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峨山彝族自治县工商业联合会2025年预算  公开目录

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、县关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联（商会）党组和执委会、主席会的决议、决定；联系和指导全县各级商会的有关工作。

2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内、国际市场。

5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕政治忠诚担当，强化思想引领。一是理想信念教育实践广泛深入。举办“企业看企业”、“同升国旗同唱国歌”理想信念教育活动3期，培训民营经济人士130人次，先后选送7位民营企业家先后参加省外高校、省、市级年轻一代民营经济人士理想信念教育、民营企业信用体系建设等培训。引导民营经济人士正确理解党中央“两个毫不动摇”“三个没有变”“两个健康”的方针政策，坚定不移听党话、跟党走。二是加强宣传思想阵地建设。利用简讯、公众号、微信群发布商会简讯25期、公众号28期。

2.发挥政治协商、民主监督作用。一是提升建言质效，在政协十届三次会议上，工商联界政协委员对推进民营经济发展进程中出现的困难和问题，提出《关于加强化念镇社会治理的建议》《关于推动峨山企业搭上中老高铁快车的建议》《关于在峨山县城区域增设旅游景区标识牌的建议》等提案6件，社情民意5条。二是组织60家民营企业完成4次民营企业运行情况调查网报。深入分析企业劳动关系和生产经营状况等实际问题，为上级部门提供真实可靠的“第一手”资料。三是开展2024年度民营企业评议政府职能部门工作，组织规模以上企业23户、小微企业50户、个体工商户10户参加评议，推进各级政府职能部门不断改进作风、提升服务水平，优化营商环境。

3.抓好阵地平台，服务经济发展。一是落实惠企融资政策，联合建设银行峨山县支行召开“普惠金融下乡助万企行动”暨“普惠金融服务月”推进会，联合县农村信用合作联社组织召开2024年银政企座谈会，30余家县内中小微企业参会，银企双方围绕化解融资难题、把握发展机遇、推进合作共赢进行了讨论和互动交流。2024年三项贷款任务共计9户，完成9户，发放贷款金额共计550.00万元。二是开展“走进执委、解疑释惑、服务企业”活动，全年走访民营企业65家。三是组织30位民营企业家进行健康体检，不断增强民营企业家健康意识，助力民营企业持续、稳定、健康发展，形成促进“两个健康”工作新局面。四是推进“万企兴万村”“光彩事业”行动，组织民营企业重点围绕产业发展、基础设施建设实施帮扶，捐赠200.00多万元改善学校教学设施，并为学生们提供更好的学习工具。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县工商业联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入929,434.78元，其中：一般公共预算929,434.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少69,865.22元，下降6.99%，主要原因是行政运行费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 929,434.78元，其中:本年收入929,434.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929,434.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少69,865.22元，下降6.99%，主要原因是行政运行费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出  929,434.78元。财政拨款安排支出  929,434.78元，其中：基本支出 929,434.78元，与上年对比减少69,865.22元，下降6.99%，主要原因是行政运行费用减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2012801行政运行725,730.14元，用于在职人员工资性支出、机关日常运行办公费、公务用车运行维护费；

2080501行政单位离退休22,800.00元，用于行政离退休人员离退休生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73,218.88元，用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗37,982.29元，用于基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,595.47元，用于工伤和大病补充保险缴费；

2210201住房公积金66,108.00元，用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资194,184.00元，用于支付单位在职职工工资；

30102津贴补贴249,252.00元，用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金84,222.00元，用于支付单位在职职工各类考核奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费73,218.88元，用于支付单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费37,982.29元，用于支付单位在职职工医疗保险；

30112其他社会保障缴费11,267.61元，用于支付其他行政事业单位医疗及残疾人就业保障金；

30113住房公积金66,108.00元，用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费22,700.00元，用于支付单位日常办公费；

30202印刷费1,000.00元，用于支付单位日常办公印刷费；

30204手续费800.00元，用于支付单位日常办公电脑维护；

30207邮电费1,000.00元，用于支付单位日常办公电话费用；

30211差旅费2,000.00元，用于支付干部职工差旅费用；

30215会议费42,000.00万元，用于支付县工商联（商会）、乡镇商会换届费用及日常会议费用；

30216培训费53,000.00元，用于支付民营经济人士理想信念教育培训活动及单位日常培训；

30217公务接待费1,500.00元，用于支付单位公务接待；

30226劳务费15,600.00元，用于支付单位公益性岗位人员补助及临时聘用记账人员劳务费；

30228工会经费3,200.00元，用于支付单位工会会员日常活动、慰问费用；

30229福利费8,000.00元，用于支付单位干部职工福利；

30239其他交通费用39,600.00元，用于支付单位干部职工公务交通补贴及公务用车租车费用；

30299其他商品和服务支出600.00元，用于支付退休人员慰问；

30302退休费7,800.00元，用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助14,400.00元，用于退休人员个人和家庭的补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县工商业联合会无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为1,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排191,000.00元，与上年对比减少79,400.00元，下降29.36%，主要原因是减少原因是厉行节约，压缩经费支出。

2024年机关运行经费安排191,000.00元，其中：办公费22,700.00元、会议费42,000.00元、培训费53,000.00元、印刷费1,000.00元、邮电费1,000.00元、差旅费2,000.00元、手续费800.00元、劳务费15,600.00元、公务接待费1,500.00元、工会经费3,200.00元、福利费8,000.00元、其他交通费用39,600.00元、退休人员经费600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县工商业联合会资产总额21,383.75元，其中，流动资产9,823.15元，固定资产11,560.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600471400111

峨山彝族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明20250305053555794.doc

峨山彝族自治县工商业联合会2025年部门预算公开表20250305053622751.xlsx