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峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。

3. 组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

4. 负责工业行业管理；依据工业产业发展规划，调整优化传统产业，加快推进新兴产业发展；负责振兴装备制造业的组织协调工作；组织实施工业行业技术规范和标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新；指导工业园区发展规划及政策措施的制定，推进工业园区建设，指导工业园区发展。

5. 承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民用爆炸行业的组织协调工作；负责民用爆炸物品销售的安全监督管理；负责行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

6. 参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用及清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作的组织协调。负责报废汽车回收监督管理。

7. 培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究全县各类市场发展，规范市场运行、流通秩序，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况。为全县进出口企业提供信息和服务，归口管理全县内外贸易企业，协调做好统计分析。

8. 负责统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，推动创新体系建设。

9. 指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合，推进信息通信基础设施建设；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；制定数字经济产业发展规划；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题。

10. 依据相关法律法规和上级部门委托，依法监督管理无线电台（站），开展无线电电磁环境保护，维护空中电波秩序，协调处理军地间无线电管理相关事宜。

11. 监测分析工业、商贸、信息产业行业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力供需协调和电力需求的管理工作；拟订工业、物流企业、商贸物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进物流企业发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12. 指导企业技术创新，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台认定的申报，推进重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 企业帮扶成效显著。持续优化营商环境，对众丰管业、胜邦建工、玉溪杭氧等19个项目各项行政许可手续，实行全流程“保姆式”、“店小二”服务。组织玉溪擎禹农业科技有限公司成功申报创新型中小企业，组织玉昆钢渣处理及加工项目和玉溪杭氧气体有限公司项目成功申报2023年省级制造业高质量发展专项资金675.00万元，组织8户企业申报2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金，市级安排资金395.00万元，已于2023年2月直接拨付给企业。引导766户企业、20户规上工业企业完成区块链金融服务平台注册，发布融资需求216项，银行解决融资需求6,418.00万元。成立峨山县清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导小组，牵头开展清欠工作，形成清欠台账，制定清欠方式，有序推进清欠工作，10月31日，涉及的账款已全部清偿。成立玉昆项目验收投产前期服务工作专班，为玉昆项目验收投产提供服务，共计安排人员指导服务74次。

2. 项目建设稳步推进。玉昆项目建设正进入消缺、收尾阶段，计划2023年12月底全面投产；滇泉啤酒项目正在施工，预计2023年12月进行设备调试后投入生产；同久钢渣项目正在进行设备安装，预计年底调试；和盛蔬菜加工已完成项目备案，正在办理相关手续；高炉重力除尘灰回收加工项目已取得项目备案，并于8月开工建设；玉川铸造年产3,600吨数控机床配件铸造项目建设基本完成，正在进行生产调试；志远玻璃、众丰管业、万炼商砼、迪胜石英砂、灻金矿业、化念铁矿菱铁矿干式磁选项目顺利点火投产。电子商务进农村示范县项目已完成一期建设内容。化念物流园项目完成启动区及一期土地一级开发整理，综合服务中心、交通设施及绿化区建设项目，完成初步设计和修建性详细规划设计并启动建设。

3. 双小片区闲置土地盘活力度进一步加大。针对双小片区16宗1,947亩闲置土地逐一制定处置方案，多措并举盘活存量土地，一是引进活发集团盘活云南恒昌东兴铸造有限公司、玉溪恒茂铸造有限责任公司2户企业。二是盘活原万昊集团75亩土地建设云南滇泉啤酒有限公司年产10万吨优质啤酒项目，盘活原腾宇管业项目闲置用地建设玉溪胜邦建工、众丰管业2个项目，盘活原荣信魔芋精粉项目用地建设云南虹旭新能源发展有限责任公司实施年处理20万台废旧电子产品拆解利用项目。

4. 园区“主战场”作用不断强化。一是科学编制园区规划。化念地块纳入云南新平产业园区绿色钢城片区，规划面积1,265.76公顷，产业定位为钢铁冶金新材料和综合物流；双小地块纳入云南红塔产业园区研和片区，规划面积609.16公顷，产业定位为金属冶炼及装备制造。二是积极申报工信产业集聚区。组织编制《峨山县工信产业集聚区研究论证报告》和《峨山县工信产业集聚区建设方案》，现已通过市、县两级部门审查并报送省工信厅完成专家评审，正在根据专家意见做相关整改工作。三是加快推进园区基础设施（一期）项目建设。化念污水处理厂建设项目已完成项目竣工验收、主体设备安装及调试工作，日均污水处理量达到600-700立方，在线检测已安装使用，正在开展联网工作。四是积极推进“绿美园区创建”。制定《峨山县工业园区绿化美化三年行动（2022-2024年）工作方案》《玉溪大化产业园区绿美园区管护方案》，发挥玉昆主厂区、综合服务中心项目绿化美化典型示范带动作用，采取边建设边绿化的举措抓好化念区块、双小区块的“绿美园区”建设，已完成总绿化面积500,216㎡，种植乔木132,674株，总投资12,986.29万元。

