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峨山彝族自治县塔甸镇2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县塔甸镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县塔甸镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县塔甸镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.峨山彝族自治县塔甸镇人民政府。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.峨山彝族自治县塔甸镇党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

3.峨山彝族自治县塔甸镇农业农村发展服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

4.峨山彝族自治县塔甸镇综合行政执法队。负责法律法规和县级部门赋予乡镇的农业农村、林业草原、人力资源社会保障、民政、城市管理、消防安全等领域的行政职权。统一行使由塔甸镇承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查，为辖区综合行政执法工作提供保障。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县塔甸镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县塔甸镇党群服务中心；

2.峨山彝族自治县塔甸镇农业农村发展服务中心；

3.峨山彝族自治县塔甸镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是承上启下为“十五五”规划谋篇布局之年。做好今年的政府工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议、市委六届九次全会、市委经济工作会议、县委十三届八次全会、镇党委十二届四次会议精神，抓实抓细系列三年行动，千方百计强信心、稳预期、防风险、保民生、促发展，以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加务实的作风，推动经济持续向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

综合考虑各方面因素，2025年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长4.50%以上，规模以上固定资产投资完成200,000,000.00元以上，农村居民人均可支配收入增长5.00%以上。

在形势更加错综复杂、不确定因素依然增多的情况下，实现上述目标需要付出更为艰辛的努力，围绕发展目标任务，我们将重点抓好6个方面工作：

1.以“四抓”工作为抓手，壮大高质量发展新引擎。

抓固定资产投资。锚定“产业为先、项目为王、效益为本”的目标抓项目、促投资，主动衔接“十五五”谋划布局，精准把握“黑白灰”三张清单要求，谋划储备项目50个以上，力争列入省、市规划盘子项目10个以上。支持民间资本参与重大项目建设。重点推进花鼓小镇农文旅融合示范项目、新街河水库、大西林下产业发展等项目建设，力争完成固定资产投资200,000,000.00元以上。加强“一把手”招商、产业链招商、以商招商，坚持“走出去”“引进来”并重，千方百计推动签约项目落地，新开工总投资10,000,000.00元以上产业项目3个以上。

抓一般公共预算收入。强化税收征管，挖掘现有资产资源，不断建财源、稳税源、促增长，夯实税基。全面盘活国有闲置资产，盘活利用塔甸、亚尼两个集镇政府闲置国有资产；盘活非煤矿山资源，重点推进锦斗本山石场挂牌出让；盘活塔甸煤矿资源资产，不断拓宽非税收入增收渠道，稳定收入来源，力争一般公共预算收入增长5.00%以上。

抓企业及“四上”企业。以“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓经营主体培育”的思想，精准施策、精心培育推动经营主体量效齐增。服务前置，攻坚突破重点企业纳规纳限升规升限，围绕年初盘点有投资基础和投资意向的企业，安排专人一对一“保姆”式服务，帮助企业解决要素制约瓶颈，科学有序推进引导有条件的农业企业进行农贸分离，将“存量”转化为“增量”。力争完成净增企业目标40户，培育“四上”企业纳规纳2户。

抓农业基地建设。打好高原特色农业“产业牌、规模牌、标准牌”破解乡镇农业企业无体量、无品牌问题。抓好土地流转协调工作，做好规模化产业规划。合理规划田块，规范土地租金，有效引导土地向种养大户流动，发展适度规模经营，降低农业生产成本。积极动员农业企业申报绿色食品品牌，做好产业定位，明确农业产业发展规划、产品品质、农产品标识等，做好高质量发展高原特色农业产业。力争认定县级基地34个，争创市级基地 5个以上，农业基地转“四上”企业 1个以上。

2.坚定不移把产业发展作为首要任务，稳住经济增长基本盘。

做优做强特色农业。严格执行国土空间规划管理，严守耕地保护红线和粮食安全底线，确保粮食面积稳定和产量稳步增长。持续巩固提升烟草产业支柱地位不动摇，收购量稳定在178.00万公斤左右。蔬菜、水果、中药材种植面积分别稳定在1.60万亩、0.19万亩、0.24万亩，生猪、肉牛、家禽出栏数量分别达1.50万头、0.18万头、0.45万只；强化农业市场主体培育，新认定农业龙头企业1个以上，新增家庭农场4户以上，农民专业合作社5户以上。培育发展大西林下食用菌种植，打响林下生态产业品牌，切实提升农业生产、加工、销售各环节组织化水平，推动农民增收致富。

