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峨山彝族自治县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县农业农村局承担贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，承担巩固拓展脱贫攻坚成果，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。农业农村局主要职能职责是：

1.筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，参与涉农领域相关政策制定。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村优秀文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，指导农村集体经济组织发展和集体资金资产资源监督管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶、组织拟订乡村振兴帮扶政策措施。承担定点帮扶、社会帮扶相关工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出财政安排衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，开展招商引资，促进农产品流通和市场开拓。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等重要农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县农业农村局共设置7个内设机构，包括：党政办公室、农业产业发展股、政策法规股、计划财务股、农办秘书股、乡村振兴股、帮扶协作股。所属单位6个，分别是：

1.峨山彝族自治县农业综合服务中心；

2.峨山彝族自治县农村综合服务中心；

3.峨山彝族自治县农业综合开发中心；

4.峨山彝族自治县畜牧兽医中心；

5.峨山彝族自治县农村社会事业发展中心；

6.峨山彝族自治县农业综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.守牢粮食安全底线。粮食面积稳定在17.7万亩，产量7,303.00万公斤以上；油菜稳定在5.79万亩，产量800万公斤以上；全县肉蛋奶总产量2,951.37万公斤；计划建设高标准农田8万亩。

2.千方百计增加农民收入。一是加大产业发展统筹力度和技术支撑，调整优化产品结构，提高产品附加值；二是加快推进高标准农田建设项目施工进度，争取项目早日完工投入使用；三是推进设施农业健康有序发展，进一步增强设施农业对农业生产的带动能力。

3.加快农业基地建设。进一步细化县级农业基地的分级及认定标准；开展技术标准、基础设施标准（水、电、路）、生产设施标准、产值标准、效益标准等建设；不同等级标准的基地拟参照省、市、县相关扶持政策、金融政策给予奖励补助、优惠，力争新开工项目4个以上，新认定县级基地200个，争创市级基地60个。

4.加大农业市场主体培育。认定农业龙头企业4个，新增家庭农场4户，农民专业合作社2户。

5.深入学习借鉴浙江“千万工程”经验。2025年示范村建设任务7个，其中：重点新建类1个，鼓励自建类6个；提升村建设任务33个，其中：双江街道10个、小街街道5个、化念镇3个、甸中镇6个、塔甸镇2个、岔河乡2个、富良棚乡2个、大龙潭乡3个；美丽乡村建设星级管理7个，其中：四星级3个、三星级4个；绿美乡村建设3个，其中：省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个。

6.规范农村“三资”管理。持续抓好农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作。针对村组干部擅自处置集体资产资源等问题，加强常态化监督，严格审查资源资产流转合规性，重点整治违规出租、私下交易等违规行为。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县农业农村局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制113人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,172,562.60元，其中：一般公共预算26,170,362.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,200.00元。

与上年对比增加1,136,448.92元，增长4.54%，主要原因是一是机构改革乡村振兴局并入，相应的人员经费、日常公用经费、工会费、福利费等各项费用增加；二是本年度项目安排了峨山县农业农村局办公区搬迁项目资金20,000.00元，县级配套病害猪无害化处理补助经费30,000.00元，峨山县第三次全国土壤普查县级配套资金220,000.00元，比上年增加了215,000.00元，增长4,300.00%；三是本年专用账户利息收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,170,362.60元，其中:本年收入26,170,362.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,170,362.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,134,248.92元，增长4.53%，主要原因是一是机构改革乡村振兴局并入，相应的人员经费、日常公用经费、工会费、福利费等各项费用增加；二是本年度项目安排了峨山县农业农村局办公区搬迁项目资金20,000.00元，县级配套病害猪无害化处理补助经费30,000.00元，峨山县第三次全国土壤普查县级配套资金220,000.00元，比上年增加了215,000.00元，增长4,300.00%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,172,562.60元。财政拨款安排支出26,170,362.60元，其中：基本支出25,057,715.6元，与上年对比与上年对比增加606,720.92元，增长2.48%，主要原因主要原因是机构改革乡村振兴局并入，相应的人员经费、日常公用经费、工会费、福利费等各项费用增加；项目支出1,112,647.00元，与上年对比增加527,528.00元，增长90.16%，主要原因是本年度安排了峨山县农业农村局办公区搬迁项目资金20,000.00元，县级配套病害猪无害化处理补助经费30,000.00元，峨山县第三次全国土壤普查县级配套资金220,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休501,600.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080502事业单位离退休2,120,400.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,987,993.76元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗151,211.06元，主要用于缴纳峨山彝族自治县农业农村局行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗880,060.70元，主要用于缴纳峨山彝族自治县农业农村局事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出131,595.84元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局职工工伤保险、大病补充保险支出；

