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峨山彝族自治县大龙潭乡2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县大龙潭乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县大龙潭乡2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是落实政策，宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，培育提高村民委员会自治能力。二是促进全乡经济社会发展，科学制定发展规划，调整农业结构，引导农村劳动力和转移和就业，促进农民增收。三是维护稳定，加强本乡基层政权建设和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理。四是全面加强乡村振兴、科学教育、精神文明建设等社会管理；改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县大龙潭乡共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县大龙潭乡党群服务中心；

2.峨山彝族自治县大龙潭乡农业农村发展服务中心；

3.峨山彝族自治县大龙潭乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年全乡经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6.50%，农村居民人均可支配收入增长8.00%，规模以上固定资产增速争先进位。城镇人口登记失业率、节能减排等指标控制在县级下达范围内。科技、教育、文化、卫生等社会各项事业全面发展。围绕今年目标任务，重点抓好六个方面的工作：

一是坚持以产业兴农为主线，奋力书写振兴篇章。持续巩固《大龙潭乡烟叶生产提质增效三年行动实施方案》成果，坚定不移抓好烤烟支柱产业，围绕红塔集团特需特色品种，规划种植红大、云烟87等烟叶品种，推动烤烟种植规模化、专业化，带动烟农增收致富。抓好高标准烟田建设，谋划现代烟叶烘烤中心（三期）项目，建设电能烤房10座，推动全乡烟叶由质量向品质转型。打造低热河谷地区蔬菜产业带，结合扒河—绿汁江流域优势，持续壮大辣椒、小瓜等冬早蔬菜发展。做好“制种玉米”发展文章，谋划班德片区“云豌118”示范种植点，大力开展“一村一品”示范村创建，稳定提升蔬菜和粮食保供能力。严格落实市委“以工业理念抓农业”要求，加快太格果业“川津5号”早熟橘种植基地建设，完善水肥一体化浇灌设备及设施，推动基地规模化、标准化、产业化发展，争取认定省级农业基地，将“太格新桔”、“太格冬枣”打造为国内知名水果品牌。树牢“抓基地、抓优势、抓资源、抓主体、抓科技”理念，因地制宜培育林下经济产业，逐步发展重楼、天门冬、白芨等林下中草药种植。用好市、县“四上”企业培育奖励机制，有序推动龙嘉农业发展服务有限责任公司农贸分离转“四上”企业。

二是坚持以项目建设为抓手，全速激活发展动能。抓好“十四五”规划评估和项目调整，对各项重点工作任务、重大建设项目再对标、再细化、再加压，确保交出过硬答卷。牢牢抓住国家一揽子增量政策和省市政策带来的重大机遇，结合乡情村情及红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，扎实做好“十四五”与“十五五”有效衔接，重点聚焦农业、水利、交通等领域优选项目，深入打基础、增后劲、利长远的好项目，提出项目需求102个，总投资需求26,162,000,000.00元，力争更多项目进入国家、省、市“盘子”。注重提高项目资金管理使用效益，做优增量、盘活存量，抓产业、抓项目、抓企业，夯实壮大税源基础，切实把政策红利转化为发展实效。聚焦交通民生实事，稳步推进甸多路提级改造“四改三”项目，积极谋划河口—丫勒公路、甸大路项目。积极推进班德、下厂光伏发电项目、班德村光伏发电项目（二期）和大龙潭乡分布式光伏发电项目，申报红河谷—绿汁江“驭风行动”—以他斗尖山风力发电项目，拓展“风、光、储”产业链条。推动云南峨山峨腊下厂—波思甸铜钴矿区块普查，加速推进江边水库建设前期工作。

