监督索引号53042600856901000

峨山彝族自治县小街街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 峨山彝族自治县小街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县小街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

小街街道办事处是县人民政府的派出机构，受县委、县人民政府和所属街道党工委领导，以促进经济发展、城市管理和社区服务为重点，行使县人民政府赋予的政府管理职能。其主要职责一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和县人民政府的决定和命令。二是促进经济发展，增加农民和社区居民收入，把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上,尊重农民和社区居民的生产经营自主权。做好街村社区发展规划,加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平,促进城乡经济融合和农民居民持续增收。三是指导、帮助村（社区）开展工作，提高村民自治能力。四是做好计划生育、社会保障、拥军优属、兵役工作和社会治安综合治理工作。五是大力推进社区建设，发展社区服务。六是协助有关部门做好城市管理、流动人口管理、环境卫生、征地拆迁、失地农民安置和劳动就业等工作。七是收集辖区村民、居民群众反映的各类问题，组织或协助有关部门加以解决；及时向县人民政府反映辖区村（居）民和单位的意见、要求，受理群众来信、来访。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去的一年，我们主要做了7个方面的工作：

1．坚定不移优环境、抓项目、保增长，推动经济发展。营商环境持续优化。建立领导班子成员联系服务企业制度，扶持红楹果蔬、鹏程物流等仓储物流企业发展，主动融入中老铁路经济圈；受理企业诉求2件，妥善解决云南省互联网监管系统营商投诉平台投诉件1件，化解拖欠企业账款22笔债务5,506,000.00元，积极向企业推广使用“云南省中小企业融资综合信用服务平台”，营商服务更加便捷。项目投资势头良好。完成招商引资200,000,000.00元，引进签约迪胜年产15.00万吨非金属矿加工、玉川铸造年产11,000.00吨数控机床配件铸造、惠森木材加工厂、苗园农业专业合作社小街白庙种植基地、锦润标准化蛋鸡养殖基地、宏峰建材95.00万吨骨料生产线、铭德机械加工3,000台套数控龙门机床配件7个项目；雨来救3,500.00亩烟地提水灌溉、小街永昌机动车检测中心、普加仓蔬菜种苗基地等项目完成投资建设。经济运行平稳向好。全年预计完成地区生产总值2,736,000,000.00元，增长4.00%；完成规模以上固定资产投资206,500,000.00元、向上争取资金158,817,000.00元，分别完成目标任务的103.30%、158.80%。实现市场主体净增608户，完成目标任务的187.76%；个转企净增72户，完成目标任务的266.67%。

2．毫不动摇调结构、保供给、促增收，稳固农业基础。产业布局日趋合理。坚持产业融合、绿色发展的思路，成功申报玉溪荣荣农业有限公司等5家市级农业基地，创建峨山美旗农业开发有限公司等17家县级农业基地；按照“一坝一梁一河谷”的产业布局，逐步形成坝区发展粮食、蔬菜种植，棚租大维堵雨来救片区发展烤烟、萝卜种植，宝泉河谷片区发展娃娃菜等种植格局。农畜产品稳产保供。牢牢守住耕地保护红线，完成2021—2022年耕地流出整改面积1,904.59亩，实现粮食种植面积34,771.16亩，油料种植面积2,602.00亩，蔬菜种植面积32,381.00亩，草莓、花卉、中药材、人工菌、除虫菊等特色农产品种植面积2,965.02亩，野生菌承包面积6,065.00亩；做好畜禽疫病防控，有效减少牲畜病害损失，生猪、大牲畜、肉羊和禽蛋产品生产稳定。烤烟丰收助农增收。完成烟叶交售总量318.18万公斤，实现交售总收入116,000,000.00元，比上年增加7,294,100.00元，交售收入连续三年破亿元，户均烤烟收入突破50,000.00元。

3．持之以恒固基础、强管理、重宜居，提升街道品质。集镇更新步伐加快。积极做好小街街道集镇提质扩容项目前期工作，小街小学道路开工建设，集镇改造项目完成实地踏勘及招标文件编制；双小路沿线路灯完成安装并投入使用。集镇管理措施有力。围绕11大项内容精准落实《小街街道集镇综合整治工作方案》，完成集镇农贸市场部分设施提升改造并更换市场经营管理方，发放《小街街道关于爱国卫生“7个专项行动”暨国卫复审工作的告知书》，引导商户自觉落实门前“五包”责任；加强网格值守，开展月末大扫除，着力整治集镇内环境卫生突出问题。人居环境提质增颜。完成石邑等12个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划；在小白邑组和白龙箐组新建公厕2座；积极推进星级美丽乡村建设，对道路两侧、房前屋后、田边村边的卫生死角进行清理，对绿化带进行美化绿化，永昌社区获评全县唯一一家四星级美丽乡村，小街社区、文明社区、舍郎社区、乐德旧村获评二星级美丽乡村，兴旺社区入选第四批省级森林乡村。

