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峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门

预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；根据国家宏观调控要求，提出全县经济调控目标和政策措施的建议。

2.负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇规划和重点专项规划。

3.根据国家、省、市的产业政策，提出全县产业发展的导向建议，加强产业间的协调发展；制定全县生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见。

4.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5.提出全县固定资产投资规模、结构优化和资金来源的建议；负责确定全县重点建设项目和重点前期预备项目并组织实施。

6.负责全县社会事业、促进就业、调整收入分配、农业科技、农村经济发展与国民经济和社会发展的衔接平衡；推进重大科技成果的转化应用。

7.提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

8.负责物价管理工作；监测分析价格运行情况，研究提出全县价格总水平调控目标、政策和价格改革建议。

9.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通工作的法律、法规和规章并监督执行；负责粮食流通行业管理，做好粮食市场监管工作；承担粮食监测预警和应急责任。

10.负责县级重要物资和应急救灾物资储备的管理工作。

11.贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；负责水库、电站移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民后期扶持行政管理、资金管理及项目规划、申报并组织实施。

12.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县发展和改革局共设置7个内设机构，包括：办公室、投资股、综合和发展规划股、农村经济和社会事业股、体制改革和产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县项目研究中心；

2.峨山彝族自治县搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、制定“十四五”规划，并组织实施；

2.制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标；

3.做好全县物价管理工作，监测分析，研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；

4.贯彻落实国家粮食方针政策，负责全县粮食重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；

5.贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策。做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理及项目规划等各项工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县发展和改革局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休3人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,769.14万元，其中：一般公共预算1,769.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加610.97万元，增长52.75%。主要原因分析：2024把政府性基金预算项目纳入预算，导致了2024年部门财务总收入上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,769.14万元，其中：本年收入1,769.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,769.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加610.97万元，增长52.75%。增长的主要原因是：本年把政府性基金预算项目纳入预算，导致了2024年部门财政拨款收入上升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,769.14万元。财政拨款安排支出1,769.14万元，其中：基本支出718.42万元，与上年对比减少1.88万元，下降0.26%，下降的主要原因是人员减少导致人员经费减少。项目支出1,050.72万元，与上年对比增加614.85万元，增长141.06%。增加的主要原因是今年纳入预算的增加2024年县级预算内重点项目前期工作经费499.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010401行政运行481.10万元，主要用于行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴等；

2080501行政单位离退休97.79万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

2080502事业单位离退休4.51万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.51万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗18.53万元，主要用于行政人员职工基本；

2101102事业单位医疗14.23万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.75万元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工商保险；

2210201住房公积金45.00万元，主要用于职工住房公积金支出；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2069999其他科学技术支出499.00万元，主要用于2024年县级预算内重点项目前期工作经费支出；

2080801死亡抚恤2.32万元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金支出；

2220112粮食财务挂账利息补贴218.00万元，主要用于支付农发行峨山县支行粮食财务挂账本金5,743.00万元利息；

2220113粮食财务挂账消化款200.00万，主要用于偿还粮食财务挂账本金；

2220115粮食风险基金107.00万元，主要用于县级政府储备粮油任务所需要的保管费、轮换费、轮换价差和贷款利息支出；

2220511应急物资储备8.40万元，主要用于县级救灾物资管理费用支出；

2249999其他灾害防治及应急管理支出16.00万元，主要用于省级代储救灾物资管理经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资131.85万元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴99.78万元，主要用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金30.96万元，主要用于支付单位在职职工各位奖金；

30107绩效工资107.92万元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.52万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费27.76万元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险；

30112其他社会保障缴费10.72万元，主要用于支付单位在职职工其他社会保障；

30113住房公积金45.00万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费16.55万元，主要用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30202印刷费5.50万元，主要用于支付单位印刷费；

30205水费0.15万元，主要用于支付单位水费；

30206电费0.50万元，主要用于支付单位电费；

30207邮电费1.20万元，主要用于支付单位电话费、网络通讯费等支出；

30211差旅费2.99万元，主要用于支付单位在职职工因公出差交通费、住宿费等；

30215会议费6.70万元，主要用于支付单位会议期间按规定开支的伙食费、文件印刷费等；

30216培训费1.10万元，主要用于支付单位培训期间发生的伙食费、培训资料费等；

30217公务接待费1.00万元，主要用于支付单位公务接待费；

    30199其他工资福利支出16.80万元，主要用于支付单位职工其他工资福利；

30227委托业务费22.80万元，主要支付单位委托业务费；

30228工会经费2.56万元，主要用于支付单位工会经费；

30229福利费6.40万元，主要用于支付单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费4.50万元，主要用于支付单位按规定保留的公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等；

30239其他交通费用14.85万元，主要用于支付单位除公务用车运行维护费以为的其他交通费用；

30299其他商品和服务支出2.46万元，主要用于支付单位其他公用支出；

30301离休费14.00万元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费28.73万元，主要用于支付单位退休人员退休费；

30305生活补助57.12万元，主要用于支付单位退休人员生活补助；

30307医疗费补助5.00万元，主要用于支付单位离休人员（行政）医疗统筹。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费16.00万元，主要用于购买县级救灾物资帐篷等；

31008物资储备8.40万元，主要用于县级救灾物资管理费用；

30227委托业务费499.00万元，主要用于2024年县级预算内重点项目前期工作经费；

31204费用补贴200.00万元，主要用于每年粮食财务账款需要还的本金。

31205利息补贴218.00万元，主要用于农发行峨山县支行粮食财务挂账本金利息；

31008物资储备107.00万元，主要用于县级政府储备粮油任务所需要的保管费、轮换费、轮换价差和贷款利息支出；

30305生活补助2.32万元，主要用于支付单位遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县发展和改革局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为42次，共计接待324人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 峨山县发展改革局粮食风险专项基金项目2024年度资金107.00万元。根据《玉溪市发展和改革委员会 玉溪市粮食和物资储备局 玉溪市财政局 中国农业发展银行玉溪市分行关于进一步优化玉溪市地方政府储备粮规模布局和品种结构及粮食风险基金规模的通知》（玉发改储备〔2023〕12号）规定。实施该项目。储备管理按质量要求达到宜存，质量良好；实现按期轮换，常储常新。

（二）粮食财务挂账利息补助资金项目200.00万元。根据《玉溪市财政局 玉溪市发展计划委员会 玉溪市审计局 玉溪市粮食局 农业发展银行玉溪市分行关于玉溪市国有粮食购销企业粮食财务挂账清理确认情况的请示》（玉财建〔2005〕86号）和《玉溪市人民政府关于对粮食财务挂账清理审计结果的批复》（玉政复〔2005〕69号）文件及省财政厅、省发改委等五部门下好的《挂账处理办法》等相关文件精神：“对国有粮食企业的历史财务挂账，经各地州市政府审计认定后，政策性粮食挂账全部从企业剥离，由县以上（含县级）粮食行政管理部门集中管理。”2005年粮食企业改革时我县国有粮食购销企业粮食财务挂账剥离为5,743.00万元，因机构改革，原县粮食局的职能职责划转为县发展和改革局，每年产生粮食财务挂账的利息。2022年涉粮问题专项整治整改消化了粮食财务挂账本金20.00万元，2024年粮食财务挂账5,743.00万元的利息进行补贴。通过该项目的实施有助于完成我县粮食行政首长负责制考核的各项工作，提高财政资金使用效率，保障全县粮食安全。将积极稳妥地清理处理国有粮食购销企业的粮食财务挂账，促进粮食企业改革，减轻粮食企业包袱，加快粮食流通体制市场化进程，有效化解粮食财务挂账利息补贴问题，对县级政府的信用信誉度诚信度有较好的正能量，对巩固粮食体制机制改革成果有十分重要意义。

（三）应急物资储备项目资金8.40万元。 根据《云南省粮食和物资储备局 云南省应急管理厅 云南省财政厅关于印发<云南省省级救灾物资管理办法（试行）>的通知》，2023年省级救灾物资储备管理经费补助资金8.40万元主要用于管理储存省级救灾物资所发生的人员工资、装卸费、物资倒跺晾晒、县内运输费、水电费、办公费等支出。灾情发生后，县救灾物资储备中心根据县粮食和物资储备局调运指令发出调运通知，并做好县级救灾物资的相关发运工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排89.27万元，与上年对比减少1.76万元，下降1.93%，主要原因分析是人员经费减少。

2024年机关运行经费安排89.27万元，其中：办公费16.55万元、印刷费5.50万元、水费0.15万元、电费0.50万元、邮电费1.20万元、差旅费3.00万元、会议费6.70万元、培训费1.10万元、公务接待费1.00万元、委托业务费22.80万元、工会经费2.56万元、福利费6.40万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费14.85万元、其他商品和服务支出2.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县发展和改革局资产总额5,441.84万元，其中，流动资产5,362.53万元，固定资产6.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产72.59万元。与上年相比，本年资产总额减少2.06万元，减少的主要原因是处置着一批固定资产。其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产73项，账面原值37.25万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53042600630300111

峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明20240228100546343.doc

峨山彝族自治县发展和改革局2024年部门预算公开表20240228100647549.xlsx

峨山彝族自治县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc