监督索引号53042600420100000

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室是县委的综合办事机构，主要职责是参与政务，管理事务，搞好服务，保证县委工作的正常进行。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：机要和保密股、督查考评股、综合股、办文股、法规股、信息股、档案股、行政人事股，政策研究室、改革办公室。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心

2.峨山彝族自治县改革研究中心

3.峨山彝族自治县电子政务内网信息技术中心

（三）重点工作概述

一是围绕县委中心工作和要求开展工作。负责党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实，并进行督促检查，开展调查研究，做好政策调研、收集反馈信息、综合重要情况，为县委领导提供必要的决策依据；二是负责起草、送审、印制县委及县委办公室下发的文件，为县委领导的重要报告和讲话提供文稿或资料，负责办理各乡镇（街道）、县属各部门向县委的请示和报告；三是负责县委各种会议的筹备、安排、组织和会务工作，承办县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；四是负责县委、县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和档案利用；五是负责县委党内规范性文件有关工作，服务县委领导地方立法工作；六是负责中共峨山县委全面深化改革委员会具体工作和承担县委全面深化改革委员会办公室工作；七是负责全县密码通信管理、保障和服务工作，负责全县党中央、省委、市委保密工作的政策法规和规章制度的贯彻执行；八是负责党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作；九是负责完成县委和县委领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,441,690.30元，其中：一般公共预算8,441,690.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少279,601.75元，下降3.21%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少7人，人员减少，相应的工资、社保缴费、住房公积金、办公经费随之减少；二是本年度社保缴费、住房公积金降低缴费基数的标准，保障经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,441,690.30元，其中:本年收入8,441,690.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,441,690.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少279,601.75万元，下降3.21%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少7人，人员减少，相应的工资、社保缴费、住房公积金、办公经费随之减少；二是本年度社保缴费、住房公积金降低缴费基数的标准，保障经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,441,690.30元。财政拨款安排支出8,441,690.30元，其中：基本支出7,698,639.10元，与上年对比减少997,652.95元，下降11.47%，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少7人，人员减少，相应的工资、社保缴费、住房公积金、办公经费随之减少；二是本年度社保缴费、住房公积金降低缴费基数的标准，保障经费随之减少。项目支出743,051.20元，与上年对比增加718,051.20元，增长2,872.20%，增加的主要原因：已经实施的会议系统建设项目所欠的718,051.20元项目尾款纳入2025年度部门预算保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2013101行政运行5,946,098.69元，用于本单位人员工资、日常公用经费支出；

2080501行政单位离退休364,200.00元，用于单位退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556,471.84元，用于单位在职职工养老保险费缴纳；

2101101行政单位医疗227,510.89元，用于单位行政编职工医疗保险缴纳；

2101102事业单位医疗61,158.88元，用于单位事业编职工医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出31,914.80元，用于单位职工大病补充保险、工伤保险缴纳；

2210201住房公积金511,284.00元，用于单位在职职工住房公积金缴纳；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013102 一般行政管理事务718,051.20元，用于支付会议系统建设项目所欠的尾款；

2080801死亡抚恤25,000.00元，用于职工遗属生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,356,828.00元，用于发放本单位在职人员基本工资；

30102津贴补贴1,659,420.00元，用于发放本单位在职人员津贴补贴；

30103奖金531,515.00元，用于发放本单位在职行政编人员年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖；

30107绩效工资567,840.00元，用于发放本单位在职事业编人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费556,471.84元，用于缴纳单位在职职工养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费288,669.77元，用于缴纳单位在职职工医疗保险；

30112其他社会保障缴费102,450.49元，用于缴纳单位在职职工大病补充保险、工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；

30113住房公积金511,284.00元，用于缴纳单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出168,000.00元，用于发放本单位编外人员工资；

30201办公费382,900.00元，用于本单位日常办公经费支出；

30205水费30,000.00元，用于本单位水费支出；

30206电费68,000.00元，用于本单位电费支出；

30207邮电费20,000.00元，用于本单位电话费、网络通讯费支出；

30209物业管理费140,000.00元，用于本单位物业保洁费支出；

30211差旅费80,000.00元，用于本单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

30213维修（护）费20,000.00元，用于本单位设备、设施和水电维修；

30215会议费165,000.00元，用于本单位召开会议发生的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等支出；

30216培训费19,800.00元，用于本单位组织开展培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等支出；

30217公务接待费61,800.00元，用于本单位按规定开支的各类公务接待费（含餐费和住宿费）；

30227委托业务费40,000.00元，用于本单位档案数字化费、法律顾问费；

30228工会经费28,000.00元，用于本单位按规定安排的工会经费；

30229福利费70,000.00元，用于本单位在职职工正常福利的支出；

30231公务用车运行维护费180,000.00元，用于本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

30239其他交通费用251,460.00元，用于发放本单位行政编人员的公务交通补贴和支付租车经费；

30299其他商品和服务支出9,000.00元，用于支付本单位退休人员公用经费；

30302退休费124,800.00元，用于支付本单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助230,400.00元，用于支付本单位退休人员生活补助;

31002办公设备购置35,000.00元，用于购置办公设备。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助25,000.00元，用于支付职工遗属生活补助；

31007信息网络及软件购置更新718,051.20元，用于支付会议系统建设项目所欠的尾款。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额286,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算256,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计241,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为61,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待720人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年度公开的重点项目只有“县委办遗属生活补助经费”，该项目为发放单位两位职工的遗属李树仙（龙万海妻子）、何莲凤（李荣安妻子）遗属生活补助。预算绩效目标情况如下：获补对象数为2人，兑现准确率达到100.00%，发放及时率达到100.00%，受益对象满意度达到95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排1,565,960.00元，与上年对比减少110,480.00元，下降6.59%，减少的主要原因：本年度在职人员较上年减少7人，人员减少，相应的办公费、其他交通费用（公务交通补贴）、福利费、工会经费随之减少。

2025年机关运行经费安排1,565,960.00元，其中：办公费382,900.00元、水费30,000.00元、电费68,000.00元、邮电费20,000.00元、物业管理费140,000.00元、差旅费80,000.00元、维修（护）费20,000.00元、会议费165,000.00元、培训费19,800.00元、公务接待费61,800.00元、委托业务费40,000.00元、工会经费28,000.00元、福利费70,000.00元、公务用车运行维护费180,000.00元、其他交通费用251,460.00元、其他商品和服务支出9,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室资产总额17,267,291.56元，其中，流动资产18,082.66元，固定资产16,999,208.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程250,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,254.36元，其中固定资产减少43,313.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值33,240.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600420100111

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明20250305102910814.doc

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室2025年部门预算公开表20250305102939627.xlsx