4．凝心聚力强特色、优模式、固根基，推进乡村振兴。特色产业培优做强。积极打造永昌田园综合体、舍郎农业产业综合示范区；成功举办舍郎社区第一届草莓节，配合县级部门举办峨山2023年中国农民丰收节，探索生态休闲农旅增收路径；舍郎社区村办公司成为“嶍峨彝香”区域公共品牌授权试点使用企业；深入挖掘峡谷景观、山箐美景、地热温泉、红色故事、民族特色、餐饮文化等优势资源，积极申报年景村、永昌2个玉溪市乡村旅游年度建设项目（2023—2025年）。集体经济模式创优。通过盘活土地、资源共享、以商招商等形式，探索“党支部+专业合作社+农户”“学院+社区+农户+公司”等多元化发展模式，14个村（社区）集体经营性收入均突破100,000.00元；永昌社区集体经济破1,000,000.00元；雨来救村烤烟市场化专业化试点实现村集体经济创收604,000.00元；舍郎社区与玉溪农职院合作规模化种植羊肚菌，走出一条壮大集体经济新路子。基础设施不断完善。峨石红高速公路征地拆迁进展顺利，国防战备路小白邑绕村路进入路面硬化阶段；完成曲江乐德旧段河堤水毁修复工程、舍郎社区农作物灌溉工程、普加仓组和莫期勒组抗旱应急工程、喜鹊箐人饮、大维堵村饮水项目建设；常态化开展老熊箐水库、舍郎水库、石邑水库、小棚租水库4座小（一）型水库维修养护；雨来救棚租片区抗旱应急水利工程项目开工建设。

5．千方百计保根本、惠民生、促和谐，增进民生福祉。社会保障更加健全。发放低保455户489人、临时救助39户，委托监护和照料22名分散供养人员，特殊人群医疗保险参保缴费率达100.00%；农村劳动力转移就业9502人，转移就业率68.40%，实现新增劳动力转移就业236人；组织职业技能培训班5期培训脱贫劳动力115人；完成峨石红项目涉及被征地农民登记造册41户169人；落实计划生育奖励扶助惠民资金1495人549,000.00元，保障860名残疾群众享受国家各项惠残政策。教育资源更加优化。深入实施教育高质量发展三年行动计划，完成文明、兴旺完小撤点并校办学；幼儿园、中（小）学实现地震预警终端全覆盖，全力保障广大青少年、儿童生命安全；多部门联合举办家长学校7期429人，开展暑期青少年家庭教育，合力为未成年人成长创造良好的家庭氛围，实现教育高质量发展“一年有进步”的目标。文化服务更加惠民。贯彻落实“百千万文化工程”三年计划行动，完成全国乡镇（街道）综合文化站评估定级，小街舂鸡市级非遗传承人申报等工作；实施全国智慧广电乡村工程试点由义社区双千兆乡村建设，目前已建成“智慧乡村”平台并投入使用。

6．部门联动抓安全、宣法治、维稳定，建设平安小街。安全生产常抓不懈。扛实安全生产监管职责，开展常态化安全检查135次，完成道路交通安全四个“十百千”建设任务，开展燃气安全专项整治5次，规范餐饮服务业经营，全面摸底排查自建房安全，全年安全生产实现“零事故”。“普法强基”走深走实。突出工作重点，聚焦重点区域、重点对象，组织开展普法宣传33次；推进扫黑除恶常态化，以信访工作联席会议机制为抓手，构建三级联动、齐抓共管的矛盾纠纷调处工作新格局，累计办理信访件18件、12345政务热线150件，完成“三下降一扭转一提升”工作目标，矛盾纠纷总量同比下降43.00%；小街、石邑、由义、文明4个社区“民主法治示范村”建设取得良好成效。应急处突能力提升。编制防汛抗旱、地震应急、地质灾害防御等应急预案，贯彻落实应急管理“8项”机制，开展防汛防震防地灾综合应急处置桌面推演1次、防汛抢险综合演练和群众转移避险演练40次，切实提升群众防范风险的能力。

