监督索引号53042600857300000

峨山彝族自治县岔河乡2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县岔河乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县岔河乡2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县岔河乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。

3.制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

4.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

7.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理本乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9.制定和组织实施街道村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县岔河乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心

2.峨山彝族自治县岔河乡农业农村发展服务中心

3.峨山彝族自治县岔河乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年工作指导思想为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕县委、县政府中心工作，锚定目标，主动作为，发挥比较优势，统筹农文旅全面融合和乡村全面振兴，坚持高质量发展和高水平安全，深入推进产业招商大提升，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，全方位争先创优，实现质的有效提升和量的合理增长，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为全乡经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能，在新征程上争当改革开放排头兵、创新发展先行者！

2025年经济社会发展的目标建议为：全乡地区生产总值增长6.00%以上，农村居民人均可支配收入增长7.00%以上，规模以上固定资产投资完成150,000,000.00元以上。人口自然增长率、一般公共预算收入按照上级下达指标任务完成。

围绕目标要求，重点抓好以下六个方面的工作：

1.坚持“四抓”带动、项目牵引，交出高质量发展“高分答卷”。

全力推动固定资产投资工作。一是牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，抓好抓实项目申报和资金申请工作；加强组织领导，细化工作责任，做好上白云水库报数协调工作，确保项目尽快报数，增加投资增量。二是做细“项目包装谋划”，加强政策研究、找准发展短板，以增链强链补链为导向，科学谋划项目，切实抓好峨山县LNG加气站联动新能源充电桩项目二期、服装技能实训中心建设项目、上白云水库建设项目、文山辣椒加工厂建设项目等项目储备工作。全力推动项目落地、入库，力争完成固定资产投资下达任务。多举措抓实一般公共预算收入工作。坚持盘清“五本账”，用好摸排梳理的“十套表”，对闲置资源、资产进行适度盘活。对闲置房产应租尽租的同时，以抓好市场主体培育工作为突破口，通过将闲置资源资产盘活利用，针对目标企业实施精准化招商引资，广泛宣传现有的8个成熟资源，把企业引进来、留下来，不断拓宽税收渠道。强服务推进企业及“四上”企业工作。一是优化落实班子成员结对包保联系企业制度，强化“一对一”服务，建立健全企业及“四上”企业发展监测体系，定期评估培育成效。二是优化营商环境，建立政府与金融机构合作机制，为企业提供多元化的融资服务。落实针对“四上”企业税收减免、减租降息及补贴补助等各类惠企政策，推动“四上”企业培育和扶持奖励措施落实见效。加快建设投产服装智能化加工生产线项目，对云南滇一服饰科技有限公司纳归纳统，积极培育为“四上”企业，力争各类经营主体增加50户以上，“四上”企业1户以上。持续壮大农业基地发展。一是建立乡级农业基地信息库，制定申报认定目标清单，同步开展基地认定及“四上”企业培育工作。二是通过高标准农田建设、农业水价综合改革、衔接资金项目以及招商引资，加大农业基础设施改造投资，依托岔河乡丰富的林木资源，因地制宜优化和创新产业结构，深度挖掘林下经济发展潜力，积极对接招引云南白药集团、云南建投绿美公司等企业，探索“林+药、林+禽”等多种复合型林下种植养殖模式。积极培育新型农业经营主体，鼓励发展家庭农场、农民合作社等新型经营模式。争创县级基地20个以上，市级基地8个以上，完成农业基地转“四上”企业目标任务。