做大做稳工业产业。挂牌出让塔甸镇锦斗本山采矿权，引进投资主体，依靠技术创新，提高矿产加工业市场竞争力，逐步拓展产业链条，促进产加销有机结合一体化发展。盘活原塔甸水泥厂、原塔甸煤矿资源资产，合理利用工矿废弃地和闲置土地，推动工矿产业与其他相关产业的融合发展，拓展产业链条。

做活做精文化旅游。加快“旅游+”融合发展，持续举办油菜花旅游节、火把节、开新街等传统民族节日，启动总投资30,000,000.00元的花鼓小镇农文旅融合示范项目，整合老龙洞古人类遗址、他甲瀑布景区、大西村环线森林等旅游资源，策划一批精品旅游线路，大力发展周末短途旅游经济，唱响塔甸“先居之所、圣火之地、花鼓之源”旅游文化品牌。

3.坚定不移把城乡互助推进乡村全面振兴作为重中之重，夯实经济发展新增量。

持续提升集镇品质。坚持镇域规划“一盘棋”，完成集镇国土空间规划编制入库。加快推进塔甸镇提质扩容，完善以集镇为综合服务中心，亚尼为次中心的城镇化建设体系。力争完善集镇区污水、垃圾一体化治理。开展专项集中攻坚行动，大力整治乱搭乱建、不规范停车、店面外溢、占道经营等问题，做好杆（管）线清理、“门前三包”，构建规范文明的良好氛围，全力打造环境优美、人文优雅、生活美好、美美与共的高品质生活空间。

聚心聚力乡村振兴。持续抓好返贫动态监测，实施产业带动、技能培训、就业帮扶、开发公益性岗位等措施，着力增强贫困群众“造血”能力，推动农民收入持续增长。加强衔接资金和项目资产后续管理，衔接推进乡村振兴各项建设。深入打造“一村一品”，培育壮大嘿腻除虫菊、海味生态大米、大西食用菌、七溪大青菜等产业，力争1,000,000.00元以上村1个，500,000.00元以上村2个，200,000.00元以上村4个，实现村集体经济收入200,000.00元以上全覆盖，持续带动群众增收致富。

建设更加宜居的和美乡村。学习践行“千万工程”经验，积极争取把塔甸、亚尼列入和美乡村建设规划。健全完善资金整合机制，加强建房群众低息信贷支持。着力补齐小草海集中居住区“硬件短板”，打造配套齐全、功能完善的高品质现代化居住空间，有序引导村民相对集中居住。深化农村人居环境整治提升五年行动，保护修缮传统古村落，大力推动农房美化和风貌提升，确保乡镇、农村生活污水治理率考核达标，农村生活垃圾收集率保持 100.00%。加快城乡供水一体化，启动大西水厂建设，确保农村饮水安全。

坚定不移把改善民生作为头等大事，不断增进民生领域福祉。

全力健全社会保障体系。落实稳就业保就业部署，持续实施创业担保贷款扶持政策，强化就业服务，促进高质量充分就业。深入开展社会保险扩面提质增效行动，确保基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在100.00%。继续做好分层分类社会救助工作，探索“物质+服务”多元化社会救助服务。落实农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动，多渠道关爱保护困境儿童，持续提升“一老一小”服务质量。加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。

全力办好人民满意教育。深入实施基础教育质量提升三年行动，全力提升教育教学质量、教育保障能力和教育发展水平，不断完善义务教育阶段基础设施建设，着力推进义务教育均衡发展。力争完成塔甸中学运动场项目建设，补齐教育短板弱项，着力优化教育资源配置。压实“政府+学校+社会+家庭”关爱学生四方责任，健全师德师风建设长效机制，抓实心理健康教育，强化校园食品安全管理，关注学生身心健康。

推动传统文化传承创新。持续举办油菜花节、开新街、火把节、玛樱花节等特色民俗节庆活动和文艺惠民演出，推广“小火把”“小花鼓”文旅IP形象。充分发挥新时代文明实践所（站）职能作用，广泛宣传党的创新理论、帮扶政策及法律法规。加强农家书屋管理使用，积极开展新时代乡村阅读季活动，丰富群众的精神文化生活。做好非遗文化传承，搭建“非遗+”平台，建立非遗人才动态管理库，开展彝族刺绣、彝族花鼓舞、彝族歌舞等各类非遗培训班，促进优秀传统文化传承。加强辖区内文物保护巡查工作，配合做好第四次全国文物普查。做好文化市场监管，深入推进“扫黄打非”工作，维护文化市场繁荣稳定。