7．坚持不懈强党建、提效能、重廉洁，强化自身建设。党组织建设注入新动能。抓实党建第一责任人责任，“月派单月考核”下派清单138项，倒逼村（社区）班子成员认真履职尽责。实施全领域党的组织和工作全覆盖攻坚行动，发挥两新党建工作站作用；完成基层党建“四级联创”创建工作，石邑社区普家仓组党支部顺利完成软弱涣散党组织整顿。干部队伍焕发新活力。“8090”宣讲团成为传递党的声音、讲好小街故事的主力军；选优配强大维堵村党总支班子3人，调整不胜任干部4名；发展党员12名，举办“万名党员进党校”培训班4期930人次，“万名党组织书记大轮训”培训班2期202人次；不断调整优化干部队伍，注重中层干部培养，推荐1名事业副科级领导干部，调整17名干部职工多岗位锻炼。主题教育取得新效果。坚持以学促干、边学边改，党员干部深入群众开展志愿服务，用心用情为民服务、为民谋利。截至目前，共收集意见建议434条，“立足岗位作贡献”活动1032人次，开列办实事计划116件，整改销号检视问题4个。党风廉政建设展现新风采。面向干部职工征集书法、绘画、刺绣、剪纸等作品35余（幅）件，街道崇廉尚廉氛围日趋浓郁；应用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话9人；共处置问题线索15件，已办结15件，给予党纪处分16人；永昌社区成功创建市级2023年度优秀清廉村居。党管意识形态汇聚新思路。严格落实意识形态工作责任制，定期召开2023年意识形态领域风险研判联席会议，党工委会专题研究意识形态工作5次，切实抓牢意识形态领域主动权。民族团结进步示范迈出新步伐。以铸牢中华民族共同体意识为主线，实施多者组、甸百亩组民族团结进步示范项目。党管武装工作打开新格局。认真落实民兵队伍建设，完成青年兵役登记138人，输送优质兵员18名；高效完成民兵编组任务，58名基干民兵、792名普通民兵全部入编；有效提升民兵执行任务能力，先后组织95名民兵参加森林扑火、学生军训等专业技能培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个分别是：

1.峨山彝族自治县小街街道党群服务中心

2.峨山彝族自治县小街街道宣传文化服务中心

3.峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心

4.峨山彝族自治县小街街道农业农村综合服务中心

5.峨山彝族自治县小街街道社会保障服务中心

6.峨山彝族自治县小街街道综治中心

7.峨山彝族自治县小街街道财政所

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县小街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处

2.峨山彝族自治县小街街道财政所

3.峨山彝族自治县小街街道宣传文化服务中心

4.峨山彝族自治县小街街道农业农村综合服务中心

5.峨山彝族自治县小街街道党群服务中心

6.峨山彝族自治县小街街道社会保障服务中心

7.峨山彝族自治县小街街道综治中心

8.峨山彝族自治县小街街道规划建设和环境保护中心

纳入峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制72人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年度收入合计45,706,349.91元。其中：财政拨款收入45,064,809.91元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入641,540.00元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计减少9,292,871.23元，下降16.90%。其中：财政拨款收入减少4,611,330.30元，下降9.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4,459,540.93元，下降87.42%。财政拨款收入减少的主要原因是从上级有关部门争取到的各种工作经费、协调经费、项目经费都有所减少；其他收入减少的主要原因是2023年小街乐德旧公路改造资金以及峨石红高速公路征地房屋拆迁补偿款均减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年度支出合计45,850,017.17元。其中：基本支出20,655,894.17元，占总支出的45.05%；项目支出25,194,123.00元，占总支出的54.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,353,873.16元，下降16.94%。其中：基本支出减少9,423,751.46元，下降31.32%；项目支出增加69,878.30元，增长0.28%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分别是：基本支出减少在于人员减少导致人员经费减少，人员变动、三公经费支出缩减和上年度原是基本支出的村社区工资今年变为项目支出，项目支出减少在于财力紧张，资金来源少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,651,271.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,681,083.71元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费970,187.62元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,194,123.00元。其中：基本建设类项目支出9,632,100.00元。与上年相比,项目支出增加69,878.30元，增长2.78%。主要用于：小街街道乐德旧村委会烟区机耕路路修复项目1,670,400.00元、小街街道乐德旧村多者组民族团结进步示范村建设项目1,000,000.00元、小街街道雨来救村委会壮大村集体经济产业帮扶项目2,000,000.00元、小街街道兴旺社区、乐德旧村舍郎现代农业基地建设项目2,100,000.00元等项目支出，极大推动了小街街道在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、人居环境等领域的全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出44,564,809.91元,占本年支出合计的97.20%。与上年相比减少5,110,330.30元，下降10.29%，主要是由于2023年度交通运输支出0.00元，与上年度相比减少529,210.00元，下降100.00%，其中项目支出减少529,210.00元，下降100.00%，减少的原因是2023年未拨付公路养护费；住房与保障支出887,226.00元与上年度的1,966,330.10元，减少1,079,104.10元，下降54.88%，减少的原因是2023年度住房公积金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,616,753.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于街道办事处职工工资及正常事务开支，人大事务支出、民族工作专项、统战事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出264,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文明幼儿园教师工资的发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出817,222.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于宣传文化中心人员工资、水车田村水车田组民族特色示范村文化宣传展板设置经费、文明社区编印《马帮铃声响缅泰》经费。

