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中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制

委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数；承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、事业股。

所属事业单位1个：峨山县机构编制信息统计中心。

（三）重点工作概述

1.全面建立乡镇（街道）履职事项清单。按照省委、市委相关工作要求，及时组建工作实施小组和工作专班，压实各级各方责任。全面了解乡镇（街道）目前各项工作的运行情况，分析共性履职事项，针对不同乡镇（街道）的特点和功能定位，研究符合各自工作实际的个性履职事项，科学编制好“三张清单”。

2.做优招引人才服务。全面摸排人才紧缺需求情况，合理拟定各类编制使用计划。足额保障选调生和政策性安置退役士兵、“三支一扶”编制使用计划。统筹做好提前招聘与公开招聘有序衔接，及时将没有招聘到人员的提前招聘计划调整为公开招聘计划。适时调配、下达县外选调编制使用计划，提升县外选调编制使用计划执行率。

3.深化公安体制机制改革。进一步规范县公安局机构规格和领导职数设置，优化内设机构、直属机构、派出机构设置，探索在派出所加挂交通管理中队牌子，积极推行“交所合一”警务运行模式，推动机关警力向派出所前置，不断提升警务运行效能。  

4.适时优化配置基层工作力量。指导乡镇（街道）在核定的岗位总量、结构比例和最高限额内，统筹使用岗位。乡镇（街道）在原所聘岗位等级不变的前提下，综合考虑单位职责调整、个人能力等因素，适时划转相关人员到新单位。统筹做好乡镇（街道）事业单位专业技术职务职称系列设置工作，拓宽基层专业技术人员职称晋升渠道，打通人员合理有序流动的瓶颈。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1274593.95元，其中：一般公共预算1274593.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少248.78元，降低0.02%，主要原因分析：节省公用经费，节约开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1274593.95元，其中:本年收入1274593.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274593.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少248.78元，降低0.02%，主要原因分析：节省公用经费，节约开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1274593.95元。财政拨款安排支出1274593.95元，其中：基本支出1274593.95元，与上年对比减少248.78元，降低0.02%，主要原因分析：节省公用经费，节约开支；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室没有项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013601行政运行982068.81元，主要用于日常运行支出、人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118326.24元，主要用于人员养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗支出61381.74元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5429.16元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2210201住房公积金107388.00元，主要用于人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资294324.00元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴418188.00元，主要用于职工津贴补贴支出；

30103奖金143597.00元，主要用于职工奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费118326.24元，主要用于职工养老保险支出；

30112其他社会保障缴费17988.97元，主要用于职工社保支出；

30110职工基本医疗保险缴费61381.74元，主要用于职工基本医疗保险支出；

30113住房公积金107388.00元，主要用于职工住房公积金支出；

30201办公费10000.00元，主要用于办公费支出；

30228工会经费5600.00元，主要用于工会经费支出；

30229福利费14000.00元，主要用于职工福利费支出；

30217公务接待费3000.00元，主要用于公务接待支出；

30211差旅费2000.00元，主要用于差旅费支出；

30215会议费1500.00元，主要用于会议费支出；

31002办公设备购置8000.00元，主要用于办公设备购置支出；

30239其他交通费用69300.00元，主要用于交通费用支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加3000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：增减变化原因：严格按照中央八项规定精神，理性节约，降低接待标准，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项开支。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加3000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：2024年预算中办公费未进行细化，导致“三公”经费为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排113400.00元，主要用于：办公费10000.00元、差旅费2000.00元、公务接待费3000.00元、会议费1500.00元、工会经费5600.00元、福利费14000.00元、其他交通费用69300.00元、办公设备购置8000.00元。与上年对比无变化，主要原因分析：节省公用经费，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额52437.14元，其中，流动资产0.00元，固定资产52437.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6399.37元，其中固定资产增加6399.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53042600422500111

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明20250304042203012.doc

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表20250304042222419.xlsx