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峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）峨山彝族自治县人力资源和社会保障局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策和规章制度，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，制定人力资源和社会保障工作计划，并负责组织实施和进行监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并进行监督。统筹拟订全县范围内的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。组织实施城乡社会养老保险政策并进行监督，不断完善城乡社会养老保障体系。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选招和培养工作。会同有关部门管理服务各类人才。

8.负责拟订有关事业人员调配政策和政策性安置人员的措施办法，会同有关部门拟订并组织实施县级荣誉制度和政府奖励制度。

9.贯彻执行农民工政策，会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.承担劳动人事争议调解仲裁工作，劳动关系和行政审批工作。落实严禁使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规重大案件。完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作。

11.承担和谐劳动关系构建工作，对影响和谐劳动关系的因素进行预测和舆情引导，制定应急预案、化解方案。牵头对县内企业遵守劳动保障法律法规信用等级进行评价。

12.承担县委、县政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、工资福利与社保管理股、人才与职业管理股、法规与监督监察股。

所属单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县人力资源和社会保障局信息中心；

2.峨山彝族自治县社会保险中心；

3.峨山彝族自治县公共就业和人才服务中心；

4.峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.搭建平台，优化服务，创业就业工作常抓常新。强化政策支持，力推创业带动就业；强化就业导向，抓实“技能峨山”行动；强化责任落实，劳动力转移就业工作取得新实效；强化扶贫车间扶持，助力乡村振兴；强化公益性岗位开发，实现多元化就业;强化政策保障，接续乡村公益性岗位政策，结合脱贫劳动力就业工作实际，就近就地开发一批乡村公益性岗位，并给予乡村公益性岗位补贴；强化服务，力促高校毕业生高质量充分就业；强化就近就地就业，切实增加群众收入。

2.强化措施，狠抓落实，社保扩面增效工作成效显著。强化宣传，营造社保扩面增效良好舆论氛围；强化待遇支付，确保社会保险按时足额发放;强化被征地农民基本养老保障工作，增强群众获得感;强化社保风险防控，保障资金安全运行;强化政策落实，助力企业纾困解难。

3.用心用情，依法行政，劳动关系更加和谐。强化监察，根治欠薪;强化机制落实，劳动关系更加和谐;强化执法，规范行政审批;强化劳动仲裁，提升结案率;加强劳动仲裁办案工作，强化仲裁调解。

4.健全机制，夯实基础，人才人事工作打开新局面。

5.严格政策，规范工资，确保职工工资福利待遇落实。认真贯彻落实国家工资福利政策，正常开展全县事业单位工作人员转正定级、岗位变动、正常晋升薪级工资等日常审批工作。

6.加强领导、夯实责任，社会保障“一卡通”工作有序推进。强化措施，推进社保卡应发尽发工作；强化协同配合，落实好惠民惠农“一卡通”工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,320,224.69元，其中：一般公共预算16,320,224.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加368,092.56元，增长2.31%，主要原因是2024年度考录2人，调入1人，人员经费预算相应增加；企业退休人员遗属生活补助资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,320,224.69元，其中:本年收入16,320,224.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,320,224.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加368,092.56元，增长2.31%，主要原因是2024年度考录2人，调入1人，人员经费预算相应增加；企业退休人员遗属生活补助资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,320,224.69元。财政拨款安排支出16,320,224.69元，其中：基本支出10,972,898.29元，与上年对比增加206,694.56元，增长1.92%，主要原因是2024年度考录2人，调入1人，人员经费预算相应增加；项目支出5,347,326.40元，与上年对比增加161,398.00元，增长3.11%，主要原因是企业退休人员遗属生活补助资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080101行政运行7,771,860.98元，主要用于支付本部门职工工资、津贴、社会保险及行政运行过程中产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等方面支出；

2080501行政单位离退休861,200.00元，主要用于支付本部门退休人员生活补助、退休公用经费支出；

2080505机关行政事业单位养老保险缴费支出846,450.72元，主要用于支付本部门职工基本养老保险单位缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于支付企业退休人员护理费补助资金支出；

2101101行政单位医疗476,745.77元，主要用于支付本部门行政职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗112,350.54元，主要用于支付本部门事业职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出49,754.28元，主要用于支付本部门职工工伤保险、生育保险支出；

2210201住房公积金754,536.00元，主要用于支付本部门职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4,111,252.00元，主要用于支付企业退休人员独生子女奖励费专项资金、“三支一扶”县级专项补助资金；

2080599其他行政事业单位养老支出256,700.00元，主要用于支付企业退休人员一次性生活补助；

2080801死亡抚恤861,774.40元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助；

2089999其他社会保障和就业支出117,600.00元，主要用于支企业退休人员社会化管理补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,134,956.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴2,308,152.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金775,576.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资951,720.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费846,450.72元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费439,096.31元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费123,271.26元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险费；

30113住房公积金754,536.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费273,300.00元，主要用于支付单位日常办公经费开支；

30205水费16,700.00元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费14,600.00元，主要用于支付单位运行电费；

