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峨山彝族自治县化念镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好乡镇增收工作。2023全年，化念镇非税收入143,292.64元。

2.积极贯彻落实“三保”政策。一是保工资发放：共计发放临聘人员、村组干部工资3,426,815.11元，基本保障了临聘人员和村组干部的工资发放。二是保机构运转：在严格控制运转成本，严格控制“三公”经费开支的基础上，保障政府机构正常运转。公务用车运行维护费支出39,771.47元，保障了车辆开展正常的拉运水、护林防火、日常巡查、公务出差等工作；办公费、会议培训费、公务接待费、差旅费等支出97,521.00元，保障了政府的日常办公。

3.努力化解地方债务。化念镇现余存量债务867,000.00元，经过清理盘查，部分债务已清算，努力在2023年将债务清零。对于历年未拨专款，化念财政所理清一本账，利用春节维稳资金化解债务830,000.00元，涉及人居环境整治、公墓修缮、办公环境改善工程、美丽乡村建设、廉租房改造、农村危房改造等方方面面，切实解决了部分农民工所急所需，维护了节假日期间地方的安全与稳定。

4.保障项目资金需求。积极主动与县财政局和上级部门对接，根据项目资金需求，加强沟通配合，积极筹措资金。共计安排拨付重点项目支出及征地补偿项目款16,039,500.00元，其中：1、党宽社区居家养老服务中心工程款70,000.00元，助力养老中心设施完善；2、三湾组美丽乡村建设项目款50,000.00元，用于乡村振兴工作；3、农村危房改造款50,000.00元，继续推进农村危房改造工程；4、太平地质灾害搬迁安置工程款165,000.00元，助力搬迁安置工作；5、罗里公益性公墓建设款50,000.00元，助力民政事业发展；6、党群服务中心建设工程款50,000.00元，改善干部职工办公环境；7、乡镇财政公共服务能力项目款150,000.00元，提升乡镇财政公共服务水平；8、廉租房维修工程款50,000.00元，改善职工居住环境；9、乡村多规合一项目90,000.00元，推进乡村振兴规划工作；10、玉昆产能置换混凝土供需项目款60,000.00元，美化水湾村委会村内道路；11、划拨铁路专用线征地补偿款5,254,500.00元；推进化念铁路建设工程；12、拨付云南滇泉啤酒有限公司征收补偿款10,000,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室，所属单位7个，分别是：

1.峨山彝族自治县化念镇财政所

2.峨山彝族自治县化念镇党群服务中心

3.峨山彝族自治县化念镇宣传文化服务中心

4.峨山彝族自治县化念镇规划建设和环境保护中心

5.峨山彝族自治县化念镇农业农村综合服务中心

6.峨山彝族自治县化念镇社会保障服务中心

7.峨山彝族自治县化念镇综治中心

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.峨山彝族自治县化念镇人民政府

2.峨山彝族自治县化念镇财政所

3.峨山彝族自治县化念镇党群服务中心

4.峨山彝族自治县化念镇宣传文化服务中心

5.峨山彝族自治县化念镇规划建设和环境保护中心

6.峨山彝族自治县化念镇农业农村综合服务中心

7.峨山彝族自治县化念镇社会保障服务中心

8.峨山彝族自治县化念镇综治中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤编制0人），事业人员48人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度收入合计61,399,695.45元。其中：财政拨款收入60,970,045.45元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入429,650.00元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计增加29,213,826.55元，增长90.77%。其中：财政拨款收入增加30,783,636.71元，增长101.98%，主要原因是征占地项目征迁补偿款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,569,810.16元，下降78.51%，主要原因是优化了费用管理、节约开支，从而降低了运营成本。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度支出合计61,377,846.47元。其中：基本支出13,849,524.35元，占总支出的22.56%；项目支出47,528,322.12元，占总支出的77.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,529,646.40元，增长92.72%。其中：基本支出减少7,490,135.74元，下降35.10%，主要原因是厉行勤俭节约之风，强化了经费报批审核流程，减少了人员经费和公用经费等方面的支出；项目支出增加37,019,782.14元，增长352.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。对单位影响较大的支出情况有：2023年拨付峨财预〔2023〕20号玉溪大化园区化念片区综合开发项目经费24,000,000.00元，拨付峨财预〔2023〕34号云南滇泉啤酒厂整体征收拆除补偿11项目经费12,000,000.00元，拨付峨财农〔2023〕58号2023年化念镇化念社区壮大村集体经济项目专项资金16,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县化念镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,849,524.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,837,850.77元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,011,673.58元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县化念镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,528,322.12元。其中：基本建设类项目支出50,000.00元，为玉财社〔2021〕113号2022年化念镇罗里村委会石灰窑公墓加固修缮补助资金；非基建项目支出为47,478,322.12元。非基建项目共有49个，开支及开展工作情况具体如下：