三是坚持以宜居宜业为目标，加力提速乡村建设。深入推进“土地整治+乡村振兴”工作，协调推进大龙潭峨腊、下厂土地整治项目，力争新增耕地面积1,300.00亩。实施迭所村攀枝花土地整治（补充耕地）项目，预计新增耕地面积107.40亩。坚持农业基础提质增效，积极申报以他斗、司城片区6,200.00亩，各雪、绿溪片区7,000.00亩高标准农田建设项目。完成“多规合一”实用性村庄规划编制修改，完成大龙潭乡国土空间规划编制。持续推动引导村民相对集中居住工作，积极申报鱼都母组40户地质灾害避让搬迁点配套设施建设项目。扎实推进司城、绿溪和美乡村建设项目，启动新家村组综合性活动场所建设项目、大麻栗树组农村公益事业财政奖补项目，补齐农村基础设施建设短板。管好护好十里樱花浪漫大道，巩固绿美乡镇创建成果。申报雨都莫桥项目，实施环绿汁江道路提质改造工程，完善交通路网体系建设。积极申报大龙潭河山洪沟治理工程项目，整体提升流域洪涝灾害防御能力。

四是坚持以民生改善为导向，稳步提升幸福指数。毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入推进社会保险扩面提质增效行动，确保基本养老保险参保率稳定在96.00%以上、基本医疗保险参保率稳定在95.00%以上。全面健全社会救助体系，落实最低生活保障制度和农村五保供养政策，强化低收入群体动态监管预测。分层分类做好社会救助工作，切实兜住兜准兜牢民生底线。落实农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动总体部署，构建重点困难老人、残疾人、留守儿童探访关爱服务体系，积极服务“一老一小”。加强对农民工、退役军人、“4050”等重点群体就业支持，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展。

五是坚持以平安建设为底色，着力护航发展成色。坚定树立和践行正确政绩观，持续防范化解政府性债务风险。坚持防范非法金融活动，坚决打击电信网络诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动。深化社会治安综合治理，持续开展扫黑除恶专项斗争、禁毒、防艾和反邪教等工作，努力营造和谐稳定的社会环境，让群众感受到和谐无处不在、平安就在身边。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、项目建设、食品药品等重点领域、重点行业，扎实开展安全隐患排查和问题整改，坚决防范重特大事故发生。严格落实《大龙潭乡光伏项目应急预案》，强化源头管控，做好各类隐患排查整治，守住重点项目“生命线”。稳步提升灾害风险防范及应急管理能力和处置水平，落细落实防汛减灾“四项机制”，毫不松懈做好森林草原防灭火工作，全力维护人民群众生命财产安全。

六是坚持以高效履职为关键，持续深化政府建设。推进学习型政府建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，当好拥护“两个确立”、做到“两个维护”第一方阵的排头兵。落实年轻干部到重点项目一线磨砺锻炼机制，着力提高理财治税能力、提升经济治理水平，为大龙潭乡高质量发展锻造一支高素质专业化干部队伍。把抓落实作为政府工作的重中之重，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”，做到不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，努力把思路变出路、愿景变实景。大力推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，自觉接受人大监督，主动接受社会、舆论监督，让权力在阳光下运行。全面落实“谁执法谁普法”责任制，巩固普法强基补短板专项行动成果，打好“八五”普法收官战。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县大龙潭乡编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制26人，工勤人员编制12人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,371,805.03元，其中：一般公共预算15,371,805.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入17,013,455.99元对比减少1,641,650.96元，下降9.65%，主要原因是2025年在职人员相对2024年减少6人，相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,371,805.03元，其中：本年收入15,371,805.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,371,805.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入17,013,455.99元对比减少1,641,650.96元，下降9.65%，主要原因是2025年在职人员工作相对2024年减少6人，相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,371,805.03元。财政拨款安排支出15,371,805.03元，其中：基本支出11,352,093.03元，与上年基本支出12,829,717.39元对比减少1,477,624.36元，下降11.52%，主要原因是2025年在职人员工作相对2024年减少6人，相关经费减少；项目支出4,019,712.00元，与上年项目支出4,183,738.60元对比减少164,026.60元，下降3.92%，主要原因是2025年未将大龙潭乡财政所服务能力提升改造建设项目专项资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010301行政运行4,040,093.89元，主要用于人民政府行政人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2013299其他组织事务支出85,970.00元，主要用于农村党员培训经费和农村困难党员关爱行动补助经费；

