监督索引号53042600124100000

峨山彝族自治县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县档案馆属于县级国家综合档案馆，是全县档案事业发展的主体，集中统一管理全县各类档案及有关资料，负责征集、接收档案资料，对档案资料进行整理、编目、鉴定和统计，维护档案资料的完整与安全，开展提供利用。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县档案馆共设置2个内设机构，包括：综合股和业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年档案馆围绕档案征集、接收、保管、保护、开发和提供利用等任务开展工作，抓好档案资源建设、开发利用、保管保护等重点工作，推动全县档案事业不断发展进步。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县档案馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,572,889.67元，其中：一般公共预算1,572,889.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加284,980.31元，增长22.13%，主要原因是一般公共预算增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,572,889.67元，其中:本年收入1,572,889.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,572,889.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加284,980.31元，增长22.13%，主要原因是一般公共预算增加导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,572,889.67元。财政拨款安排支出1,572,889.67元，其中：基本支出1,150,889.67元，与上年对比减少97,019.69元，降低7.77%，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少导致基本支出减少；项目支出422,000.00元，与上年对比增加382,000.00元，增长955.00%，主要原因是2025年因档案数字化建设和安全管理的需要，比起2024年项目支出经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2012604档案馆869,676.53元，用于一般公共服务支出；

2080501行政单位离退休养老支出45,600.00元，用于支付行政单位人员养老保险；

2080502事业单位离退休养老支出22,800.00元,用于支付事业单位人员养老保险；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87,299.20元,用于基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗45,286.46元，用于事业单位人员医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,359.48元，用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金74,868.00元，用于单位人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2012604档案馆422,000.00元，用于购买档案数字化加工设备和档案安全管理设备。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资237,648.00元，主要用于支付事业单位人员基本工资；

30102津贴补贴28,620.00元，主要用于支付事业单位人员的艰苦边远地区津贴和独生子女保健费；

30107绩效工资381,360.00元，主要用于支付事业单位人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费87,299.20元，主要用于支付事业单位人员养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费45,286.46元，主要用于支付事业单位人员医疗保险；

30112其他社会保障缴费19,008.01元，主要用于支付社会保障缴费和残疾人就业保障金；

30113住房公积金74,868.00元，主要用于支付事业单位人员住房公积金；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要用于支付编外人员工资；

30201办公费63,800.00元，主要用于支付档案馆公用经费和业务经费；

30213维修（护）费27,000.00元，主要用于支付档案馆电梯维修和消防维保费用；

30228工会经费4,800.00元，主要用于支付档案馆工会经费；

30229福利费12,000.00元，主要用于支付事业单位人员福利费；

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于支付行政事业单位离退休费；

30302退休费23,400.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助43,200.00元，主要用于支付行政事业单位离退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

31002办公设备购置422,000.00元，主要用于购买档案数字化加工设备和档案安全管理设备。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县档案馆无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额153,600.00元，其中：政府采购货物预算153,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县档案馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目2个，项目总金额422,000.00元，其中：

1.安全管理设备购置经费272,000.00元。项目预算绩效目标为：2025年完成安全管理设备共计21套的采购，及时支付采购经费，提高库房安全管理水平，保证档案的安全保管；

2.数字化设备采购经费150,000.00元。项目预算绩效目标为：计划合理规范使用该项目资金150,000.00元，完成对馆藏档案数字化所需要的设备的全部采购，其中包括：A4国产扫描仪10套和A3国产扫描仪5套，共计15套；档案扫描处理系统15套与扫描仪相配；8TB硬盘10套，用于存储馆内大量数据，以达到为后续档案数字化工作提供基础设备支持的效果，提高馆藏档案数字化率和档案查阅效率，完成上级部门工作指示，更好的为社会各界服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县档案馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县档案馆资产总额13,333,957.81元，其中，流动资产19,999.15元，固定资产13,312,245.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,480.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,791,497.04元，其中固定资产增加1,774,196.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600124100111

峨山彝族自治县档案馆2025年部门预算编制说明20250304025825154.doc

峨山彝族自治县档案馆2025年部门预算公开表20250304025836028.xlsx