30207邮电费29,500.00元，主要用于支付单位运行电话费；

30211差旅费37,500.00元，主要用于支付单位职工出差发生差旅费；

30213维修（护）费102,000.00元，主要用于支付单位固定资产修理和维护费；

30215会议费12,700.00元，主要用于支付单位各类会议费；

30216培训费23,000.00元，主要用于支付单位各类培训费；

30217公务接待费49,500.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30226劳务费209,700.00元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；

30228工会经费42,400.00元，主要用于支付单位职工工会经费支出；

30229福利费125,600.00元，主要用于支付单位在职职工各项职工福利支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费；

30239其他交通费用365,640.00元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出76,800.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费；

30301离休费150,800.00元，主要用于支付离休干部护理费、改革性补贴；

30302退休费218,400.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助475,200.00元，主要用于支付离休人员每月生活补助；

30307医疗费补助150,000.00元，主要用于支付离休人员医疗统筹费；

30399其他对个人和家庭的补助100,000.00元，主要用于支付企业退休人员护理费；

31002办公设备购置40,000.00元，主要用于支付单位办公设备购置费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况  （项目支出）：

30201办公费58,800.00元，主要用于支付企业退休人员社会化管理补助；

30304抚恤金472,266.40元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金及丧葬费；

30305生活补助4,816,260.00元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助、企业退休人员独生子女奖励费、企业退休人员一次性生活补助、企业离休人员遗属补助、企业退休人员遗属补助、机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额79,000.00元，其中：政府采购货物预算67,000.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为49,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为99次，共计接待620人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“三支一扶”人员专项补助资金项目

我县2024年末实有“三支一扶”人员10人，2025年预计在岗12人，2025年计划招募2人。“三支一扶”人员工作生活补贴标准按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员使用期满后的工资水平确定,中央、省级财政每人每年合计补助50,000.00元，差额部分由“三支一扶”人员服务所在地州（市）、县（市、区）财政补齐。在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴；服务期满6个月，给予每人发放一次性安家费3,000.00元和一次性体检补助费300.00元；每年进行年度考核，根据考核结果发放考核奖励金，考核为称职的每人发放3,600.00元，考核为优秀的每人发放5,400.00元。享受乡镇事业单位工作人员同等的培训、法定休假、法定假日等权利。服务期间参加社会保险。社会保险的单位缴纳部分由州（市）、县（市、区)两级财政共同负担，个人缴纳部分在“三支一扶”人员工作生活补贴中代扣代缴，具体手续由服务单位到当地社会保险经办机构办理。省人力资源社会保障厅为在岗“三支一扶”人员统一购买重大疾病和人身意外伤害商业保险。2025年县级需支出711,252.00元。

（二）企业退休人员一次性生活补助项目

根据中共玉溪市委、玉溪市人民政府《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》（玉发〔2003〕2号），鉴于我市企业基本养老金低于行政事业单位的平均水平，对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300.00元，对新中国成立前参加革命工作的退休工人，每人每年再增加100.00元生活补助。此补助要求在每年春节前发放到退休人员手中，切实解决好人民群众的生产生活问题，体现市委市政府对广大企业退休人员的关心和关怀，要求各级党委政府和各部门要把关心群众生产生活问题作为民心工程，作为一项政治任务扎实抓好，加强领导、明确职责、确保资金到位，每年春节前必须发放完毕，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。2025年峨山县预计补助企业退休人员1,711人，补助金额513,400.00元，所需资金由市级财政、县级财政各承担50.00%。即市级256,700.00元，县级256,700.00元。

（三）企业退休人员独生子女奖励费专项资金项目

根据云劳社办〔2008〕311号《云南省劳动和社会保障厅云南省财政厅关于调整持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5.00%基本养老金列支渠道有关问题的通知》文件精神：按照《云南省人口与计划生育条例》及省政府的相关规定，持有《独生子女父母光荣证》企业退休人员享受增发5.00%基本养老金。根据云财社〔2015〕12号《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》文件精神，为进一步做好全省企业退休人员独生子女费管理，经省政府批准，从2015年，企业退休人员独生子女费将下划州（市）、县属地管理。基数下划后，各县区要认真做好测算，将企业退休人员独生子女费纳入财政预算安排，确保经费安排落实到位。2025年，企业退休人员独生子女奖励费专项资金项目预计需补助3,050人，本项目计划安排资金4,300,000.00元。资金来源为本级财政安排3,400,000.00元、省级补助900,000.00元。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排1,368,340.00元，与上年对比减少318,560.00元，下降18.88%，主要原因是印刷费、劳务费、培训费、福利费、委托业务费预算减少。

2025年机关运行经费安排1,368,340.00元，其中：办公经费247,800.00元、水费15,700.00元、电费13,100.00元、邮电费29,500.00元、差旅费37,500.00元、维修（护）费102,000.00元、会议费12,700.00元、培训费23,000.00元、公务接待费44,500.00元（峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心属事业单位，接待费5,000.00元不列入机关运行经费）、劳务费209,700.00元、工会经费36,000.00元、福利费90,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用365,640.00元、其他商品和服务支出76,200.00元、办公设备购置40,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额45,868,504.65元，其中，流动资产366,531.39元，固定资产13,546,323.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,522,250.00元，无形资产4,736,583.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,470,351.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600531600111

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明20250227085928736.doc

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开表20250227090003555.xlsx