2130101行政运行2,467,683.21元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴、残疾人就业保障金；

2130104事业运行13,535,291.03元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局事业在职人员工资支出、事业办公费、办公设备购置费、水费、电话费、邮电费、劳务费（门卫工资）、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、失业保险支出、残疾人就业保障金；

2130108病虫害控制355,200.00元，主要用于生猪屠宰场编外人员工资支出及定点屠宰稽查、动物防疫检疫物资购置费、宣传资料印制费、差旅费、培训费、动物检疫及无害化工作监管公务接待费支出；

2130110执法监管160,800.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局开展农业执法监管执法服购置费、差旅费、培训费、专用材料费、印刷费、办公设备购置支出；

2130112行业业务管理20,000.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作培训费、差旅费、印刷费支出；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,000,000.00元，主要用于2025年重点村驻村工作队员补助经费支出；

2210201住房公积金1,745,880.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局行政、事业在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤金662,647.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局本年遗属人员生活补助支出及上年度死亡人员抚恤金及丧葬费支出；

2130106科技转化与推广服务220,000.00元，主要用于峨山彝族自治县农业农村局第三次全国土壤普查培训费、数据成果委托业务费支出；

2130108病虫害控制30,000.00元，主要用于病害猪无害化处理补助支出；

2130199其他农业农村支出200,000.00元，主要用于峨山县农业农村局办公区搬迁网络信息化改造（机房安装调试）项目支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资5,899,932.00元，主要用于支付行政在职人员职务工资、级别工资及事业在职人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴1,910,388.00元，主要用于行政在职人员的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴及事业在职人员的艰苦边远地区津贴、农业事业单位有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴、独生子女保健费、06工改保留津贴；

30103奖金349,754.00元，主要用于支付行政在职人员年度考核奖及基础绩效奖；

30107绩效工资6,488,760.00元，主要用于支付事业在职人员基础性绩效及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,987,993.76元，主要用于支付单位在职人员养老保险费用；

30110职工基本医疗保险缴费1,031,271.76元，主要用于支付单位在职人员基本医疗保险费用；

30112其他社会保障缴费426,656.08元，主要用于支付单位在职人员残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险、大病补充保险缴费；

30113住房公积金1,745,880.00元，主要用于支付单位在职人员住房公积金；

30199其他工资福利支出336,000.00元，主要用于支付生猪屠宰场编外人员工资；

30201办公费185,000.00元，主要用于支付单位购买日常办公用品、征订书报杂志等；

30202印刷费16,000.00元，主要用于购买印刷耗材及各项印刷费用；

30205水费20,000.00元，主要用于支付水费；

30206电费23,000.00元，主要用于支付电费；

30207邮电费25,000.00元，主要用于支付电话费及网络通讯费；

30211差旅费68,200.00元，主要用于支付单位人员出差发生交通费、食宿费；

30215会议费7,500.00元，主要用于支付单位召开的会议伙食费、会议场地租金等费用；

30216培训费74,000.00元，主要用于支付单位举办的培训伙食、资料等费用及单位人员外出培训食宿、交通等培训费用；

30217公务接待费33,000.00元，主要用于支付单位各类公务接待费；

30218专用材料费90,800.00元，主要用于支付本部门屠宰检疫物资购置费、动物卫生监督防护服、口罩购置费、动物防疫疫苗采购款；

30226劳务费48,000.00元，主要用于支付单位临时聘用人员工资；

30228工会经费93,600.00元，主要用于支付单位在职人员工会经费；

30229福利费234,000.00元，主要用于支付单位在职人员福利费；

30231公务用车运行维护费15,5000.00元，主要用于支付用于支付单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费；

30239其他交通费用166,980.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出69,000.00元，主要用于单位行政离退休人员及事业离退休人员公用经费支出；