1、专户资金支出〔其他资金支出〕152,370.00元；

2、峨财预调〔2023〕5号化念镇奖补资金支出100,000.00元；

3、峨财预〔2023〕26号化念镇2022年综合业务费项目经费450,000.00元；

4、峨财预〔2023〕34号云南滇泉啤酒厂整体征收拆除补偿11项目经费12,000,000.00元；

5、玉财行〔2020〕136号乡镇人大专项工作经费9,600.00元；

6、峨财农〔2022〕92号2023年化念镇公益性岗位项目专项资金150,000.00元；

7、峨财预〔2023〕20号玉溪大化园区化念片区综合开发项目经费20,000,000.00元；

8、玉财农〔2021〕174号化念镇“多规合一”实用性村庄规划编制项目经费90,000.00元；

9、玉财行〔2022〕109号乡镇人大代表活动经费6,400.00元；

10、峨财农〔2023〕58号2023年化念镇化念社区壮大村集体经济项目专项资金1,600,000.00元；

11、峨财预〔2023〕26号化念镇2022年综合业务费项目经费50,000.00元；

12、峨财预〔2023〕26号化念镇2022年综合业务费项目经费48,957.57元；

13、玉财建〔2017〕168号2017年度中央财政地质灾害防治及市级补助因地质灾害搬迁避让（凤凰社区新哨组）项目市级补助资金620,000.00元；

14、事业运行〔其他专户资金〕云南农业大学拨入10,000.00元；

15、玉财建〔2022〕174号化念镇大中型水电移民维稳工作项目经费147,600.00元；

16、峨财农〔2023〕24号化念镇未消除风险监测对象需进行开发式帮扶项目专项资金39,000.00元；

17、峨财建〔2023〕32号化念镇2022年中央自然灾害救灾资金10,000.00元；

18、峨财社〔2023〕55号化念镇退役军人服务站政府购买岗位人员工资市级补助经费25,650.00元；

19、峨财教〔2023〕26号化念镇科技助力乡村振兴科普实践基地项目资金50,000.00元；

20、峨财发〔2023〕8号化念镇事业单位人员死亡遗嘱生活困难补助资金30,518.00元；

21、峨财农〔2023〕37号化念镇2023年驻村第一书记或驻村工作队省级补助经费20,000.00元；

22、峨财农〔2022〕92号2023年化念镇水湾村委会水湾组搬迁点人居环境整治项目资金1,500,000.00元；

23、峨财农〔2023〕31号化念镇2023年公益林保护管护项目经费234,440.00元；

24、峨财农〔2023〕14号峨山县化念镇大巴格村抗旱应急工程资金80,000.00元；

25、峨财发〔2023〕8号化念镇提升乡镇财政服务能力项目补助资金150,000.00元；

26、峨财农〔2023〕17号峨山县化念镇党宽社区磨石抗旱应急工程资金80,000.00元；

27、玉财农〔2022〕101号化念镇水湾村2022年开展农村人居环境整治工作经费15,000.00元；

28、峨财发〔2023〕8号化念镇其他村（社区）、小组干部待遇补助项目经费1,233,887.00元；

39、峨财预〔2023〕34号云南滇泉啤酒厂整体征收拆除补偿项目经费4,000,000.00元；

30、峨财建〔2023〕29号化念镇2023年抗旱应急项目经费40,000.00元；

31、玉财社〔2021〕279号化念镇2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金5,941.00元；

