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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2.宣传贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关城市规划的法律、法规、方针和政策；负责本县行政区域内城乡规划的编制、审查、报批等工作；对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作。

3.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的规范性文件，并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

7.拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理工作。

8.承担规范村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织和参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

10.拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。

11.指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督的责任。协助相关部门组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

13.承担城市房屋拆迁监督管理工作。指导、监督城市房屋拆迁工作；负责年度计划的组织申报，并监督实施；负责组织拆迁来信来访。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济指标企稳回升。一是1-9月完成：建筑业总产值1,806,000,000.00元、增速55.98%；规模以上固定资产投资83,080,000.00元，完成目标任务的13.20%；商品房（含期房、现房）销售面积16,417.00平方米、下降77.20%；房地产从业人员工资总额4,413,000.00元、下降20.50%；向上争取资金46,444,000.00元，完成目标任务的77.41%；净增资质建筑业企业3户、达15户，建筑业注册企业14户，达186户。二是1-12月预计完成：建筑业总产值2,852,000,000.00元、增速32.76%；规模以上固定资产投资120,000,000.00元，完成目标任务的19.00%；商品房（含期房、现房）销售面积17,000.00平方米、下降81.10%；房地产从业人员工资总额4,413,000.00元、下降20.50%；向上争取资金60,000,000.00元，完成年度目标任务；净增资质建筑业企业3户、达15户，建筑业注册企业19户，达191户。

2.城市更新持续推进。一是森林体育健身公园、猊江南北路、晶水路3个县城提质扩容项目基本建设完工，预计完成总投资38,500,000,000.00元，目前已转入项目收尾、启动运营、效益评价等阶段工作。二是城镇老旧小区改造项目，四期改造涉及42个小区、137幢居民楼、1,918户5,530人，改造占地面积约18.63万平方米，于2023年4月开工，项目已建设完工，完成投资约81,000,000.00元。五期改造共涉及14个小区，178 栋建筑，771户，项目改造面积约12.51万平方米，计划总投资66,366,300.00元，于2023年8月开工，目前正在对机械厂生活区进行改造。三是县城出入口绿化景观项目（一期），总占地面积1.87万平方米，概算总投资3,980,000.00元，项目已建设完工。共完成种植乔木1,300余株、灌木球380余株、灌木地被12,800平方米、安装喷灌系统1,600米、铺设透水混凝土游道2,661.68平方米。四是县城西片区规划开发项目，片区以宜居的城市西区、门户形象展示区、高水平的商贸服务区为规划定位，规划总用地面积2,054.68亩，由北向南分为6个部分，即城市型仓储物流及专业市场、火车站新区开发、土官村旧村改造、新型农贸市场、门户形象景观改造、宜居新区。截至目前，完成原滇中制药厂、农机站生活区及周边区域约260亩的宜居新区规划；完成占地27亩的县城出入口公园和南后街民族团结示范街区建设；修改完成原广电局、原农业农村局地块总图设计，并新增对比方案；与天城屋业合作计划启动小坝心片区、商业中心区两个片区城市更新改造。五是不断完善城市市政道路基础设施建设，对环城北路、练江南路、嶍峨路、锦山路4条市政道路，共计32,896平方米路面、1,236平方米人行道，32套井盖、16套雨水箅子，4处交通标志等进行了更新修复。

3.城市治理水平不断提升。一是深入开展市容环境卫生秩序整治。截至目前，受理并办结城市管理各类案件4,918件，整治“十乱”问题2,700处次，投资243,400.00元购置投放210只生活垃圾分类投放箱、15座垃圾分类房，启动垃圾分类投放、分类收集工作，助力国家卫生县城复审及省级文明城市创建工作。二是结合民生需求，因地制宜的对嶍峨古镇、嶍峨时代广场及双江二小周边等地段划定临时摊点，对改善临时摊点市场秩序和环境卫生起到了积极的促进作用。三是积极探索经营户登记管理制度。同经营户签订规范经营承诺书，并要求其及时清理并保持经营区环境卫生。四是创造性引入老旧小区改造过渡期物业服务，有效改善老旧小区三、四期改造完成后管理混乱、脏乱差状况。五是推进“一水两污”项目建设。完成县城燃气管道老化更新项目可研批复，并录入发改重大项目库，已争取到中央预算内项目补助资金28,690,000.00元。六是实施绿美城市绿美社区三年行动。完成2023年度绿美城市绿美社区现场考评，被列入绿美城市备选名单。实施完成晶水路、猊江南北路等主要市政道路绿化工程，结合老旧小区改造新建5个游园、街头绿地，新增绿地面积 133.1亩。协调支援单位、小区及社区绿化灌木1,000余株、乔木400余株。安排人员为县体育场6,053.65平方米的绿地进行绿化管护，受到市民一致好评。七是加强中央和省市环保督察整改。坚持问题导向，结合生态环保督察反馈问题，全面排查梳理县城生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾收运处置工作中存在的问题，积极推进问题整改；强化部门协调联动，严格监管执法，按照“六个百分百”标准，深入推进建筑施工工地扬尘治理，强化餐饮油烟整治，改善城市空气环境质量。八是完成互联网租赁自行车到期公开比选，引进3家企业投放运营，建立与城市空间承载能力、停放设施、出行需求等相适应的车辆投放机制，及时更新补充县城共享交通服务。

