民和社区居民的生产经营自主权。做好街村社区发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民居民持续增收。

3.指导、帮助村（社区）开展工作，提高村民自治能力。

4.做好计划生育、社会保障、拥军优属、兵役工作和社会治安综合治理工作。

5.大力推进社区建设，发展社区服务。

6.协助有关部门做好城市管理、流动人口管理、环境卫生、征地拆迁、失地农民安置和劳动就业等工作。

7.收集辖区村民、居民群众反映的各类问题，组织或协助有关部门加以解决；及时向县人民政府反映辖区村（居）民和单位的意见、要求，受理群众来信、来访。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县小街街道共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。

所属单位3个，分别是：

1．峨山彝族自治县小街街道党群服务中心；

2．峨山彝族自治县小街街道综合行政执法队；

3．峨山彝族自治县小街街道农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

峨山彝族自治县小街街认真落实省委、市委、县委历届历次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，团结带领街道人民真抓实干，砥砺奋进，奋力将小街打造成“民族团结进步示范区、壮大集体经济样板区、休闲康养旅居目的地”，不断为“峨山实践”提供强大动力。

1.夯实产业发展基础。培育特色农业推发展，落实耕地保护和粮食安全责任，壮大工业经济促发展，加快第三产业提发展。

2.扎实推进乡村振兴。抓实动态监测帮扶，持续做好“三类对象”防返贫监测和动态帮扶，全力壮大集体经济，持续建设美丽乡村，严格落实“多规合一”实用性村庄规划编制。

3.加强集镇建设管理。抓好集镇提档，抓实集镇整治，抓牢集镇经营，发挥集镇中心辐射作用，建立批发与零售相配套、商贸流通与农副产品集散为核心的农产品市场体系，吸纳更多的农村劳动力，带动第三产业发展。

4.铸牢生态安全屏障。加强农村人居环境整治，稳步推进环境污染防治，树立绿色政绩观，促进产业绿色转型升级，增强绿色发展的自觉性和主动性，推动生态文明建设迈上新台阶。

5.全面落实大安全观。加强安全生产，持续组织开展安全生产大检查、大整治，抓实平安建设，加强社会治安联防联动能力，巩固平安小街建设成果。

6.全力办好民生实事。健全社会保障网、优化教育资源网、构建健康服务网、完善文化惠民网。

7.全面加强党的建设。把学习成果转化为科学谋划发展、指导经济工作、解决实际问题的自觉行动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县小街街道编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制40人，工勤人员编制1人，事业编制83人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

峨山彝族自治县小街街道2025年部门财务总收入32,650,495.10元，其中：一般公共预算31,427,213.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,223,281.20元。

与上年对比减少1,001,924.99元，下降2.98%，主要原因是小街街道厉行节俭，勤俭节约，坚持过“紧日子”。

（二）财政拨款收入情况

峨山彝族自治县小街街道2025年部门财政拨款收入31,427,213.90元，其中：本年收入31,427,213.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,427,213.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少469,706.19元，下降1.47%，主要原因是城乡社区支出减少、工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,650,495.10元。财政拨款安排支出31,427,213.90元，其中：基本支出23,903,513.90元，与上年对比增加402,839.81元，增长1.71%，主要原因是职工人数增加，新进、调动干部职工；项目支出7,523,700.00元，与上年对比减少871,946.00元，下降10.39%，主要原因是各村、社区办公经费较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108代表工作140,600.00元，主要用于人大相关的办公经费支出；

2010301行政运行6,224,312.45元，主要用于政府机构运行及人员工资；

2010650事业运行20,000.00元，主要用于经济发展办公室（财政）运行经费；

2013202一般行政管理事务131,160.00元，主要用于农村党员培训经费和农村困难党员关爱行动经费；

2013405华侨事务27,400.00元，主要用于华侨专干人员工资；

2013650事业运行3,218,444.07元，主要用于党群服务中心运行及人员工资；

2013816食品安全监管48,600.00元，主要用于食品安全监管员的工资；

2013901行政运行790,000.00元，主要用于社会工作事务公用经费支出；

203999其他国防支出2,000.00，主要用于征兵工作费用支出。

2080501行政单位离退休775,200.00元，主要用于街道办事处离退休人员的补贴发放；

2080502事业单位离退休296,400.00元，主要用于街道各个中心离退休人员的补贴发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,847,767.20元，主要用于干部职工的养老保险支出；