5. 安全绿色低碳发展成效显著。2023年，对全县民用爆炸物品企业进行9次安全检查，查出隐患17条；对23户工贸企业进行安全检查，查出安全隐患55条。截至目前，工业行业未发生重特大安全生产事故，确保发展环境安全稳定。对重点耗能企业开展能耗跟踪监测，对工业企业开展能耗监测指导服务。对峨山县天大工贸有限公司和峨山宏峰建材公司开展现场节能监察，淘汰在用高耗能电机154台。严格执行国家产业政策，完成峨山县2023年度淘汰落后、限制类产能自查、上报、公示工作。做好第二轮省生态环境保护督察交办群众投诉举报的4个问题办理工作，现已进入自查自验阶段待市级验收销号。有序推进并按计划推进第二轮省生态环境保护督察报告中涉及峨山县的“小散乱企业整治不彻底”问题整改落实。

6. 科技创新基础不断夯实。坚持深入实施创新驱动发展战略，着力培育创新主体，搭建创新平台，优化创新环境。一是引导企业和社会加大研发投入比例，完善科技创新投入体系。截至11月9日，本级财政科技支出3,049.00万元。督促规模以上企业建立科研台账，正确归集企业研发费用，指导规上企业完成国家统计局系统直报R&D经费内部支出6,764.80万元。二是积极申报科技项目资金。截至11月9日，新申报国家高新技术企业3户，认定国家级科技型中小企业6户，认定省级科技型中小企业4户。争取到上级科技专项补助资金44.00万元。三是抓好科技创新平台建设。推荐峨山县黄土农业服务有限责任公司申报省级星创天地“峨山县新农星创天地”，推荐大龙潭乡司城村创建云南省乡村振兴科技创新村。申报省级科技特派团1个，与云南省农业科学院粮食作物研究所共同组建“峨山县优质食用豆产业科技特派团”。认定2023年省级科技特派员14人，预申报2024年省级科技特派员31人。四是依托与高等院校、科研院所的合作基础，提升企业技术创新能力和核心竞争力，峨山伟恒矿业有限责任公司与南京航空航天大学材料科学与技术学院进行了“一种用于新型铁精粉材料加工的节能技术”科技合作，申报了“云南省专家工作站”。五是指导企业做好技术合同登记工作，10月完成技术合同成交额3,000.00万元。

7. 数字经济起步稳健有力。建成移动通信宏基站516座，5G基站235个，移动通信5G信号已完成县城、乡镇、行政村三级全覆盖。新增数字经济核心产业市场主体5户，共有数字经济核心产业市场主体48户。入库数字经济固定资产投资1个：云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司数字化智能平台建设项目，已累计报送投资15,837.00万元，全市排名第一，同时已成功申报省级工业互联网应用示范项目。着力推动工业化与信息化深度融合，加快“企业上云”进程，目前共有37户企业在云南省中小企业公共服务平台实现上云上平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、安全生产股、信息产业股、经济运行和技术创新股、节能和资源综合利用股、科学技术股、商贸流通股。所属单位2个，分别是：