4.行业管理更加规范。一是建筑业加快转型发展。截至目前，全县在库资质建筑业企业15户，注册建筑业企业在库企业191户。第一，持续贯彻落实《玉溪市人民政府办公室关于促进建筑业高质量发展的实施意见》玉政办发〔2022〕19号文的相关要求，努力打造一流营商环境。鼓励县属企业积极参与重点项目投标，云南利全建筑工程有限公司成功竞标老旧小区五期改造项目。第二，实施《峨山县建筑业高质量发展计划》，主动服务指导企业提升资质及混改升级，助力企业承揽项目拓宽业务范围。第三，规范市场秩序，打击违法违规行为，开展招投标专项整治，推动工程建设领域根治农民工欠薪工作。截至目前，组织开展住建领域公开招投标11件，节约财政资金约11,207,200.00元。查办五梭坡加油站（二次）项目招投标结果质疑案件1起，有效维护投标人合法权益。有效化解县城提质扩容重点建设项目欠薪案件，共计清欠薪资155,445.00元。第四，加强历史建设项目结算审核，发现并经建设投资单位确认存在结算超额问题，节约财政资金1,108,200.00元。二是房地产市场平稳运行。深入开展烂尾楼清理整治工作，确保项目顺利推进、如期交房。经排查辖区内未发现烂尾楼项目，飞达·锦苑项目于9月底顺利开展交房。三是物业服务业规范化发展。全面推进“红色物业”党建引领小区治理工作，破解住宅小区治理难题。截至目前，全县共有12户物业企业、25个物业小区、9个市级“平安小区”、1个省级“美好家园试点小区”、2户市级“红色物业示范企业”。四是推进保障性安居工程建设。积极推动化念新区258套保障性租赁住房项目建设，争取到位中央补助资金10,250,000.00元，预计2023年底完成项目主体建设。清退不符合条件的公共租赁住房60套，催缴租金141,100.00元，并对75户轮候户进行了实物配租，中心城区公共租赁住房分配入住率达99%以上。完成保障资格年度复审，收缴入库年度租金4,600,000.00余元。全市率先制定出台《峨山县城镇住房保障家庭租赁补贴工作实施方案（暂行）》，受理审核通过65户住房困难家庭住房租赁补贴申请。五是积极动员干部职工，爱心企业参与2023年“99公益日—博爱峨山”捐资助学公益活动，共计完成捐款52,897.37元。

5.安全监管不断加强。一是全面完成经营性自建房安全隐患排查管控。共录入2,094户信息，100%完成信息归集录入工作，排查出安全隐患45栋，其中红牌5栋、黄牌6栋、蓝牌34栋，对于特别重大、重大安全隐患，全部管控到位，管控率100%。同步推进整治工作，做到应鉴尽鉴，整治销号37栋，销号率84.09%。同时，完成30,209户非经营性自建房排查录入工作，录入率100%，正在逐步推进房屋核查整治工作。二是深入开展城镇燃气安全排查整治。排查出安全隐患71个，共下发整改通知书46份，已完成整改71个，整改率100%，更换老化不合格软管480米，减压阀320个。截至目前，餐饮、公共场所等行业已安装报警装置460户，安装比例100%，居民用户安装报警装置750户，安装比例31%。三是统筹抓好房屋市政工程施工安全。截至目前，峨山县共有在建受监项目48个，建筑面积113.42万平方米，工程造价约401,600,000,000.00元；共办理建筑起重机械使用登记11台，办理工程竣工备案4个项目，总建筑面积96,464.24平方米，总投资223,718,210.00元；所受监工程未发生重大质量安全事故。及时组织实施预算投资6,500,000.00元的猊江桥除险加固工程，于9月15日进场施工，计划于2023年12月完工。四是有效推动化念新区及玉昆项目建设。自2022年11月派出监督组长期驻扎项目工地，并在化念建立检测实验室。累计开展巡查检查180余次，解决问题隐患800余条，完成材料检测63,800余组，实体检测9,400余个构件。加快项目验收工作，截至目前，完成25个标段桩基验收，13个标段的基础分部验收，10个标段的主体分部验收，1个项目初步验收，1个标段的竣工验收。五是扎实做好地震应急、防汛处置准备各项工作。编制完成《峨山县住房城乡建设系统地震应急处置工作手册》，让工作人员对应急处置工作架构及流程入心入脑。制定出台《峨山县2023年城市防洪应急预案》《峨山县2023年排水防涝实施方案》，严守岗位安全度汛，保障人民生命财产安全。