2080801死亡抚恤282,800.00元，主要用于小街街道一次性抚恤金、丧葬费补助项目资金和遗属生活困难补助资金；

2081004殡葬 86,400.00元，主要用于发放公墓管理人员的工资；

2081099其他社会福利支出53,300.00元，主要用于企业退休人员社会化管理服务活动经费；

2082899其他退役军人事务管理支出13,680.00元，主要用于临聘退役军人事务管理人员工资；

2088999其他社会保障和就业支出6,000.00元，主要用于临聘退役军人事务管理人员工资；

2101101行政单位医疗338,280.44元，主要用于街道干部职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗620,248.80元，主要用于街道干部职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出103,027.18元，主要用于街道干部职工医疗保险支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出4,468,660.00元，主要用于村组干部工资（其他村、社区、小组干部待遇补助）运行、人员工资；

2130104事业运行6,715,346.76元，主要用于农业农村综合服务中心办公运行、人员工资；

2130108病虫害控制46,750.92元，主要用于兽医员、防疫员工资；

2130204事业机构769,600.08元，主要用于农业农村综合服务中心办公运行；

2130234林业草原防灾减灾80,000.00元，主要用于林业草原防灾减灾工作；

2130306水利工程运行与维护45,600.00元，主要用于水库及小坝塘管理人员工资；

2130705对村民委员会和村党支部的补助2,644,800.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金1,630,836.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

30101基本工资5,084,460.00元，主要用于发放职工基本工资；

30102津贴补贴3,509,400.00元，主要用于发放职工津贴补贴；

30103奖金795,786.00元，主要用于发放公务员奖金；

30107绩效工资4,825,920.00元，主要用于发放事业人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,847,767.20元，主要用于发放干部职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费958,529.24元，主要用于发放干部职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费367,264.46元，主要用于干部职工其他社会保障缴费；

30113住房公积金1,630,836.00元，主要用于干部职工住房公积金；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要用于干部职工其他工资福利支出；

30201办公费1,511,650.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）工作经费、街道办事处及各中心综合业务费、工作经费以及防火工作经费；

30205水费7,500.00元，主要用于街道办事处及各中心水费支出；

30206电费87,500.00元，主要用于街道办事处及各中心电费支出；

30211差旅费5,000.00元，主要用于街道办事处及各中心差旅费支出；

30215会议费380,550.00元，主要用于街道办事处及各中心会议费支出；

30216培训费75,400.00元，主要用于街道防火工作、农村党员培训产生的费用；

30217公务接待费6,000.00元，主要用于街道办事处及各中心公务接待费支出；

30227委托业务费390,000.00元，主要用于街道基本运转服务委托支出；

30228工会经费91,200.00元，主要用于街道工会经费支出；

30229福利费228,000.00元，主要用于街道福利费支出；

30231公务用车运行维护费120,000.00元，主要用于街道公务用车运行维护费支出；

30239其他交通费用349,800.00元，主要用于街道其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出28,200.00元，主要用于街道其他商品和服务支出；

30302退休费366,600.00元，主要用于街道干部职工一次性抚恤金、丧葬费补助；

30304抚恤金199,520.00元，主要用于街道干部职工抚恤金补助；

30305生活补助8,310,871.00元，主要用于对各项人员的生活补助；

30399其他对个人和家庭的补助148,660.00元，主要用于街道其他对个人和家庭的补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县小街街道无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额225,625.00元，其中：政府采购货物预算85,625.00元、政府采购服务预算140,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县小街街道2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县小街街道2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县小街街道2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降45.45%。

减少的原因是小街街道厉行节约坚持过“紧日子”，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县小街街道2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少100,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是上年度有公务用车购置费100,000.00元，本年度无公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县小街街道2025年纳入预算重点项目8个：

（一）一次性抚恤金、丧葬费补助项目资金

根据2022年峨山彝族自治县机关单位抚恤金、丧葬费审批表，我单位李和友同志于 2021年12月11日病故，并安葬于舍郎社区公益性公墓，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为198,320.00元(含：2020年全国城镇居民人均可支配收入的2倍:87,668.00元，本人生前月基本工资或基本离退休费：2,766.30元，40倍为110,652.00元)；丧葬费为1,200.00元，两项合计为199,520.00元。通过对小街街道职工一次性抚恤金、丧葬费补助，一定程度上减轻遗属的生活困难，体现党和政府对职工遗属的关心照顾；妥善解决遗属生活困难，解除广大职工后顾之忧，充分调动干部职工积极性。