5.坚定不移把风险防范作为应有之责，维护社会大局安全稳定。

常态化抓生态保护。统筹推进“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，抓好原水泥厂、采石场、塔甸煤矿等，已关停矿山的生态修复；争取实施大西水库饮用水源地保护工程和城镇垃圾处理中转站建设，做好重点区域生态保护；持续深化河长制，推动河湖保护治理实现长治长效；全面落实林长制，不断加大森林资源管理执法力度。扎实推进城乡绿化美化三年行动，不断拓展国土空间绿化面积和森林覆盖率，森林覆盖率达80.00%以上。

全方位抓安全生产。聚焦源头防范，推进重点领域、重点时段安全隐患排查整治、动态清零，坚决遏制重特大事故发生。坚持防打结合，督促企业建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实提升查风险、除隐患、防事故的能力水平。深化应急预案体系建设，加强防灾减灾救灾监测预警、会商研判和应急演练，健全完善重特大地震灾害“123”快速响应机制，提高全民防灾救援能力。严格执行领导干部带班、关键岗位 24 小时值班制度和事故信息报告制度，确保一旦发生事故、紧急事件能科学处置、有效应对。

强化风险防范之策。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断提升综治中心实体化运营成效。深化基层网格治理实践，强化重点人群管理服务和社会面治安防控，切实消除各类突出治安隐患。全面落实社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，不断提升信访事项“三率”水平，推进基层治理体系和治理能力现代化。抓实防汛救灾各项工作，严格落实“一接三即”机制，强化会商研判、隐患排查和应急处置等工作。坚持防消结合，强化群众宣传引导，增强全民防火意识，强化火源管理，堵住火灾源头，加强应急救援队伍管理，确保森林草原防灭火工作顺利完成。

6.坚定不移把自我革命作为根本保障，全力加强政府自身建设。

永葆忠诚忠实品格。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署和省市工作要求。巩固拓展党纪学习教育成果。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行对党绝对忠诚，坚决做到党委有要求、政府见行动。

永葆尊法守法自觉。深入贯彻落实习近平法治思想，强化法治意识，依法决策、依法办事，加强重大决策合法性审查、公平竞争审查。持续深化政务公开，精准做好政策宣传解读。依法接受人大监督，自觉接受人民群众和社会各界监督。

永葆争先领先锐气。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以钉钉子精神抓好落实，发扬斗争精神、增强斗争本领，敢于较真碰硬、挑重担子、啃硬骨头，坚决纠治“谁能干谁干、不会干就不干”的“躺平”行为，让带头抓落实、创新抓落实、层层抓落实在政府系统成为常态、成为自觉、成为主流，确保各项工作在全县处于较好水平。

永葆勤政廉政本色。坚持把全面从严治党落实到政府工作全过程，严格落实中央八项规定及其实施细则精神持续加强新时代廉洁文化教育。大力弘扬“四下基层”优良传统，常态化过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，将更多财力用于改善基本民生和支持市场主体发展。加强重点领域、关键环节、重要岗位的廉政防控，让秉公廉洁、勤勉务实在政府系统蔚然成风。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县塔甸镇编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,090,557.98元，其中：一般公共预算18,033,557.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入57,000.00元。

与上年部门财务总收入19,010,400.00元对比，减少919,842.02元，下降4.84%，主要原因是单位专户自有资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,090,557.98元，其中:本年收入18,033,557.98元，上年结转收入57,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,033,557.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入19,010,400.00元对比，减少919,842.02元，下降4.84%，主要原因是上年将文化中心职工工资、津贴补贴、办公经费等纳入预算，所以上年部门财政拨款收入较本年度高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,090,557.98元。财政拨款安排支出18,033,557.98元，其中：基本支出13,037,463.78元，与上年对比减少1,320,236.22元，下降9.20%，主要原因是今年食品安全协管员纳入大岗位，未纳入本年度预算；项目支出4,996,094.20元，与上年对比增加343,394.20元，增长7.38%，主要原因是本年专职消防队工作业务经费、专业和半专业扑火队生活补助资金纳入项目支出预算。

预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010101行政运行69,700.00元，主要用于人大日常工作经费支出；

2010108代表工作14,000.00元，主要用于人大代表活动经费支出；

2010301行政运行3,854,505.70元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2013650事业运行2,263,667.62元，主要用于党群中心、综治中心人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2013816食品安全监管45,600.00元，主要用于全镇食品药品安全信息员生活补助支出；

2070101行政运行10,000.00元，主要用于大西神山公园管护资金支出；

2080501行政单位离退休250,800.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休410,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,361.28元，主要用于全镇职工基本养老保险缴费支出；