2.坚持统筹谋划、因地制宜，交出乡村振兴“亮眼答卷”。

大力发展特色农业，构建现代农业产业体系。稳定粮食生产，保障粮食安全。严格落实耕地保护制度，确保粮食播种面积稳定在19,400.00亩以上，粮食产量稳定在8,030.00吨以上。力争蔬菜产量达26,000,000.00公斤，产值82,000,000.00元，核桃、石榴、柑橘、枇杷、葡萄等林果产业持续巩固；畜牧综合生产能力不断提升，力争实现产值90,000,000.00元。 全力抓好烤烟生产，推进种植烤烟2,500.00亩以上，实现烟农交售收入10,000,000.00元以上，大力实施膜下小苗、揭膜培土等传统优势技术，加快专业化、商品化生产模式转型。构建以“烟菜果畜”为重点，药、花等产业持续推进的“4+N”农业产业体系。持续打造“岔河系列”农特产品本土品牌，发展壮大优质水稻、烤烟、蔬菜三大主导产业。探索发展休闲农业、观光农业等新业态，促进产业融合发展。着力构建特色高效农业产业体系，打造富有岔河特色的宜居宜业和美乡村，争创多个省级“千万工程”示范村。持续推进项目建设，全力优化营商环境。拓展引导村民集中居住试点成果，同时结合项目建设，增设集镇周边配套设施，提升公共空间，丰富集镇业态，积极探索推进相对集中居住工作与壮大村集体经济有机融合、创新发展的新路子，构建高效集镇就业集群。全力推进云南滇一服饰科技有限公司服装智能化加工生产线项目建成投产，实现群众就近就地就业。以云美村现代农业基地为示范点，通过示范引领，提升种植水平和能力。建立走访企业台账，完善分包联系企业机制，深入开展入户宣传好优化营商环境政策措施、典型案例，做到送政策上门，送服务上门。聚焦主责主业，巩固拓展乡村振兴。抓好脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实。聚焦防返贫监测和重点帮扶，持续抓好产业扶持、扶贫项目资产监管等重点工作。落实乡村振兴重点帮扶支持政策，做好农村低收入人口常态化帮扶救助。

3.坚持生态优先、精管善治，交出环境治理“满意答卷”。

铸牢生态屏障。学习运用“千万工程”经验，持续巩固国家卫生乡镇创建成果，保持人居环境整治效果，完善集镇长效管理机制。认真践行“两山”理念，扎实抓好中央和省生态环保督察反馈问题整改，全力解决群众反映强烈的生态环境问题，不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片。深入打好蓝天保卫战，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，多措并举铸牢秸秆禁烧“防火墙”。深入打好净土保卫战，推深做实“林长制”，构建党政同责、分级负责、部门联动、群众参与、权责明晰、管理规范、运行高效措施有力的长效机制。重治理促发展。推行“网格+数字化”乡村治理模式，在全乡持续推广积分制、清单制、数字化典型经验做法。深入推进“乡风”“民风”“家风”建设，深入开展星级文明户、文明家庭评选等精神文明创建活动，促进农民思想观念和生产生活方式的转变，加快推进美丽乡村建设。

4.坚持改善民生、全力以赴，交出一心为民“暖心答卷”。

建立完善社会保障体系。建立健全分层分类的社会救助体系，全面落实社会救助、医疗救助、残疾人“两项补贴”等托底政策。深入开展社会保险扩面提质增效活动，确保“两险”征缴率均稳定在98.00%以上。加大对“一老一小”的关爱力度，支持慈善事业发展，推动社会救助扩面提质。着力扩大就业促进增收。全面落实稳岗就业政策，扎实抓好高校毕业生、农民工、退役军人、脱贫户等重点群体就业，全面拓宽增收渠道，力争实现村集体经济年收入、低收入农户人均可支配收入持续增长。提供更优质的公共服务。投入1,165,200.00元启动岔河乡团环山公墓扩建项目，进一步推动殡葬改革走深走实。聚焦“一老一小”，积极向上争取资金整合资源，加强居家养老服务中心、老年活动室建设。着力提升教育教学环境，加大力度改善校园基础设施，守牢校园安全底线，办好人民满意教育。加强卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升。巩固国家卫生乡镇创建成果，提升基本公共卫生服务水平，扎实推进基层武装规范化建设。推进民兵队伍建设工作落实，积极宣传征兵惠兵政策，确保圆满完成征集任务，不断提高民兵队伍遂行非战争军事行动的能力。

5.坚持平安和谐、守牢底线，交出平安建设“崭新答卷”。

共建共治共享社会治理工作。坚持从源头上加强基层社会治理，做好各类矛盾纠纷排查化解，做好重点人群管理服务和社会面治安防控，持续深化普法强基补短板专项行动，多举措开展普法宣传活动，切实消除各类风险隐患。健全“问题联治、矛盾联调、风险联防、工作联动、平安联创”调度机制，全力根治一批老大难问题，管控一批重大风险，消除一批重大隐患，惩戒一批违法行为，全面压实安全防范责任。抓实安全生产风险防控工作，健全完善安全风险分级管控、隐患排查治理闭环管控机制，聚焦烟花爆竹、道路交通、用电用火用气、自然灾害防治、食品药品安全等重点行业领域安全问题，巩固提升重大事故隐患专项整治行动成果。深入开展安全宣传“五进”活动，从源头上遏制重特大安全责任事故发生。坚持防消结合，增强全民防火意识。强化火源管理，完善应急救援预案，确保森林草原防灭火工作顺利开展。