（二）农村党员培训经费、农村困难党员关爱行动经费

本项目计划安排资金101,160.00元，范围主要包括：1. 农村困难党员关爱行动经费：小街街道共有281名农村困难党员，按照每月30.00元对困难老党员进行补助，共计101,160.00元，用于关爱农村困难党员。通过开展村（社区）培训费经费项目，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加扎实深入，基层培训经费使用效益有效提高。为全街道广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众工作中提效赋能，为实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义小街街道新实践铸牢坚强基层战斗堡垒。

2.农村党员培训经费：本项目计划安排资金30,000.00元，用于保障农村党员教育培训。通过开展村（社区）培训费经费项目，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加扎实深入，基层培训经费使用效益有效提高。为全街道广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众工作中提效赋能，为实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义小街街道新实践铸牢坚强基层战斗堡垒。

（三）遗属生活困难补助资金

对小街街道遗属生活困难补助标准每年根据最新城乡居民最低生活保障标准调整计算发放。1.补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为956.00元/月/人；职工因工死亡的补助标准调整为1,103.00元/月/人。2.补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为693.00元/月/人；职工因工死亡的补助标准调整为800.00元/月/人。小街街道审核通过遗属补助8人，最新补助标准分别是城市遗属补助标准956.00元/人/月，补助5人，执行时间为2024年7月，发放18个月；农村遗属补助标准693.00元/人/月，补助3人，执行时间为2024年7月，发放18个月。遗属补助金额合计83,280.00元，其中2024年7-12月提标部分972.00元，2025年1-12月82,308.00元。项目通过对小街街道遗属生活困难补助，一定程度上保障遗属的基本生活，体现党和政府对职工遗属的关心照顾；妥善解决遗属生活困难，解除广大职工后顾之忧，充分调动积极性。

（四）小街街道2024年村（社区）干部工资补贴资金

范本项目计划安排资金3,948,540.00元，范围主要包括：1.发放社区干部书记兼主任9人每月工资、绩效补贴、保险，合计603,180.00元；副书记8人每月工资、绩效补贴、保险；副主任8人每月工资、绩效补贴、保险；监委会主任8人每月工资、绩效补贴、保险，总合计1,291,680.00元。2.发放社区居民小组干部：支书兼组长19人每月工资；支部书记28人每月工资；组长28人每月工资；合计407,400.00元。3.发放村委会干部：书记兼主任6人每月工资、绩效补贴、保险，合计402,120.00元；副书记6人每月工资、绩效；副主任6人每月工资、绩效、保险；监委会主任6人每月工资、绩效、保险；合计968,760.00元。4.发放村民小组干部：支书兼组长20人每月工资；支部书记14人每月工资；组长19人每月工资；总合计275,400.00元。通过开展村组干部工资经费项目，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加扎实深入，基层干部队伍建设更加完备，为全镇广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众工作中提效赋能，为实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义新实践铸牢坚强基层战斗堡垒。

（五）小街街道职工特殊病长期护理医疗救助金补助资金

项目对小街街道社会保障服务中心机关工勤人员肾脏移植患者柴云祥给予每月补助500.00元的医疗救助金，全年共补助6,000.00元。每月由小街街道财政所按县财政局资金拨付通知造名册发放给职工柴云祥。保障患者及其家庭的正常生活，体现党和政府对弱势群体的关爱。

（六）小街街道2025年政府专户资金预算资金

本项目为2025年政府专户资金预算项目，主要包括8个预算项目，本项目计划安排资金1,222,881.20元，范围主要包括：1.峨石红高速征地工作经费250,000.00元；2.小街至乐德旧公路改造资金27,050.90元；3.红河支线征地补偿款626,244.70元；4.企业退休人员社会化管理经费10,000.00元；5.“五好”关工委经费2,300.00元；6.维护烟叶收购秩序工作经费200,000.00元；7.烤烟抗旱资金50,000.00元；8.石邑社区还回征地补偿借款57,285.60元。小街街道2025年政府专户资金预算项目是为了2025年预算资金的使用管理而设置，该项目实施时间从2025年1月开始，各项目所预算资金将按照实际情况的变化来使用，在使用过程中会严格按照录制标准，视项目进展情况确保资金使用到位，确保预算达到科学化、有计划性。通过该项目的实施，可以进一步加强预算资金管理效率，提高预算统筹能力，为小街街道的预算资金提供规范性。