32、峨财农〔2023〕24号2023年化念镇8至12月份乡村公益性岗位项目专项资金155,000.00元；

33、峨财发〔2023〕8号化念镇村（社区）、组干部补贴项目经费762,720.11元；

34、峨财发〔2023〕8号化念镇村（社区）、小组运转经费项目资金5,344.00元；

35、峨财发〔2023〕8号化念镇村（社区）、组干部补贴项目经费1,430,208.00元；

36、峨财预〔2023〕31号化念镇乡镇财政体制改革奖补项目资金70,000.00元；

37、峨财发〔2023〕8号化念镇其他村（社区）、小组干部待遇补助项目经费88,880.89元；

38、峨财预〔2023〕26号化念镇2022年综合业务费项目经费50,000.00元；

39、玉财资环〔2019〕3号化念镇2017年、2018年、2020年天然商品林停伐保护补助专项资金655,617.00元；

40、玉财农〔2017〕194号化念镇2017年市级木本油料提质增效项目专项资金70,000.00元；

41、玉财行〔2021〕231号化念镇凤凰社区办公室搬迁项目经费15,000.00元；

42、峨财建〔2023〕59号2023年绿色钢城项目建设工作经费200,000.00元；

43、玉财社〔2022〕72号化念镇党宽社区居家养老服务中心运营维护缺口补助资金70,000.00元；

44、峨财预追〔2023〕1号2021年中央自然灾害抗旱资金项目经费100,000.00元；

45、峨财发〔2023〕8号化念镇村（社区）、小组运转经费项目资金43,644.00元；

46、玉财社〔2019〕135号化念镇居家养老服务中心2019年运营经费10,000.00元；

47、峨财农〔2023〕5号化念镇2023年天然商品林停伐保护管护项目经费542,440.00元；

48、峨财预调〔2023〕5号2023年天然林停伐保护管护费追加资金202,436.55 元；

49、玉财资环〔2019〕3号化念镇2017年、2018年、2020年天然商品林停伐保护补助专项资金57,668.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出60,732,445.45元,占本年支出合计的98.95%，一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加30,616,036.71元，增长101.66%。主要原因是2023年项目规模较大，支出也较2022年有了大幅增长，其中，项目支出占比较大的主要有：2023年拨付峨财预〔2023〕20号玉溪大化园区化念片区综合开发项目经费24,000,000.00元；拨付峨财预〔2023〕34号云南滇泉啤酒厂整体征收拆除补偿11项目经费12,000,000.00元；拨付峨财农〔2023〕58号2023年化念镇化念社区壮大村集体经济项目专项资金16,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,146,463.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于：工资福利支出4,219,604.37元（其中,基本工资支出1,287,892.00元，津贴补贴支出2,044,948.00元，绩效工资376,080.00元）；商品和服务支出1,626,865.03元（其中，委托业务费557,400.00元，办公费339,223.03元，劳务费87,100.00元，电费40,494.02元，会议费51,800.00元，咨询费16,000.00元）； 对个人和家庭的补助679,194.64元（其中，生活补助668,694.64元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出12,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%。主要用于：峨财预〔2023〕34号云南滇泉啤酒厂整体征收拆除补偿11项目经费支出12,000,000.00元，峨财教〔2023〕26号化念镇科技助力乡村振兴科普实践基地项目资金支出5,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出452,230.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于工资福利支出440,635.55元，办公费支出9,595.40元。

8.社会保障和就业（类）支出26,416,075.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于：商品和服务支出20,003,200.00元（其中，峨财预〔2023〕20号玉溪大化园区化念片区综合开发项目经费支出20,000,000.00元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,188,752.80元；在编干部职工工资福利支出742,007.79元；行政、事业离退休人员生活补助支出249,746.70元。

9.卫生健康（类）支出681,672.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于行政、事业单位工资福利支出667,691.11元。

10.节能环保（类）支出655,617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，为森林管护(如护林员的劳务报酬)委托业务费支出655,617.00元。

11.城乡社区（类）支出3,393,891.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于工资福利支出675,307.06元；对个人和家庭的补助2,664,095.00元（其中，生活补助支出2,664,095.00元）。