6.坚持转变作风、提升效能，交出自身建设“实干答卷”。

锤炼党性铸忠诚。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到政府系统履职全过程。自觉践行为民职责，始终站稳人民立场、顺应人民期待，坚持到群众中去、到实践中去，把小事当作大事，切实解决群众“急难愁盼”的问题，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。厉行法治守公心。深入践行习近平法治思想，大力推进法治政府创建工作，让厉行法治成为政府工作的自觉。严格落实民主集中制和“三重一大”制度，持续规范重大行政决策程序，不断提升行政决策公信力和执行力。坚持依法行政，严格规范公正文明执法，深化包容审慎柔性执法，让行政执法有法度、有温度。笃行实干转作风。完善正向激励和反向约束机制，不断激发广大干部职工干事创业活力，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。恪守廉洁扬正气。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒推进政府系统党风廉政建设。持续压减“三公”经费，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。持续抓好作风建设，让廉洁用权、干净干事、甘于奉献在政府系统蔚然成风。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县岔河乡编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,562,333.44元，其中：一般公共预算16,562,333.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,003,944.02元，下降5.72%，主要原因是虽然干部职工工资正常晋升、公积金及保险基数变动增加，但是在职人员减少，导致比去年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,562,333.44元，其中：本年收入16,562,333.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,562,333.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,003,944.02元，下降5.72%，主要原因是虽然干部职工工资正常晋升、公积金及保险基数变动增加，但是在职人员减少，导致比去年有所下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,562,333.44元。财政拨款安排支出16,562,333.44元，其中：基本支出12,442,385.44元，与上年对比减少849,834.02元，下降6.39%，主要原因是虽然干部职工工资正常晋升、公积金及保险基数变动增加，但是在职人员减少，导致比去年有所下降；项目支出4,119,948.00元，与上年对比减少154,110.00元，下降3.61%，主要原因是2024年将岔河乡财政公共服务能力提升建设工程项目纳入预算，但是2025年未将该项目纳入预算，导致比去年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010108 代表工作68,604.00元，主要用于县乡人大换届选举及人大代表活动经费支出；

2010301行政运行3,528,320.55元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、其他交通费用、办公费、工会经费及福利费等支出；

2013650事业运行2,459,438.96元，主要用于党群中心职工基本工资、津贴补贴、办公费及工会经费等支出；

2013816食品安全监管41,400.00元，主要用于食品安全信息员生活补助支出。

2080501行政单位离退休349,790.39元，主要用于政府离退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休136,800.00元，主要用于农业中心和党群中心退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,744.96元，主要用于职工基本养老保险支出；

2081004殡葬50,400.00元，主要用于公墓管理人员工资支出；

2082801行政运行13,680.00元，主要用于退役军人服务站工作人员工资支出；

2100717计划生育服务6,720.00元，主要用于村组计生信息员生活补助支出；

2101101行政单位医疗237,061.42元，主要用于政府职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗342,968.78元，主要用于各中心事业人员基本医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出54,489.62元，主要用于退休人员医疗补助支出；

2130104事业运行3,171,744.76元，主要用于农业中心职工基本工资、津贴补贴、办公费及工会经费等支出；

2130108病虫害控制25,850.00元，主要用于村级动物防疫员及协检员生活补助支出；

2130306水利工程运行与维护23,400.00元，主要用于小型坝塘管理人员生活补助支出；

2210201 住房公积金909,972.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013202一般行政管理事务74,000.00元，主要用于农村党员培训、农村困难老党员关爱资金支出；

2080801死亡抚恤8,316.00元，主要用于遗属补助支出；

2130104事业运行12,600.00元，主要用于村级护林员支出；

2130234林业草原防灾减灾449,500.00元，主要用于林业短期护林员、临时防火队员、长期哨卡执勤人员劳务费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助3,369,532.00元，主要用于村组干部工资及村委会办公经费支出；