（七）小街街道2024年村组干部工资（其他村、社区、小组干部待遇补助）专项资金

本项目计划安排资金2,446,200.00元，范围主要包括：1.社区干部：两委委员39人，每月工资标准3,000.00元（县级），全年12个月共计1,404,000.00元；每月绩效补贴300.00（县级）元，全年12个月共计140,400.00元。合计1,544,400.00元。2.社区居民小组干部：副组长12人，每月工资标准400.00元（县级），全年12个月共计57,600.00元。副组长12人，每月工资标准350.00元（县级），全年12个月共计50,400.00元。副组长5人，每月工资标准300.00元（县级），全年12个月共计18,000.00元。合计126,000.00元。3.村委会干部：两委委员18人，每月工资标准3,000.00元（市级750.00元，县级2,250.00元），全年12个月共计648,000.00元；每月绩效补贴300.00（县级）元，全年12个月共计64,800.00元，合计712,800.00元。4.村民小组干部：副组长2人，每月工资标准400.00元（县级），全年12个月共计9,600.00元。副组长5人，每月工资标准350.00元（县级），全年12个月共计21,000.00元。副组长9人，每月工资标准300.00元（县级），全年12个月共计32,400.00元。合计63,000.00元。

计划于2025年1月开展小街街道2025年村组干部工资经费项目，并于2025年12月完成，总耗时12个月。通过开展村组干部工资经费项目，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加扎实深入，基层干部队伍建设更加完备，为全街道广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众工作中提效赋能，为实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义街道新实践铸牢坚强基层战斗堡垒。

（八）小街街道村（社区）工作经费专项资金

本项目计划安排资金709,000.00元，范围主要包括：1.小街街道共有6个村委会，每个村委会工作保障经费30,000.00元（其中：群众专项工作经费15,000.00元，党建工作经费15,000.00元），村级组织保障工作经费共计180,000.00元。用于保障村级组织工作、群众专项工作，党建工作顺利开展。2.小街街道共有33个村民小组，每个村民小组经费保障1,000.00元，村民小组工作经费共计33,000.00元。用于保障村民小组相关村级事务顺利开展。3.小街街道共有8个社区，每个社区工作经费保障50,000.00元（其中：群众专项工作经费25,000.00元，党建工作经费25,000.00元），社区组织保障工作经费共计400,000.00元。用于保障社区组织工作、群众专项工作，党建工作顺利开展。4.小街街道共有48个居民小组，每个居民小组经费保障2,000.00元，居民小组办公经费96,000.00元。用于保障社区小组相关工作顺利开展。

通过开展村（社区）办公费经费项目，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加扎实深入，基层办公经费使用效益有效提高。为全街道广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴和服务群众工作中提效赋能，为实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义小街街道新实践铸牢坚强基层战斗堡垒。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县小街街道2025年机关运行经费安排1,773,800.00元，与上年对比减少70,700.00元，下降3.83%，主要原因是单位人员和安排的工作业务经费减少，厉行节俭。

2025年机关运行经费安排1,762,800.00元，其中：办公费802,650.00元、会议及培训费425,950.00元、工会及福利费319,200.00元、公车运行维护费120,000.00元、水电费95,000.00元、差旅费5,000.00元、公务接待费6,000.00。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县小街街道资产总额542,104,779.99元。其中，流动资产2,480,909.10元，固定资产537,462,250.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,161,620.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90,787.17元，其中固定资产增加242,113.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值167,100.00元；报废报损资产39项，账面原值179,551.00元，实现资产处置收入3,600.00元；资产使用收入799,380.00元，其中出租资产1,418.29平方米，资产出租收入799,380.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600856900111

峨山彝族自治县小街街道2025年部门预算编制说明20250306090017355.docx

峨山彝族自治县小街街道2025年预算公开报表20250306090020179.xlsx