12.农林水（类）支出8,911,916.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于事业运行支出2,943,136.76元（其中，工资福利支出2,884,675.25元）；森林资源管理744,876.55元（其中，劳务费支出744,876.55元）；森林生态效益补偿234,440.00元（其中，劳务费支出234,440.00元）；抗旱支出160,000.00元（其中，委托业务费支出160,000.00元）；农村基础设施建设支出1,730,000.00元（其中，委托业务费支出230,000.00元，基础设施建设支出1,500,000.00元为峨财农〔2022〕92号2023年化念镇水湾村委会水湾组搬迁点人居环境整治项目资金）；生产发展支出1,600,000.00元（为峨财农〔2023〕58号2023年化念镇化念社区壮大村集体经济项目专项资金支出）；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出380,650.00元（其中，峨财农〔2022〕92号2023年化念镇公益性岗位项目专项资金支出150,000.00元，峨财农〔2023〕24号2023年化念镇8至12月份乡村公益性岗位项目专项资金155,000.00元，峨财农〔2023〕24号化念镇未消除风险监测对象需进行开发式帮扶项目专项资金支出39,000.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于产业发展商品和服务支出，其中办公费支出56,625.00元，咨询费支出27,000.00元，水费支出15,630.00元，会议费支出34,080.00元，公务接待费支出15,400.00元，其他交通费用支出51,265.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出614,000.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于住房公积金汇缴565,043.00元，廉租住房委托业务费支出48,957.57元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,210,579.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于地质灾害防治支出620,000.00元（为玉财建〔2017〕168号2017年度中央财政地质灾害防治及市级补助因地质灾害搬迁避让（凤凰社区新哨组）项目市级补助资金支出）；森林草原防灾减灾支出440,579.15元（其中，生活补助支出408,652.50元，办公费支出16,123.16元，会议费支出1,613.00元，公车运行维护费支出14,190.49元）；其他灾害防治及应急管理支出100,000.00元（为峨财预追〔2023〕1号2021年中央自然灾害抗旱资金项目经费支出）；自然灾害救灾补助支出50,000.00元（其中，峨财建〔2023〕29号化念镇2023年抗旱应急项目经费支出40,000.00元，峨财建〔2023〕32号化念镇2022年中央自然灾害救灾资金支出10,000.00元）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,300.00元，决算为56,071.47元，完成年初预算的42.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算115,000.00元，决算为39,771.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.93%，完成年初预算的34.58%；公务接待费支出年初预算为16,300.00元，决算为16,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.07%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,300.00元，支出决算为56,071.47元，完成年初预算的42.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115,000.00元，决算为39,771.47元，完成年初预算的34.58%；公务接待费支出年初预算为16,300.00元，决算为16,300.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制“三公”经费支出，做好预算控制和限额管理，严格审批流程，控制和减少了不必要、路途短的公务活动公务用车，厉行勤俭节约，公务接待就餐能省则省、按需审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,590.62元，增长72.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加9,000.62元，增长29.25%；公务接待费支出决算增加14,590.00元，增长853.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年资金紧张未进行公务接待和公车运行维护的报账，导致2023年“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常下村及外出公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展项目绩效自评、公共服务能力提升项目验收、非税票据检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

办公费支出297,249.42元，其他交通费用288,360.31元，临聘峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年机关运行经费支出818,198.56元，比上年减少1,111,044.08元，下降57.59%，主要原因是全面落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支，提高了资源、资产的使用效益。单位机关运行经费主要用于：办公费支出313,372.58元，其他交通费用支出288,360.31元，人员劳务费支出83,850.00元，其他商品和服务支出45,351.20元，工会经费32,800.00元，公务用车运行维护费39,771.47元，会议费支出14,693.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县化念镇人民政府资产总额 1,211,466,192.79元，其中，流动资产 10,976,819.46 元，固定资产 604,429,373.33 元 （净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产596,060,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,960,443.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,738.88平方米，账面原值8,994,800.00元，实现资产使用收入659,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县化念镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600857201111

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度部门决算公开报告20240913045618664.doc

峨山彝族自治县化念镇人民政府2023年度部门决算公开表20240913045629724.xls