30302退休费897,000.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助2,656,000.00元，主要用于支付退休人员生活补助\遗属人员生活补助及2025年重点村驻村工作队员补助；

31002办公设备购置19,000.00元，主要用于支付单位购买办公家具、办公设备费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30216培训费20,000.00元，主要用于支付第三次全国土壤普查培训伙食费、培训场地租金等费用；

30227委托业务费270,700.00元，主要用于支付第三次全国土壤普查数据成果费及办公室搬迁厕所改造费；

31002办公设备购置129,300.00元，主要用于支付办公室搬迁网络信息化改造（机房安装调试）费；

30310个人农业生产补贴30,000.00元，主要用于支付养殖、屠宰环节病害猪无害化处理农户补助；

30304抚恤金474,979.00元，用于支付单位死亡人员抚恤金及丧葬费；

30305生活补助187,668.00元，主要用于支付单位遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县农业农村局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额229,600.00元，其中：政府采购货物预算219,600.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,000.00元，较上年较上年减少1,500.00元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为46次，共计接待672人次。

与上年对比减少主要原因是本年度峨山彝族自治县农业农村局将严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

年末公务用车保有量为10辆，比上年减少1辆，下降9.09%，减少的原因是本年度报废处置车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县农业农村局2024年度的项目主要为:

（一）一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助专项资金

项目预算绩效目标：项目计划在2025年1-12月进行。向抚恤对象发放一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助，其中死亡抚恤金及安葬费474,979.00元，人数5人；遗属生活补助187,668.00元，人数18人。该项目的实施减轻了国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力，提高了生活质量，达到了以人为本的目标。

（二）峨山县第三次全国土壤普查县级配套资金

项目预算绩效目标：项目计划在2025年1-12月进行。本年度安排支出220,000.00元，主要用于第三次全国土壤普查培训伙食费、培训场地租金及普查数据成果费用支出。通过第三次土壤普查，完成752个表层样品、19个剖面样品调查采样及内业测试化验，全面获取覆盖全县的土壤普查基本数据，形成一整套县级土壤普查成果资料，主要包括数据、数字化图件、文字报告、数据库、样品库等成果。土壤普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

（三）峨山县农业农村局办公区搬迁项目资金

2025年度计划完成剩余项目资金拨付及资金使用绩效评价工作，本年度安排项目资金200,000.00元，主要用于办公区搬迁厕所改造、零星修缮及网络信息化改造费支出。项目完成后建成标准化档案室1个，视频会议室3个，可完成债务化解5个，项目资金拨付率达到100.00%，显著降低债务风险，项目承包方满意度达95.00%以上。

（四）县级配套病害猪无害化处理补助经费

峨山县区域内2025年预计病害猪处理1079头，其中：养殖环节处理病害猪984头；屠宰环节处理病害猪95头。补助标准为养殖环节每头补助5.00元，屠宰环节每头补助264.00元。全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，不发重大规模随意抛弃生猪事件，实现病死猪处理无害化、规范化、常态化，从而减少病原污染，确保不发生区域性重大动物疫情，杜绝病死猪流入市场的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县农业农村局2025年机关运行经费安排1,328,080.00元，与上年对比减少485,320.00元，下降26.76%，主要原因是综合业务工作经费比上年减少。

2025年机关运行经费安排1,328,080.00元，其中：办公费185,000.00元、印刷费16,000.00元、水费20,000.00元、电费23,000.00万元、邮电费25,000.00元、差旅费68,200.00元、会议费7,500.00元、培训费74,000.00元、公务接待费33,000.00元、专用材料费90,800.00元、劳务费48,000.00元、工会经费93,600.00元、福利费234,000.00元、公务用车运行维护费155,000.00万元、其他交通费用166,980.00元、其他商品和服务支出69,000.00元、办公设备购置19,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县农业农村局资产总额13,172,838.89元，其中，流动资产2,884,168.47元，固定资产10,250,850.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,819.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物1,479.17平方米，账面原值172,195.29元；处置车辆1辆，账面原值320,000.00元；报废报损资产32项，账面原值746,460.44元，实现资产处置收入3,822.00元；资产使用收入32,309.68元，其中出租资产818.00平方米，资产出租收入27,405.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600232600111

峨山彝族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明20250304035752366.doc

峨山彝族自治县农业农村局2025年部门预算公开表20250304035811491.xlsx