2081004殡葬50,400.00元，主要用于公墓管理员工资支出；

2082801行政运行13,680.00元，主要用于其他财政补助人员中退役军人经费支出；

2089999其他社会保障和就业支出21,840.00元，主要用于社保中心人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2100717计划生育服务9,120.00元，主要用于计生信息员生活补助支出；

2101101行政单位医疗182,387.85元，主要用于行政单位在职职工的基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗347,962.06元，主要用于全镇在职职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出60,153.04元，主要用于行政事业单位人员医疗补助支出；

2130104事业运行3,452,874.23元，主要用于农业中心职工基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2130108病虫害控制29,500.00元，主要用于兽医员、防疫员工资发放；

2130306水利工程运行与维护33,600.00元，主要用于水库管理员工资、保险支出；

2210201住房公积金894,912.00元，主要用于全镇在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2010402一般行政管理事务20,000.00元，主要用于村委会其他运转经费支出;

2010699其他财政事务支出180,000.00元，主要用于塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目支出；

2080801死亡抚恤617,294.20元，主要用于遗属补助、抚恤金支出；

2130104事业运行12,600.00元，主要用于农业中心职工基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2130202一般行政管理事务57,600.00元，主要用于农村困难党员关爱行动补助经费支出；

2130234林业草原防灾减灾526,200.00元，主要用于专职消防员、专业扑火队人员工资、保险、工作经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助3,582,400.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,596,344.00元，主要用于行政事业单位基本工资支出；

30102津贴补贴2,006,664.00万元，主要用于行政事业单位人员津贴补贴支出；

30103奖金456,110.00元，主要用于行政单位人员工资、综合效能考核奖支出；

30107绩效工资2,932,740.00元，主要用于事业单位人员工资、奖励性绩效支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,022,361.28元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

30110职工基本医疗保险缴费530,349.91元，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出；

30112其他社会保障缴208,642.59元，主要用于行政事业单位残疾人就业保障金、医疗保险支出；

30113住房公积金894,912.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出158,400.00元，主要用于行政单位编外人员工资、绩效支出；

30201办公费612,040.00元，主要用于行政事业单位日常办公经费支出；

30205水费6,700.00元，主要用于事业单位水费支出；

30206电费74,500.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

30207邮电费18,100.00元，主要用于行政事业单位电话费支出；

30215会议费165,700.00元，主要用于行政事业单位会议费支出；

30228工会经费55,200.00元，主要用于行政事业单位人员工会经费支出；

30229福利费138,000.00元，主要用于行政事业单位人员福利费支出；

30231公务用车运行维护费85,000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费的支出；

30239其他交通费207,000.00元，主要用于行政单位人员公务交通补贴的支出；

30299其他商品和服务支出17,400.00元，主要用于行政事业单位位离退休人员公用经费的支出；

30302退休费226,200.00元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外养老金的支出；

30305生活补助625,100.00元，主要用于食品安全监管员生活补助、水利工程运行与维护人员补助、行政和事业单位人员离退休生活补助的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费336,000.00元，主要用于镇各村、小组运转经费、企业退休人员社会化管理服务经费的支出；

30216培训费20,000.00元，主要用于农村党员培训费的支出；

30227委托业务费180,000.00元，主要用于塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金支出；

30231公务用车运行维护费30,000.00元，主要用于塔甸镇专职消防队车辆运行维护资金支出；

30304抚恤金552,770.20元，主要用于行政事业单位在职（退休）人员抚恤金、丧葬补助资金支出；

30305生活补助3,819,724.00元，主要用于镇各村、组干部补贴经费、农村困难党员关爱行动补助、塔甸镇一般林区和重点林区护林员补助经费、临时哨卡执勤员生活补助经费、森林防火瞭望人员补助资金支出；

30399其他对个人和家庭的补助57,600.00元，主要用于塔甸镇农村困难党员关爱行动补助项目经费支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县塔甸镇无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额74,200.00元，其中：政府采购货物预算13,400.00元、政府采购服务预算60,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县塔甸镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县塔甸镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县塔甸镇2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县塔甸镇2025年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）塔甸镇机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

项目年度绩效目标：本项目2024年计划安排资金11,364.00元，共涉及党群服务中心1人遗属补助，资金来源全部为县级财政安排。明细为赵祯祥（配偶：李凤兰）遗属每月补助956.00元，共11,472.00元，计划于2025年完成发放。