8.社会保障和就业（类）支出5,560,070.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于行政单位和事业单位离退休人员工资、小街街道综合养老服务中心项目经费、小街街道养老服务机构运营维护补助资金、小街街道“多规合一”实用性村庄规划编制专项补助资金、小街街道遗属生活困难补助资金、小街街道退役军人服务站政府购买岗位人员工资市级补助经费、小街街道牛白甸社区养老服务机构运营维护补助资金、牛白甸社区居家养老服务及文体活动中心配套基础设施建设补助经费、小街街道职工特殊病长期护理医疗救助金补助资金。

9.卫生健康（类）支出1,264,626.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于街道办事处行政、事业医疗保障支出、计生宣传员及计生信息员生活补助支出, 小街街道国家卫生县城复审工作经费、2022年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金结余资金支出。

10.节能环保（类）支出732,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于小街街道天然商品林停发补助经费支出。

11.城乡社区（类）支出4,947,432.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于社区人员生活补助支出、社区干部工资支出。

12.农林水（类）支出22,029,555.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.43%。主要用于村委会人员经费支出、农科员、兽医员、防疫员、林业、水利管护人员支出、烤烟工作支出, 峨山县小街街道乐德旧村多者组民族团结进步示范村建设项目补助资金支出、小街街道兴旺社区、乐德旧村舍郎现代农业基地建设项目、小街街道舍郎社区草莓特色产业帮扶项目（产业基础设施）、小街街道雨来救村委会壮大村集体经济产业帮扶项目、小街街道永昌社区人居环境整治先建后补项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出94,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于小街街道标准化作业点整改完善项目支出。

19.住房保障（类）支出887,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于小街街道兴旺社区年景组油菜产区排灌沟及机耕路建设项目支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,440.00元，决算为78,703.16元，完成年初预算的64.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,400.00元，决算为78,703.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.29%；公务接待费支出年初预算为11,040.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,440.00元，支出决算为78,703.16元，完成年初预算的64.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,400.00元，决算为78,703.16元，完成年初预算的71.29%；公务接待费支出年初预算为11,040.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是小街街道各单位厉行节约，对各项支出都严格把控。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,150.95元，下降15.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,295.95元，下降12.55%；公务接待费支出决算减少2,855.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是小街街道各单位厉行节约，对各项支出都严格把控。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、机要通信及其他车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2023年机关运行经费支出752,674.45元，比上年减少1,436,790.49元，下降65.62%，主要原因是机关运行经费办公费减少，小街街道各单位厉行节约，对各项支出都严格把控。单位机关运行经费主要用于办公费130,974.81元、会议及培训费1,200.00元、工会经费14,000.00元、公车运行维护费53,511.15元、水电费38,850.65元、劳务费164,337.84元、其他交通费用334,800.00元、其他商品和服务支出15,000.00元。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处资产总额542,108,792.54元。其中，流动资产2,477,443.10元，固定资产6,127,852.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,208,697.04元（净值），其他资产531,294,800.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,746,807.94元，其中固定资产减少407,512.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,545.26平方米，账面原值2,635,031.74元，实现资产使用收入41,295.31元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县小街街道办事处无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600856901111

峨山彝族自县人民政府小街街道办事处2023年度部门决算公开报告20240913044917524.doc

峨山彝族自县人民政府小街街道办事处2023年度部门决算公开表20240913044950299.xlsx