6.村镇建设管理加快推进。一是2023年峨山县农村危房改造和抗震改造任务350户，已完成农危改信息系统计划任务录入368户，并召开专题会议进行安排部署，制定了县级实施方案，督促各乡镇（街道）及时开展危房改造工作。二是积极协助乡镇街道开展卫生县城复审和国家卫生乡镇创建工作。针对影响市容环境卫生存在的短板和不足进行帮扶，多次组织人员督导，并投资3,000,000.00余元完善基础设施建设，同时配备8个生活垃圾分类亭及相应分类桶，规范生活垃圾清运和处置。三是配合县乡村振兴局完成脱贫及监测人口住房安全排查工作，并联合印发《关于做好2023年脱贫及监测人口危房改造工作的通知》，明确年度工作目标和有关要求。四是受理政府救助平台农村住房问题6件，办结6件。五是联合消防、文旅等部门积极做好传统村落消防安全检查和保护利用等相关工作。六是全力推进农村生活垃圾和乡镇镇区生活垃圾、污水治理工作，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达71.43%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达72.81%，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达14.29%。

7.“放管服”改革不断深化。一是水气报装时限无外线接入压缩至4个工作日以内、有外线接入压缩至8个工作日以内。工程建设项目全流程审批时间压减到50个工作日以内。二是开展建设工程项目多审合一、联合验收。截至目前，共办理施工许可证17件，完成建设工程消防设计审查4件；完成消防验收备案抽查3件，完成消防验收10件，均在计划时限内办理完成；初步设计审查目前受理4件。通过开展主动服务，容缺预审等方式，积极配合推进“交地即开”试点工作。2023年共配合完成五梭坡加油站和滇一服饰两个“交地即开”试点项目。

8.党的建设不断夯实。全面落实县委、县政府决策部署，坚持把开展主题教育同落实习近平总书记关于住房城乡建设工作重要讲话和指示批示精神紧密结合起来，同做好当前经济建设和民生关注的市政基础设施、城市更新、城市管理、村镇建设等各领域重点工作紧密结合起来，同增强基层党组织凝聚力、战斗力和发挥党员先锋模范带头作用结合起来，把活动成效体现在促进住房城乡建设工作高质量发展上，城镇老旧小区改造五期、猊江桥除险加固、环城北路路面修复等一批民生项目如期开工，稳妥推进。局班子领导讲授主题党课6次，局党支部组织开展主题党日活动10次。深入作风革命和效能建设，认真组织开展“躺平干部”专项整治工作，全面提振党员干部干事创业精气神。强化理论学习，用好“学习强国”“云岭先锋”APP等学习平台，引导全员自学，读原文、学原著、悟原理，真正将其内化于心、外化于行，修炼好新时代党员干部的真本领。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、建管股、村镇办、人居办、住房保障股、建筑市政股；所属单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县城市综合服务中心（包括绿化站、环卫站、路灯队、临江公园）；

2.峨山彝族自治县住房和城乡建设局房产管理所；

3.峨山彝族自治县城建监察大队；

4.峨山彝族自治县建设工程质量安全监督管理站。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.峨山彝族自治县住房和城乡建设局。