（二）塔甸镇机关事业单位在职（退休）人员死亡抚恤金、丧葬补助资金

项目年度绩效目标：争取本年度将2023年3月17日会议审核通过，同意发放丁光宗同志一次性抚恤金228,284.00元、丧葬补助费1,200.00元，两项合计229,484.00元；于2023年10月10日会议审核通过，同意发放龙治发同志一次性抚恤金、丧葬补助费合计236,259.20元，两项合计465,743.20元给予发放。

（三）塔甸镇其他村、小组干部待遇补助经费

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金1,059,000.00元，范围主要包括：1.岗位补贴952,200.00元：（1）村“三委”委员（21人）岗位补贴：3,000.00×12×21=756,000.00元；（2）村小组副组长岗位补贴：196,200.00元。2.岗位绩效106,800.00元：（1）村“三委”委员（21人）岗位绩效：300.00×12×21=75,600.00元；（2）村小组副组长绩效（52人）：50.00×12×52=31,200.00元。

（四）塔甸镇各村、小组运转经费

项目年度绩效目标：完成各村社小组位的运转经费发放，切实做好村组工作，抓实实践活动。通过组织开展形式多样的活动，提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展。本项目计划安排资金776,000.00元，范围主要包括：1.村委会办公经费（7个）：100,000.00×7=700,000.00元；2.村小组办公经费（76个）：1,000.00×76=76,000.00元

（五）农村党员培训经费

项目年度绩效目标：1.建设“六有”标准活动室。按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准，建设标准化的村社区活动室。2.抓实村组活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展。3.强化分类培训。利用开展围绕社区建设、实施乡村振兴战略、爱国卫生7个专项行动、农村治理开展培训。2024年11月，塔甸镇共有农村单元876人，坚持由市级财政和县级财政落实配套基金，保证全市每名农村党员每年不低于100.00元/人/年的培训经费划拨乡镇党校使用，切实保障党员教育培训工作。

（六）塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金

项目年度绩效目标：本项目为2021年开始实施，当前项目已完成工并且完成决算。截至2024年塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目款剩余未拨付金额为180,000.00元，现将剩余工程款做好项目库纳入2025年财政预算中。

（七）塔甸镇机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金44,736.00元，共涉及政府5人遗属补助，资金来源全部为县级财政安排。明细为鲁文明（配偶：普凤林）遗属每月补助956.00元，共11,472.00元；邱开文（配偶：李凤香）遗属每月补助693.00元，共8,316.00元；邱开科（配偶：易兰仙）遗属每月补助693.00元，共8,316.00元；柏留正（配偶：矣桂英）遗属每月补助693.00元，共8,316.00元；柏炳祥（配偶：柏如英）遗属每月补助693.00元，共8,316.00元。

（八）塔甸镇各村、组干部补贴经费

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金2,237,400.00元，范围主要包括：1.岗位补贴2,038,800.00元。（1）村党总支书记、村委会主任（一肩挑7人）岗位补贴：5,000.00×7×12=420,000.00元；（2）村委会副职岗位补贴（副书记、副主任和监委会主任21人）：4,000.00×21×12=1,008,000.00元；（3）村小组支部书记、组长（或一肩挑）补贴：610,800.00元。2.岗位绩效198,600.00元。（1）村党总支书记、村委会主任（一肩挑7人）岗位绩效：500.00×12×7=42,000.00元；（2）村委会副职岗位绩效（副书记、副主任和监委会主任21人）：400.00×12×21=100,800.00元；（3）村小组支部书记、组长（或一肩挑）绩效：50.00×12×93=55,800.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔甸镇2025年机关运行经费安排827,800.00元，与上年对比增加180,400.00元，增长27.87%，主要原因我镇承担地质灾害异地搬迁、乡镇财政体制改革等多项重点项目，相关运行经费有所增加。

2025年机关运行经费安排827,800.00元，其中：办公费支出449,500.00元；电费支出50,000.00元；福利费支出46,000.00元；工会经费支出18,400.00元；公车运行维护费85,000.00元；会议费支出163,700.00元；其他商品和服务支出4,200.00元；邮电费支出11,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，塔甸镇资产总额587,620,466.18元，其中，流动资产3,469,333.82元，固定资产12,422,160.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产574,920.65元，其他资产571,154,050.99元。与上年相比，本年资产总额减少8,916,633.82元，其中固定资产减少95,739.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产694.60平方米，资产出租收入40,902.43元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600857100111

峨山彝族自治县塔甸镇2025年部门预算编制说明20250304044148396.doc

峨山彝族自治县塔甸镇2025年部门预算公开表20250304044207147.xlsx