2240199 其他应急管理支出176,000.00元，主要用于乡镇专职消防队工资及消防队工作经费支出；

2240204消防应急救援30,000.00元，主要用于消防队车辆维护费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,618,664.00元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴2,017,800.00元，主要用于职工改革性补贴、乡镇岗位补贴、津贴补贴支出；

30103奖金459,534.00元，主要用于公务员基础绩效奖、年度考核奖、年终一次性奖金支出；

30107绩效工资2,874,660.00元，主要用于事业单位基础性绩效工资、奖励性绩效支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,021,744.96元，主要用于职工基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费530,030.20元，主要用于职工基本医疗保险费支出；

30112其他社会保障缴费202,645.89元，主要用于职工失业保险、工伤保险、大病补充保险、残疾人就业保障金支出；

30113住房公积金909,972.00元，主要用于职工住房公积金支出；

30199其他工资福利支出67,200.00元，主要用于编外司勤人员工资支出；

30201办公费371,090.00元，主要用于单位日常办公用品、报刊征订等支出；

30206电费21,000.00元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费16,000.00元，主要用于单位电话费、网络费支出；

30215会议费68,604.00元，主要用于单位会议伙食费、文件印刷费支出；

30217公务接待费6,000.00元，主要用于单位公务接待支出；

30228工会经费54,400.00元，主要用于单位工会费支出；

30229福利费136,000.00元，主要用于单位职工福利支出；

30231公务用车运行维护费90,000.00元，主要用于公车购置及运维费支出；

30239其他交通费用205,800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出8,400.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；

30301离休费143,390.39元，主要用于离休人员统筹外养老金支出；

30302退休费109,200.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助460,250.00元，主要用于退休人员、公墓管理人员、计划生育信息员、农科员、兽医员等生活补助支出；

30307医疗费补助50,000.00元，主要用于离休人员医疗费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费326,574.00元，主要用于村组办公运转经费、森林防火、乡专职消防队工作经费支出；

30202印刷费9,426.00元，主要用于农村党员培训资料费印刷支出；

30213维修（护）费30,000.00元，主要用于消防队车辆维护费支出；

30305生活补助3,753,948.00元，主要用于村组干部生活补助、生活困难遗属补助、农村困难党员关爱行动补助经费、林业短期护林员、临时防火队员、长期哨卡执勤人员劳务费、扑火队经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县岔河乡无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额189,950.00元，其中：政府采购货物预算164,950.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县岔河乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县岔河乡2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待103人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县岔河乡2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格按照规定执行，严格管理公务用车，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）岔河乡村书记、副职、组干部等工资经费

2025年绩效目标：完成各村人员岗位的补贴发放，切实做好村工作。抓实村活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村的凝聚力不断增强，促进村工作的深入开展。该项目为村、小组人员每个月岗位补贴发放：岔河乡全乡7个村委会，56个村民小组，全乡村组干部工资总计支出3,103,532.00元，其中省口径部分合计2,144,132.00元，地方保障部分合计959,400.00元。本项目计划支出涉及项为省口径部分，明细如下：1.村委会书记每个月岗位补贴5,000.00元；2.村委会副职每个月岗位补贴4,000.00元；3.村民小组干部“一肩挑”611.00元；4.小组长423.00元；5.村民小组党支部书记424.00元，共计发放12月，合计：2,144,132.00元。

（二）岔河乡农村党员教育培训经费

2025年绩效目标：在全乡范围内开展农村党员教育培训，是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。通过开展高质量的教育培训，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心；党员教育培训内容更加完备、制度更加完善、体系更加健全，推动形成教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条；广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化宗旨意识、提升能力素质、发挥先锋模范作用，为云南实现高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义云南新实践提供坚强组织保证，项目合计支出20,000.00元。

（三）岔河乡村两委委员、副组长工资经费

2025年绩效目标：完成各村人员岗位的补贴发放，切实做好村工作。抓实村活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村的凝聚力不断增强，促进村工作的深入开展。岔河乡全乡7个村委会，56个村民小组，全乡村组干部工资支出：3,103,532.00元，其中省口径部分合计2,144,132.00元，地方保障部分合计959,400.00元。本项目计划支出涉及项为地方保障部分，明细如下：村两委委员3,000.00元、村小组副组长305.00元，合计959,400.00元。

