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峨山彝族自治县医疗与健康服务集团

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

l.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“健康为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2.为全县人民的身体健康提供医疗与健康服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作、卫生技术人员继续教育。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检工作。

8.做好参保患者的诊治工作。

9.承担县域内及周边县区居民的120急诊急救（院前急救）工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，峨山县医健集团紧紧围绕影响群众最关心、最直接、最现实的看病难、看病贵问题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于国家卫生健康工作主要论述及重要讲话精神。全面落实中央、省、市、县委县政府和县委卫生健康工委，关于卫生健康工作的各项决策部署。以玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目、“百县工程”建设为契机，以紧密型县域医共体（县医健集团）建设为抓手，整合优化县域医疗服务资源，全面提升全县医疗卫生综合服务能力，持续完善合理有序的分级诊疗新格局，为人民群众提供全方位全生命周期的高质量健康服务。

1.加强人才队伍建设

2023年，县医健集团引进成立专家工作站3个，引进专科人才4人，紧缺人才2人；共选派医师43人、护士52人、检验师5人、技师4人、药师2人到省内外三甲医院进修学习；短期外出学习培训205人次；住院医师规范化培训5人（心血管内科1人、影像中心2人、眼耳鼻喉科1人、药学1人）。开展集团内学习培训22场，组织应急演练30余场。多措并举加大临床医技专业技术人才培养，持续提升医疗服务能力。

2.积极推进专科和中心建设

⑴重点专科建设

2023年，县中医医院推拿科、内分泌科、老年病科持续推进省级中医特色专科建设，并顺利通过建设中期省级的督导检查；针灸科积极推进市级重点专科建设，肛肠科、骨伤科申报市级临床重点专科12月份完成申报现场答辩。县人民医院消化内科、泌尿外科、产科、检验科成功申报市级临床重点专科建设项目（建设周期2023年-2025年）。

⑵薄弱专科建设

根据云南省“十四五”卫生健康事业发展规划重点要求，县人民医院精神、康复医学、老年病3个薄弱专科完成建设并通过省市级现场评审验收，专科服务能力持续提升；年底积极统筹推进临床营养、输血、口腔、眼耳鼻喉4个薄弱专科建设，力争2024年临床营养、输血两个薄弱专科建设通过验收，口腔、眼耳鼻喉科诊疗服务能力明显提升。

⑶临床服务“五大中心”建设

根据《云南省卫生健康委办公室关于下发“百县工程”临床服务“五大中心”评审实施细则（试行）的通知》要求，在原基础上，通过资源整合、机制创新、管理协同，按标准高质量推进麻醉疼痛中心、重症监护中心、慢病管理中心建设，开设了麻醉门诊、构建了辐射县域的慢病管理体系建设；通过同步开展人才培养、基础建设改造、设施设备购置等工作，为市县一体化肿瘤防治中心、微创介入中心建设搭建了基础。

⑷急诊急救“五大中心”建设

2023 年县医院“创伤中心”通过评审验收并挂牌，标志着我县急诊急救“五大中心”全面建成， 2023年救治胸痛患者301例，其中高危胸痛85例，溶栓21例，转上级医院PCI 38例；救治急性卒中患者284例，溶栓21例；救治创伤患者351例，其中严重创伤31例，启动MDT团队救治22次（含批量伤处置）；救治危重儿童及新生儿216例、救治危重孕产妇51例，持续保持孕产妇零死亡率的良好成绩。县域急诊急救服务能力明显提升。

⑸基层卫生院能力建设

集团统一统筹规划实施，通过加强卫生院（村卫生室）的人才队伍建设、基础设施建设、学科建设、中医药适宜技术推广应用等措施，基层卫生院疾病诊疗服务能力得到提升，社会效益、经济效益明显改善。按照国家推荐标准和省级甲级卫生院建设标准，持续推进卫生院标准化建设、特色科室建设及75个村卫生室健康小屋建设，持续提升基层医疗卫生综合服务能力。

3.加大设备投入，依托省级医院对口帮扶、专家工作站建设，开展新技术新项目

2023年，集团购进1.5T磁共振、数字平板胃肠机等大型设备，完成了口腔种植室、体检中心、血液透析中心改扩建，推进DSA室建设，不断夯实硬件基础建设，为集团开展新技术，提升医疗服务能力提供有力保障。

