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峨山彝族自治县防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.防震减灾规划。贯彻执行上级部门的防震减灾规划；及时编制、修订我县的防震减灾规划，报县人民政府和上级业务主管部门批准、备案。做好监测台网建设、震情跟踪、地震灾害预防措施、地震应急准备、防震减灾知识宣传教育等工作。

2.地震监测预报。开展地震科技创新，保护、维护、更新地震监测设施、设备，保证监测仪器正常运转，按照观测规范收集、处理、上报观测数据。组织开展全县的地震群测群防工作。学习地震预报理论和技术，开展地震预报。

3.地震灾害预防。根据上级有关部门的规定，及时更新、调整全县范围内的地震烈度区划或者地震动参数区划，确保新建、扩建和改建建设工程符合抗震设防要求。

4.地震应急救援。根据经济和社会发展情况，人员变动情况，地震形势等，及时建议县人民政府修订《峨山彝族自治县破坏性地震应急预案》，调整充实抗震救灾指挥部，储备一定的应急物资，训练应急救援队伍，督促交通、通讯、食品、医药卫生等方面做好充分准备。督促、检查学校、医院、企业、机关、村（居）委会等人员集中的单位和部门编制《部门破坏性地震应急预案》，开展适当演练。

5.地震灾后过渡性安置和恢复重建。破坏性地震发生后，及时向有关部门提供评估、安置、预测、辟谣、救灾、恢复重建等所需的监督管理和技术信息服务。

6.科普宣传。通过展板、宣传手册、知识讲座、信息咨询、广播电视、科教音像资料等多形式、多途径，全面推进防震减灾知识进乡村、社区、机关、学校、企业、军营等“六进”活动，提高全民防震减灾知识水平。

7.承办县委、县政府交办的其他。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县防震减灾局共设置2个内设机构，包括：办公室、地震业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提升防震减灾工作统筹谋划能力。深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，扛实责任，厘清工作思路推进工作落实。二是提升地震监测预报预警能力。配合推进中国地震科学实验场和巨灾项目建设；建立科学有效的预测预报指标体系，切实做好周、月、年会震情商研判工作；推进地震预警终端培训演练工作。三是提升地震防御服务能力。推进地震灾害风险普查和地震精细化预评估试点示范县成果运用。落实好防震减灾法律法规、抗震设防要求监管责任和抗震设标准的执行力度，积极推广抗震设防新技术、新方法的使用。四是提升地震科普宣传能力。继续推进“地震科普 携手同行”主题活动，拓展中小学防震减灾科学传播师培养。强化推进防震减灾宣传教育“六进”活动和应急演练，特别是针对边远山区的科普宣传。五是提升地震灾害应急处置能力。及时更新补充完善地震应急基础数据和地震易发区房屋信息，为震时救援提供决策依据。深入村（社区）广泛开展地震应急“第一响应人”培训，提高基层应急处置能力。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县防震减灾局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,472,365.24元，其中：一般公共预算1,472,365.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,299.56元，下降0.09%，主要原因规范津补贴，住房公积金缴存基数调整，缴存金额减少。

（二）财政拨款收入

2025年部门财政拨款收入1,472,365.24元，其中:本年收入1,472,365.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,472,365.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,299.56元，下降0.09%，主要原因规范津补贴，住房公积金缴存基数调整，缴存金额减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,472,365.24元。财政拨款安排支出1,472,365.24元，其中：基本支出1,232,350.44元，与上年对比增加21,865.64元，增长1.81%，主要原因分析增加津补贴；项目支出240,014.80元，与上年对比减少23,165.20元,下降8.80%，主要原因2025年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2240501 行政运行910,656.58元，主要用于职工工资；

2080501行政单位离退休万22,800.00元，主要用于行政退休人员的生活补贴。

2080502 事业单位离退休45,600.00元，主要用于事业退休人员的生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101,594.08元，主要用于交基本养老保险。

2080801死亡抚恤金240,014.80元，主要用于死亡人员的丧葬费，抚恤金支出。

2101102 事业单位医疗52,701.93元，主要用于事业人员的医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出6,069.85元，主要用于行政人员的医疗保险。

2210201住房公积金92,928.00元，主要用于职工的公积金。 

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

30101基本工资277,428.00元，主要用于基本工资；

30102津贴补贴62,628.00元，主要用于津补贴；

30107绩效工资325,800.00元，主要用于绩效工资发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费101,594.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

30110职工基本医疗保险缴费52,701.93元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

30112其他社会保障经费10,514.59元，主要用于其他社会保障经费。

30113住房公积金92,928.00元，主要用于住房公积金。

30305生活补助43,200.00元，主要用于退休人员的生活补助。

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公务用车运行维护费。

30208工会经费5,600.00元，主要用于工会经费。

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于其他商品和服务支出。

30201办公费13,400.00元，主要用于办公费。

30205水费1,500.00元，主要用于水费。

30206电费7200.00元，主要用于电费。

30207邮电费2400.00元，主要用于邮电费。

30112其他社会保障16,791.84元，主要用于其他社会保障。

30229福利费14000.00元，主要用于福利费。

30107绩效工资117,600.00元，主要用于绩效工资。

30302退休费2,3400.00元，主要用于退休费。

30339其他队个人和家庭的补助22,080.00元，主要用于其他队个人和家庭的补助。

30103奖金14,784.00元，主要用于奖金发放。

30304抚恤金228,542.80元，主要用于死亡人员丧葬费和抚恤金。

30305生活补助11,472.00元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县防震减灾局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县防震减灾局属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县防震减灾局资产总额37,395.61元，其中，流动资产22,440.70元，固定资产14,954.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600141900111

峨山彝族自治县防震减灾局2025年部门预算编制说明20250305045316267.doc

峨山彝族自治县防震减灾局2025年部门预算公开表20250305045328185.xls