2013650事业运行1,528,007.54元，主要用于党群服务中心和综合行政执法队事业人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2013816食品安全监管34,200.00元，主要用于食品安全信息员工资补助；

2080501行政单位离退休319,200.00元，主要用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休159,600.00元，主要用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出888,013.60元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2081004殡葬43,200.00元，主要用于发放农村公益性公墓管护人员工资；

2081005社会福利事业单位67,200.00元，主要用于发放敬老院管理人员工资；

2082801行政运行13,680.00元，主要用于退役军人服务站政府购买人员（县级）补助；

2089999其他社会保障和就业支出10,080.00元，主要用于企业退休人员社会化管理补助；

2100717计划生育服务6,840.00元，主要用于发放计划生育信息员生活补助；

2101101行政单位医疗202,301.05元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗258,356.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出51,146.34元，主要用于工伤保险缴费；

2130104事业运行2,780,760.60元，主要用于农业农村发展服务中心事业人员工资与办公经费、其他社会保障费；

2130108病虫害控制26,900.00元，主要用于发放动物防疫员、协检员工资；

2130120稳定农民收入补贴46,200.00元，主要用于发放水利协管员、水库坝塘管理员生活补助；

2130122农业生产发展 8,400.00元，主要用于农业技术推广站人员生活补助；

2210201住房公积金781,944.00元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013299其他组织事务支出993,600.00元，主要用于大龙潭乡其他村组干部补贴项目经费；

2080801死亡抚恤11,472.00元，主要用于遗属生活困难补助项目；

2130234林业草原防灾减灾283,000.00元，主要用于护林员生活补贴及工作经费；

2130299其他林业和草原支出9,600.00元，主要用于护林卡点人员生活补助；

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2,486,040.00元，主要用于大龙潭乡村委会、村小组运转经费和村组干部工资；

2240199其他应急管理支出236,000.00元，主要用于政府专职消防队补贴及工作经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,170,044.00元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴2,032,368.00元，主要用于职工津贴补贴支出；

30103奖金498,752.00元，主要用于行政人员综合效能考核奖；

30107绩效工资2,277,180.00元，主要用于事业人员奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费888,013.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费460,657.06元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费177,343.37元，主要用于其他社会保障缴费和残疾人就业保障金；

30113住房公积金781,944.00元，主要用于缴纳住房公积金；

30199其他工资福利支出134,400.00元，主要用于发放编外人员工资；

30201办公费526,741.00元，主要用于一般公用经费；

30206电费42,920.00元，主要用于电费支出；

30207邮电费10,740.00元，主要用于电话费和网费支出；

30215会议费12,000.00元，主要用于工作会议支出；

30216培训费28,000.00元，主要用于工作培训支出；

30217公务接待费10,000.00元，主要用于公务接待支出；

30228工会经费48,800.00元，主要用于缴纳工会经费；

30229福利费122,000.00元，主要用于职工福利费；

30231公务用车运行维护费90,000.00元，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用223,800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出12,600.00元，主要用于单位离退休一般公用经费；

30302退休费163,800.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助574,020.00元，主要用于发放退休人员生活补助和编外人员生活补助；

30399其他对个人和家庭的补助65,970.00元，农村困难党员关爱行动补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费347,000.00元，主要用于村委会、小组运转办公经费和防火工作经费、消防工作经费的支出；

30305生活补助3,672,712.00元，主要用于遗属生活困难补助和村组干部生活补助、护林员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县大龙潭乡无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额45,095.00元，其中：政府采购货物预算44,595.00元、政府采购服务预算500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年合计数100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大龙潭乡村组干部补贴项目经费