2023年，云南省第三人民医院下派7名骨干医师对县医院骨科、消化内科、神经内科、儿科、皮肤科、检验科及影像医学科进行驻点帮扶，科室服务能力得到明显提升。

集团共建有省级专家工作站10个（县医院院区建有急诊科钱传云专家工作站、消化内科陈艳敏专家工作站、肿瘤科汪晓洁专家工作站、普外科吴涛专家工作站、程若川专家工作站、骨科吴照祥专家工作站、妇产科余韬专家工作站7个专家工作站，中医院院区建有老年病科郭利华专家工作站、推拿科赵志勇专家工作站2个及急诊科赵淳名老中医专家传承工作室1个），加入8个省级专科联盟。通过邀请专家团队到医院开展理论培训、带教查房、定期坐诊、远程会诊、现场手术指导、接收医护进修学习等方式加强集团人才培养，带动了集团各专科能力提升。2023年集团开展膝关节置换术、经皮穿刺椎体后凸成形术、口腔种植牙、消化内镜下电切治疗、1.5T超导核磁共振临床应用、镇痛分娩等新技术新项目共12个大项25个子项目。

4.持续做好传染病防治各项工作

围绕“保健康、防重症”，落实新冠肺炎“乙类乙管”、甲流、冬季呼吸道疾病等医疗救治等工作。全年共网络上报法定传染病25种2,370例（含新型冠状病毒感染967例）。发放传染病宣传手册900余份，上报传染病防治工作信息4期，处置突发公共卫生事件20起共59人。县医院上报食源性疾病130例，门诊及住院病人疾病死亡监测网络上报88例；中医院上报食源性疾病9例，门诊及住院病人疾病死亡监测网络上报2例。

5.主要业务指标持续向好

2023年，县门诊人次285,694人次，比上年同期减少5.81%（疫情影响）；出院人数 13,105人次，比上年同期增加4.84%，省医院质量管理与绩效评价平台数据统计出院患者DRGs组数411组，比上年同期增加10组，CMI值1.0896，比上年提升0.0767。住院手术2,053台次，比上年同期增加6.32%，其中三四级手术占比14.17%。

峨山县中医医院门诊人次46,743人次，比上年同期减少20.05%（疫情影响）；出院人数 3,657人次，比上年同期增加12.59%；出院患者DRGs组数183组，比上年增加20组，CMI值1.0083，比上年提升0.1308；住院手术143台次，比上年同期增加741.18%（备注：因2022年院区搬迁前未开展手术，全年手术17台），其中三四级手术占比50.0%。

2023年，卫生院门诊就诊患者210,718人次，较上年增加1.77%，住院患者4,066人次，较上年增加26.51%，业务收入2,772.40万元，较上年增加12.10%；村卫生室门诊就诊患者215,557人次，较上年增加13.42%，业务收入816.07万元，较上年增加14.19%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：峨山县人民医院、峨山县中医医院、小街卫生院、双江卫生院、岔河卫生院、塔甸卫生院、甸中卫生院、富良棚卫生院、大龙潭卫生院、化念卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团作为二级预算单位纳入峨山彝族自治县医疗与健康服务集团部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年末实有人员编制437人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制437人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员392人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员204人（离休0人，退休204人）。

年末其他人员390人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，财政拨款《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2023年度无一般公共预算财政拨“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度收入合计240,849,530.53 元。其中：财政拨款收入72,449,141.47 元，占总收入的30.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入94,249,448.64 元（含教育收费0.00元），占总收入的39.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,150,940.42 元，占总收入的30.79%。与上年相比，收入合计增加34,917,756.29 元，增长16.96%。其中：财政拨款收入增加5,880,135.51元，增长8.83%；事业收入增加4,587,870.94 元，增长5.12%；其他收入增加24,449,749.84 元，增长49.19%。

财政拨款收入增加的主要原因是财政项目拨款比2022年增加14,941,080.85元，主要项目包含:①2023年新增了公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金9,175,000.00元；②应对新冠肺炎病提升重大公共卫生能力补助资金4,560,000.00元；③新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金5,697,773.58元。