纳入峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度收入合计180,217,197.76元。其中：财政拨款收入180,217,197.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少141,451,252.55元，下降43.97%。其中：财政拨款收入减少141,451,252.55元，下降43.97%，减少的主要原因是2023年比2022年少了老旧小区改造专项债券资金115,000,000.00元，同时2023年老旧小区上级补助资金也较2022年有所减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度支出合计180,217,197.76元。其中：基本支出23,232,561.17元，占总支出的12.89%；项目支出156,984,636.59元，占总支出的87.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少141,451,252.55元，下降43.97%，减少的主要原因是2023年比2022年少了老旧小区改造专项债券资金115,000,000.00元，同时2023年老旧小区上级补助资金也较2022年有所减少。其中：基本支出减少3,076,863.16元，下降11.69%，下降的主要原因是财政困难，2023年城市维护费支出较2022年有所下降，同时由于2023年城市管理局编外人员减少85人，导致编外人员劳务费支出较上年大幅下降；项目支出减少138,374,389.39元，下降46.85%，下降的主要原因是2023年比2022年少了老旧小区改造专项债券资金115,000,000.00元，同时2023年老旧小区上级补助资金也较2022年有所减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,232,561.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,355,831.59元，占基本支出的31.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,876,729.58元，占基本支出的68.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,984,636.59元。其中：基本建设类项目支出10,470,000.00元。具体项目开支及开展工作情况十二五棚户区改造项目还本付息20,934,200.00元；十三五棚户区改造项目还本付息27,361,559.59元；峨山县第一次全国自然灾害综合风险普查200,000.00元；峨山县提质扩容项目还本资金79,220,000.00元；峨山县出入口景观提升改造工程项目2,760,000.00元；绿化工人工伤费用120,000.00元；峨山县西片区宜居新区地块城市设计规划服务200,000.00元；农村危房改造2,197,500.00元；峨山县城及双小片区供水工程210,000.00元；峨山县城市生活垃圾填埋场设施设备运营服务费350,000.00元；峨山县住房和城乡建设局爱国卫生七个专项行动500,000.00元；峨山县富良棚乡生活垃圾处理中心维修改造项目300,000.00元；老旧小区改造三期工作经费458,321.00元；峨山县公租房、廉租房保证金119,000.00元；污水处理费2,045,700.00元；峨山县污水处理厂及配套管网工程840,000.00元；峨山县保障性租赁住房租金补贴58,356.00元；峨山县老旧小区改造五期项目5,460,000.00元；峨山县化念新区保障性租赁住房建设项目5,010,000.00元；峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目8,640,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出169,531,497.76元，占本年支出合计的94.07%。与上年相比减少6,644,452.55元，下降3.77%,主要原因是2023年老旧小区改造项目支出较2022年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,045,200.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于十二五、十三五棚户区改造项目还本付息。

6.科学技术（类）支出42,448,067.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.04%。主要用于峨山县提质扩容重点建设项目项目资本金、十三五棚户区改造还本付息、峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目、峨山县出入口景观提升改造工程、峨山县提质扩容项目借款还本等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32,702,104.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、峨山县提质扩容项目还本、绿化工人工伤费用等支出。

9.卫生健康（类）支出487,132.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出24,987,408.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于工资福利支出、机关运行经费支出。

12.农林水（类）支出18,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于峨山县提质扩容项目借款还本支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15,861,583.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于十二五、十三五棚户区改造项目还本付息，老旧小区改造、化念新区保障性租赁住房建设。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为30,250.40元，完成年初预算的75.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为30,250.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为30,250.40元，完成年初预算的75.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为30,250.40元，完成年初预算的75.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，主要是因为本单位2023年预算未细化公务接待费明细，导致2023年公务接待费预算指标为0.00元，也未发生接待支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,079.24元，下降3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,558.76元，增长81.23%；公务接待费支出决算减少14,638.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2023年预算未细化公务接待费明细，导致2023年公务接待费预算指标为0.00元，未发生支出，决算数为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关公务出行、城市管理执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出15,876,729.58元，比上年减少2,041,385.01元，下降11.39%，主要原因是2023年城市管理局编外人员减少85人，较2022年下降57.05%，导致编外人员相关费用支出较上年大幅下降。单位机关运行经费主要用于保障住建局开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、邮电费、城市维护费、“三公”经费、编外人员劳务费、环卫保洁委托业务费、其他交通费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县住房和城乡建设局资产总额38,084,415.85元，其中，流动资产32,801,378.58元，固定资产1,023,643.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,721,016.38元，其中固定资产减少22,810.00元，主要是因为2022年12月机构改革，人防办合并到发改局，2023年移交人防办资产22,810.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,847.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,847.37元。授予中小企业合同金额53,847.37元，其中：授予小微企业合同金额53,847.37元，主要用于公务用车、绿化环卫以及路灯车辆的燃油费、修理保养费、保险费等支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600633301111

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开报告20240912091917642.doc

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开表20240912091930013.xlsx