项目年度绩效目标：为调动全乡广大基层干部在农村工作中的积极性、主动性，村组干部每月发放补贴，顺利推进村组干部补贴经费项目实施，总计金额为3,212,640.00元。

发放村委会干部工资：书记兼主任7人每月工资、绩效补贴、保险；副书记7人每月工资、绩效、保险；副主任7人每月工资、绩效、保险；监委会主任了人每月工资、绩效、保险；“两委”班子21人每月工资、绩效。

发放村民小组干部：书记兼组长24人每月工资、绩效；支部书记29人每月工资、绩效；组长33人每月工资、绩效；副组长30人每月工资、绩效。

（二）大龙潭乡遗属生活困难补助项目经费

项目年度绩效目标：峨山县大龙潭乡2025年遗属生活困难补助经费项目按月支付遗属生活困难补助，每月共956.00元。计划在2025年12月完成总计11,472.00元的遗属补助发放。

（三）大龙潭乡村、小组运转经费

项目年度绩效目标：按照县级财政保障口径，对我乡7个村、57个小组进行经费补助，总计金额为267,000.00元。每个村（包括村“三委”）30,000.00元，每个组1,000.00元。乡党建办落实项目建设经费预算计划，加强建设过程具体化，经费使用公开透明，以及项目所需资料文件的准备和收集，保证村、小组运转经费项目工作顺利进行。

（四）大龙潭乡政府专职消防人员补贴项目资金

项目年度绩效目标：根据《云南省预算指标核算管理改革实施方案》(云财库〔2021〕23号)规定，加快推进我省预算指标核算管理改革，根据财政部预算管理一体化建设工作部署。结合实际，并经大龙潭乡人民政府召开领导班子会议研讨商定，并通过充分酝酿、实地勘测和反复论证后，制定大龙潭乡2025年政府专职消防人员补贴项目实施方案。该项目预算大龙潭乡2025年政府专职消防人员补贴项目资金156,000.00元，发放大龙潭乡专职消防员10人，每月补助1,000.00元，计划在2025年12月完成总计15,600.00元政府专职消防人员的补助发放。

（五）大龙潭乡护林员生活补贴项目资金

项目年度绩效目标：大龙潭乡2025年护林员生活补贴总计292,600.00元，分别是卡点人员及护林员生活补贴213,000.00元；扑火队员补贴70,000.00元；九街瞭望塔工作人员补贴9,600.00元，按月发护林员生活补贴，为森林防火工作做好保障，认真完成上级部门下达的森林防火目标任务，争取取得零火灾的好成绩。在森林防火期间，加强森林的巡查、检查，确保无森林火灾发生，保护好森林资源的使用，严格落实好值班制度。不定期对各村及各单位防火工作进行督导检查，促进森林草原防灭火工作的落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年机关运行经费安排1,127,601.00元，与上年1,224,521.00元对比减少96,920.00元，下降7.91%，主要原因是2025年在职人员工作相对2024年减少6人，相关运行经费经费减少。

2025年机关运行经费安排1,127,601.00元，其中：办公费526,741.00元，电费42,920.00元，邮电费10,740.00元，会议费12,000.00元，培训费28,000.00元，公务接待费 10,000.00元，工会经费48,800.00元，福利费122,000.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，其他交通费用223,800.00元，退休人员公用经费12,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县大龙潭乡资产总额765,197,500.72元，其中，流动资产1,666,693.16元，固定资产9,322,748.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产498,059.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少179,419.47元，其中固定资产增加34,598.99元。处置房屋建筑物1,413.34平方米，账面原值260,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产294项，账面原值46,805.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入226,072.41元，其中出租资产1,328.00平方米，资产出租收入226,072.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600857400111

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年部门预算编制说明20250305085639872.doc

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年部门预算公开表20250305085653397.xlsx

峨山彝族自治县大龙潭乡2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx