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峨山彝族自治县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县交通运输局的主要职责是：

1．贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2．组织拟订交通运输发展计划，行业规划，综合运输计划并组织实施，拟订公路、铁路、水路发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟订物流业发展规划，承担县级综合交通运输体制改革工作，负责公路、铁路、水路有关体制改革工作。

3．承担公路、铁路、水路运输市场监管责任，负责公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施；负责城乡客运、货运、铁路运输及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车、公共客运和汽车租赁管理工作；负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作；负责权限范围内汽车出入境运输、铁路、河流运输及航道有关管理工作。

4．承担公路、铁路、水路建设市场监管责任，负责公路、铁路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路、铁路路产路权。

5．承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作；负责渔船检验和监督管理，船员管理有关工作；负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责水运的行业管理。

6．负责组织公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；负责交通运输基础设施管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7．负责公路、铁路、水路行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干线公路网、铁路网运行监测和协调；承担行业内国防动员有关工作。

8．负责交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、铁路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排等工作。

9．负责协调省、市垂直管理的公路、铁路、邮政部门有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10．完成交通运输综合执法，行政执法监督，法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法；负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县交通运输局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设养护股、法治安全股、综合运输股。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县地方公路管理段。

3.峨山彝族自治县公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

一是继续抓好峨石红在建高速公路建设的征地拆迁工作，协调解决玉楚高速公路峨山段遗留相关问题，防范和化解社会各类矛盾；二是加快推进绕城公路项目、甸多线等项目建设，确保各项重点交通工程建设项目按时按质按量稳步推进。三是配合完善昆磨高速玉溪至墨江段扩容工程、易门至新平高速公路、红峨大道等省、市重点项目的前期工作，争取国家区域性公路交通应急装备物资储备中心（玉溪库）项目落地峨山。四是积极开展峨山县综合交通运输“十五五”规划工作，从铁路、高速公路、国省干道、农村公路、交通枢纽等方面结合上级相关规划，统筹谋划项目。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县交通运输局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,734,484.93元，其中：一般公共预算6,734,484.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6,228,500.57元对比增加505,984.36元，增长8.12%，主要原因是本年度增加了退休人员，退休费预算增加；退休人员死亡，抚恤金预算增加；住房公积金基数变动，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,734,484.93元，其中:本年收入6,734,484.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,734,484.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,228,500.57元对比增加505,984.36元，增长8.12%，主要原因是本年度增加了退休人员，退休费预算增加；退休人员死亡，抚恤金预算增加；住房公积金基数变动，预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,734,484.93元。财政拨款安排支出6,734,484.93元，其中：基本支出6,290,949.73元，与上年6,004,972.57对比增加285,977.16元，增长4.76%，主要原因本年度增加了退休人员，退休费预算增加；住房公积金基数变动，预算增加。项目支出443,535.20元，与上年223,528.00元对比增加220,007.20元，增长98.42%，主要原因是退休人员死亡，抚恤金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休319,200.00元，主要用于机关退休人员生活补助费；

2080502事业单位离退休273,600.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出495,505.60元，主要用于机关、事业单位在职职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗106,286.23元，主要用于机关在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101102事业单位医疗150,757.30元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出32,861.64元，主要用于其他机关事业单位在职人员医疗方面的支出；

2140101行政运行1,751,483.41元，主要用于机关单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、机关遗属生活补助等；

2140106公路养护2,336,059.55元，主要用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费等；

2140112公路运输管理400,000.00元，主要用于治理超限超载工作所需的办公、水、电、场地租金、设备维修等费用；

2210201住房公积金425,196.00元，主要用于支付机关、事业单位在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801 死亡抚恤443,535.20元，主要用于支付按规定用于单位病故人员家属的定期抚恤金、丧葬补助费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101 基本工资1,299,000.00元，主要用于支付单位在职人员职务工资、级别工资、岗位工资、技术等级工资、薪级工资；

30102 津贴补贴835,080.00元，主要用于支付单位在职人员各类津补贴；

30103 奖金246,469.00元，主要用于支付单位在职机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金；

30107 绩效工资1,270,800.00元，主要用于支付单位在职事业人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费495,505.60元，主要用于支付单位在职人员基本养老保险；

30110 职工基本医疗保险缴费257,043.53元，主要用于支付单位在职人员基础医疗保险（含生育保险）；

30112 其他社会保障缴费101,295.60元，主要用于支付单位在职人员失业、工伤等社会保险费；

30113 住房公积金425,196.00元，主要用于支付单位在职人员住房公积金；

30201 办公费245,100.00元，主要用于支付单位购买日常办公用品，书报杂志等；

30205 水费1,700.00元，主要用于支付单位水费、污水处理费等；

30206 电费7,000.00元，主要用于支付单位电费；

30207 邮电费5,000.00元，主要用于支付单位电话费等；

30211 差旅费12,000.00元，主要用于支付单位在职人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30213 维修（护）费53,000.00元，主要用于支付治超站固定资产修理和维护费用；

30214 租赁费120,000.00元，主要用于支付治超站场地租金；

30215 会议费15,000.00元，主要用于支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等；

30216 培训费1,000.00元，主要用于支付在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等；

30217 公务接待费9,000.00元，主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用；

30226 劳务费43,200.00元，主要用于支付治超站临时聘用人员工资等；

30228 工会经费25,600.00元，主要用于支付单位按规定提取或安排的工会经费；

30229 福利费64,000.00元，主要用于支付单位按规定提取的职工福利费；

30231 公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于支付单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等；

30239 其他交通费用116,160.00元，主要用于支付单位在职人员公务交通补贴、租车费用等；

30299 其他商品和服务支出15,600.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费等；

30302 退休费202,800.00元，主要用于支付单位离退休人员统筹外养老金等；

30305 生活补助374,400.00元，主要用于支付单位离退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30304 抚恤金443,535.20元，主要用于支付单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县交通运输局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,700.00元，其中：政府采购货物预算7,200.00元、政府采购服务预算7,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，较上年58,000.00元增加1,000.00元，增长1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相一致，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县交通运输局2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年8,000.00元增加1,000.00元，增长12.50%，国内公务接待批次为14次，共计接待113人次。

增加原因是本年度预算增加了公务接待批次，致使公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年50,000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年50,000.00增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县交通运输局2025年项目支出预算项目是抚恤金、丧葬费资金，本项目绩效目标是保障好群众的基本生活，让相关人员及时得到相应补助，确保党中央、国务院和省、市、县委、县政府的决策部署落到基层。本年度发放抚恤金、丧葬费人数2人，及时发放补助资金，改善受助对象生活状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县交通运输局2025年机关运行经费安排783,360.00元，与上年750,360.00元对比增加33,000.00元，增长4.40%，主要原因是人员增加致使机关运行经费支出增加。

2025年机关运行经费安排783,360.00元，其中：办公费245,100.00元；水费1,700.00元；电费7,000.00元；邮电费5,000.00元；差旅费12,000.00元；维修（护）费53,000.00元；租赁费120,000.00元；会议费15,000.00元；培训费1,000.00元；公务接待费9,000.00元；劳务费43,200.00元；工会经费25,600.00元；福利费64,000.00元；公务用车运行维护费50,000.00元；其他交通费用116,160.00元；其他商品和服务支出15,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县交通运输局资产总额1,746,863,099.18元，其中，流动资产35,592,856.61元，固定资产2,300,242.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,708,970,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,039,104.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600634800111

峨山彝族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明20250304084358853.doc

峨山彝族自治县交通运输局2025年部门预算公开表20250304084801589.xlsx