事业收入增加主要是由于医疗集团医疗服务能力的提升，门诊、住院人次增加，事业收入也随之增加。

其他收入增加主要是由于2023年增加了医疗集团政府贴息贷款21,980,000.00元。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度支出合计185,826,520.09 元。其中：基本支出154,328,842.07 元，占总支出的83.05%；项目支出31,497,678.02 元，占总支出的16.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,891,365.28 元，下降9.23%。其中：基本支出减少31,218,325.43 元，下降16.83%；项目支出增加12,326,960.15 元，增长64.30%。

基本支出减少主要原因是工资福利支出减少49,331,870.93元，工资福利支出减少主要是:①绩效工资减少24,904,661.44元，是编内职工的绩效工资；②其他工资福利支出减少12,681,193.65元，主要是编外职工工资及绩效工资，这两项支出都是因为医疗集团在2023年为各成员单位垫付的往来款项没有及时清算，故没有在2023年形成预算支出；③住房公积金减少7,114,799.26元，由于集团编内职工支付至2023年9月，编外职工支付至2023年6月、剩余月份未支付；④ 退休职工生活补助发至2023年5月份。

项目支出增加主要原因：①2023年新增了公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金9,175,000.00元，用于购买医疗设备9,074,700.00元，设备已付清款项，并计入固定资产投入使用，100,300.00元用于职工培训费；②应对新冠肺炎病提升重大公共卫生能力补助资金4,560,000.00，用于核酸实验室以及重症、负压病房的建设；③突发公共卫生事件应急处理项目支出5,697,773.58元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县医疗与健康服务集团单位机构正常运转的日常支出154,328,842.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,709,009.56元，占基本支出的28.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,619,832.51元，占基本支出的71.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县医疗与健康服务集团单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,497,678.02元。

具体项目开支情况如下:

1.用于支付核酸采样点工程款及核磁室机房改造工程款612,321.27元，占项目支出的1.94%；

2.用于支付中医院迁建项目后续工程款421,993.92元，占项目支出的1.34%；

3.基本公共卫生服务项目支出9,752,151.75元，占项目支出的30.96%，用于支付承担基本公共卫生工作的编外人员劳务费、及水电费、邮电费等；

4.重大公共卫生卫生服务项目支出4,560,000.00元，占项目支出的14.48%，用于核酸实验室以及重症、负压病房的建设；

5.突发公共卫生事件应急处理项目支出5,697,773.58元，占项目支出的18.09%，用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

6.公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金9,175,000.00元，占项目支出的29.13%，用于购买医疗设备9,074,700.00元，设备已付清款项，并计入固定资产投入使用，100,300.00元用于职工培训费；

7.其他基层医疗卫生机构支出938,437.50元，占项目支出的2.98%，其中用于贫困村卫生室建设资金160,000.00元，基本药物制度中央补助资金（村卫生室）690,000.00元，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金43,600.00元，紧密型医共体建设经费44,837.50元；

8.其他卫生健康支出340,000.00元，占项目支出的1.08%，主要用于中医医院服务能力提升资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度一般公共预算财政拨款支出72,449,141.47 元,占本年支出合计的38.99%。与上年相比增加5,880,135.51元，增长8.83%,主要原因是基本支出比2022年减少9,060,945.34元，下降17.75%；项目支出增加了14,941,080.85 元，增加了96.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

8.社会保障和就业（类）支出7,773,505.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于支付医疗与健康服务集团职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出62,671,112.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于医疗与健康服务集团在职人员工资、津贴、绩效、等人员经费支出、公用经费支出，专用设备购置，核酸实验室以及重症、负压病房的建设等项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

19.住房保障（类）支出2,004,523.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于支付医疗与健康服务集团在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此事项支出）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县医疗与健康服务集团资产总额295,549,094.05元，其中，流动资产116,073,521.22元，固定资产102,523,993.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,520,801.10元，无形资产49,093.00元（净值），其他资产2,381,685.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,521,806.51 元，其中固定资产增加23,563,559.98 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产146项，账面原值3,368,940.30元，实现资产处置收入612.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600536101501111

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度部门决算公开报告20240912055209699.doc

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2023年度部门决算公开表20240912055226001.xlsx