1. 峨山彝族自治县商务主体服务中心

2. 峨山彝族自治县工业产业服务中心

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

2. 峨山彝族自治县商务主体服务中心

3. 峨山彝族自治县工业产业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度收入合计32,338,803.90元。其中：财政拨款收入32,338,803.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,094,638.34元，增长33.39%。其中：财政拨款收入增加8,094,638.34元，增长33.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增长的主要原因是因机构改革，原玉溪大化园区管理委员会县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,032,110.05元、化念集中式污水治理建设项目未批先建处罚款资金210,000.00元、玉溪大化产业园区基础设施建设项目（一期）前期工作经费190,000.00元、产业引导资金300,000.00元由我部门支付。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度支出合计32,338,823.90元。其中：基本支出5,934,778.09元，占总支出的18.35%；项目支出2,640,4045.81元，占总支出的81.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,094,638.34元，增长33.39%。其中：基本支出减少158,891.13元，下降2.61%；项目支出增加8,253,529.47元，增长45.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是单位部分公积金未能得到全额缴纳。项目支出增加的主要原因是因机构改革，原玉溪大化园区管理委员会县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,032,110.05元、化念集中式污水治理建设项目未批先建处罚款资金210,000.00元、玉溪大化产业园区基础设施建设项目（一期）前期工作经费190,000.00元、产业引导资金300,000.00元由我部门支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,934,778.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,566,063.99元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,714.10元，占基本支出的6.21％。人均工资135,757.65元，人均商品和服务支出5,779.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,404,045.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体如下：1.县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,032,110.05元；2.峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金31,025.56元；3.“数字企业”信息化建设和省级工业和信息化发展专项资金550,000.00元；4.2023年疫情防控后勤物资保障资金504,633.80元；5.县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金1,000,000.00元；6.省级煤炭产业高质量发展补助资金3,000,000.00元；7.峨山县产业发展专项引导基金补助资金100,000.00元；8.2022年科技计划省对下转移支付专项资金340,000.00元；9.丧葬费、抚恤金、遗属补助资金296,276.40；10.化念集中式污水治理建设项目未批先建处罚款资金210,000.00元；11.玉溪大化产业园区基础设施建设项目（一期）前期工作经费190,000.00元；12.化念综合物流园建设项目资金14,950,000.00元；13.峨山县物流企业扶持奖励资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度一般公共预算财政拨款支出32,338,803.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,094,638.34元，增长33.39%，主要原因是因机构改革，原玉溪大化园区管理委员会县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,032,110.05元、化念集中式污水治理建设项目未批先建处罚款资金210,000.00元、玉溪大化产业园区基础设施建设项目（一期）前期工作经费190,000.00元、产业引导资金300,000.00元由我部门支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,413,135.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于战略规划与实施1,413,135.61元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出11,992,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.08%。主要用于行政运行4,852,630.00元、其他科学技术管理事务支出1,000,000.00元、科技成果转化与扩散5,800,000.00元、其他技术研究与开发支出340,000.00元；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出1,723,736.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于行政单位离退休490,008.60元、事业单位离退休26,872.20元、机关事业单位职业年金缴费支出510,578.88元、死亡抚恤296,276.40元、其他社会保障和就业支出400,000.00元；

9. 卫生健康（类）支出302,008.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政单位医疗178,102.89元、事业单位医疗78,717.54元、其他行政事业单位医疗支出45,187.78元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出16,450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.87%。主要用于其他资源勘探业支出1,000,000.00元、产业发展15,450,000.00元；

15. 商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于其他商业服务业等支出200,000.00元；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出257,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于住房公积金257,294.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,200.00元，决算为43,884.89元，完成年初预算的106.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为35,386.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.64%，完成年初预算的141.55%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为8,498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.36%，完成年初预算的52.46%，具体是国内接待费支出决算8,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元41,200.00，支出决算为43,884.89元，完成年初预算的106.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为35,386.89元，完成年初预算的141.55%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为8,498.00元，完成年初预算的52.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原大化园区管理委员会一辆公务用车的公务用车运行维护费在部门位支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,388.98元，增长137.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,001.98元，增长146.00%；公务接待费支出决算增加4,387.00元，增长106.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，原大化园区管理委员会一辆公务用车的公务用车运行维护费在本部门支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商贸、科技和信息相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业、商贸、科技和信息相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年机关运行经费支出368,694.10元，比上年增加24,045.83元，增长6.98%，主要原因是因机构改革，原大化园区管理委员会人员划转至我单位，公用经费支出增加，原大化园区管理委员会一辆公务用车的公务用车运行维护费在本部门支出。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费61,307.45元、会议费1,950.00元、水费875.80元、电费8,291.19元、邮电费9,584.77元、公务接待费8,498.00元、劳务费31,000.00元、公务用车运行维护费35,386.89元、差旅费19,050.00元、工会经费11,200.00元、其他交通费用181,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局资产总额2,926,120.54元，其中，流动资产1,602,981.99元，固定资产1,323,137.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,577.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23,505.89元，其中：政府采购货物支出23,505.89元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,505.89元，其中：授予小微企业合同金额23,505.89元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042600646901111

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度部门决算公开报告20240913050700937.doc

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2023年度部门决算公开表20240913050712559.xlsx