（四）岔河乡村组办公经费项目经费

2025年绩效目标：村组公共经费能够有效保障2025年村级组织日常运转，提升公共服务质量，促进农村经济发展，加强村级财务管理，推动农村社会和谐稳定。建设六有标准活动室。按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准，建设标准化的村活动室。抓实村组活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村村工作的深入开展。强化分类培训。利用开展围绕村组建设、实施乡村振兴战略、爱国卫生7个专项行动、农村治理开展培训。本项目计划安排资金266,000.00元，范围主要包括：1.村委会办公经费：30,000.00元×7=210,000.00元；2.村委会小组工作经费：1,000.00元×56=56,000.00元。

（五）岔河乡农村困难党员关爱行动补助经费项目补助资金

2025年绩效目标：对岔河乡2025年年满60周岁的150名困难党员按照30.00元/月/人的标准进行补助，其中：县级财政承担每人每月20.00元，省、市、县管党费承担每人每月10.00元，资金合计20,770.00元，每季度发放一次补助金，对符合条件人员由本人提出申请，经所在的村党总支审核后，上报街道党委审批，并在所在村进行公示，公示时间不少于7天，报县农村老党员关爱资金管理办公室对拟享受补助对象进行资格条件审查，确定补助对象和标准。

（六）岔河乡森林防火专职消防队经费项目补助资金

2025年绩效目标：根据上级部门的通知要求，岔河乡2025年森林草原防灭火经费、聘用人员岗位补贴经费及专职消防队经费共668,100.00元。其中，森林草原防灭火工作经费30,000.00元；村组防火护林员25人，每月每人发放1,000.00元，2024年12月至2025年6月15日，合计162,500.00元；临时哨卡执勤员14人，每月每人发放1,000.00元，2024年12月至2025年6月，合计91,000.00元；长期哨卡执勤人员4人，每人每月2,000.00元，合计96,000.00元；乡镇级专业扑火队10人，2024年12月至2025年6月在岗，资金30,000.00元，工资按照出勤次数发放；村（社区）级半专业扑火队2支共20人（2支／乡镇，20,000.00元／支），2024年12月至2025年6月在岗，资金40,000.00元；村级护林员6人，每人每月150.00元，1-12月份在岗，资金12,600.00元；专职消防队工作经费20,000.00元；消防车辆经费30,000.00元；专职消防队员人员保险工资156,000.00元。项目是经常性项目，计划在2025年1-12月完成支出计划，认真落实项目资金审批、公示制度，加强对项目实施全过程的监控，切实管好、用好补助资金，确保专款专用，确保项目按时、按质、按量完成项目任务。通过项目的实施，增加林农收入，增强基层防灾减灾任务能力，推进生态文明建设，促进年度工作任务的落实。

（七）岔河乡农业中心遗属补助资金

2025年绩效目标：对岔河乡遗属生活困难补助标准每年根据最新城乡居民最低生活保障标准调整计算发放。。最新补助标准农村遗属补助标准693.00元/人/月，补助1人，执行时间为2025年1月-2025年12月，发放12个月。遗属补助金额合计8,316.00元。遗属补助发放需要县财政局授权支付，岔河乡财政所根据县财政支付通知每个月按时造册发放补助。项目通过对岔河乡遗属生活困难补助，一定程度上保障遗属的基本生活，体现党和政府对职工遗属的关心照顾；妥善解决遗属生活困难，解除广大职工后顾之忧。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河乡2025年机关运行经费安排977,294.00元，与上年对比减少212,106.00元，下降17.83%，主要原因是今年职工人数减少，故人员经费有所减少；严格按照规定执行，严格管理公务用车，公务用车运行维护费减少；今年将防火工作经费、乡镇专职消防队工作经费纳入项目支出，故总体经费比去年大幅度减少。

2025年机关运行经费安排977,294.00元，其中：办公费371,090.00元，电费21,000.00元，邮电费16,000.00元，会议费68,604.00元，公务接待费6,000.00元，工会经费54,400.00元，福利费136,000.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，其他交通费用205,800.00元，其他商品和服务支出8,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县岔河乡资产总额292,263,562.23元，其中，流动资产373,509.42元，固定资产3,115,319.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程483,241.96元，无形资产121,733.50元，其他资产288,169,758.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,137,637.77元，其中固定资产减少6,072,680.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600857300111

峨山彝族自治县岔河乡2025年部门预算编制说明20250304094006775.doc

峨山彝族自治县岔河乡2025年部门预算公开表20250304094135883.xlsx