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峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.塔甸镇人民政府。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.塔甸镇党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

3.塔甸镇宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

4.塔甸镇规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

5.塔甸镇农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

6.塔甸镇社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

7.塔甸镇综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

8.塔甸镇财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

9.塔甸镇综合行政执法队。为辖区综合行政执法工作提供保障，统一行使由塔甸镇承担的行政处罚以及行政处罚相关的行政强制、行政检查。负责法律法规和县级部门赋予乡镇的农业农村、林业草原、人力资源社会保障、民政、城市管理、消防安全等领域的行政职权。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县塔甸镇共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个（含本级），分别是：

1.峨山彝族自治县塔甸镇人民政府（本级）

2.峨山彝族自治县塔甸镇财政所

3.峨山彝族自治县塔甸镇党群服务中心

4.峨山彝族自治县塔甸镇宣传文化服务中心

5.峨山彝族自治县塔甸镇规划建设和环境保护中心

6.峨山彝族自治县塔甸镇农业农村综合服务中心

7.峨山彝族自治县塔甸镇社会保障服务中心

8.峨山彝族自治县塔甸镇综治中心

9.峨山彝族自治县塔甸镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

今年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是塔甸镇抢抓机遇，谋划高质量发展的关键之年。道路越远，挑战越严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极主动服务和融入新发展格局，着力破解在高质量发展过程中的瓶颈问题，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴完成年度各项工作任务，努力在峨山建设“两县一区”中贡献塔甸力量。

综合考虑各方面因素，2024年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6.00%以上，规模以上固定资产投资完成1.00亿元以上，农村居民人均可支配收入增长7.00%以上。

在形势更加错综复杂、不确定因素依然增多的情况下，实现上述目标需要付出更为艰辛的努力。围绕今年目标任务，我们将重点抓好5个方面工作。

（一）聚焦“高质量”，以转型发展为驱动，打造产业发展“新地标”。充分挖掘现有产业和资源优势，调优存量、做强增量、提升质量、扩大总量，持续优化营商环境，注重招商引资，促进镇域经济持续发展。

做优做强农业品牌。坚持特色化、规模化发展思路，把发展绿色优质农产品产业作为发展的主攻方向，整合农资、农技、农户等各类生产要素和生产主体，狠抓烤烟生产，继续推进小春油菜、菜豌豆、除虫菊等传统优势产业，培育申报瓦哨宗村菜豌豆、亚尼村甜脆玉米为“一村一品”特色产业。同时，抓好大西村土特产加工厂、海味村农产品冷链物流中心等特色产业项目运营，培育发展大西林下羊肚菌种植，打响林下生态产业品牌，切实提升农业生产、加工、销售各环节组织化水平，切实推动农民增收致富。

推动三产专业化发展。加快“旅游+”融合发展，持续举办油菜花旅游节、火把节、开新街等传统民族节日，依托小草海农文旅融合示范项目，重点整合老龙洞古人类遗址、他甲瀑布景区、大西村环线森林等旅游资源，策划一批精品旅游线路，大力发展周末短途旅游经济，唱响塔甸“先居之所、圣火之地、花鼓之源”旅游文化品牌。

（二）聚焦“补短板”，抓实基础设施建设，全面夯实发展承载能力。大抓项目、抓大项目、抓好项目，强化基础设施支撑力，以完善、配套、优质的基础设施助推高质量发展。

加快重点项目建设。加快推进塔甸集镇提质扩容、塔甸瓦哨宗高效农业节水、塔甸村农村综合活动场所、海味村农村生活污水治理工程等项目建设，不断补齐农村发展基础设施短板。积极推进城乡供水一体化塔甸镇项目建设，完善新街河水库重点水源工程后期建设，全面提升供水保障水平。

启动一批惠民项目。启动总投资3,500.00万元的“十四五”烟草帮扶乡村振兴示范项目及500.00万元的全省民族团结进步示范乡镇项目建设，补齐文旅建设短板；力争启动亚尼村人居环境整治项目，提升农村人居环境；启动大西村羊肚菌菌种厂房和30座电烤房等一批农业基础设施建设项目。

持续优化营商环境。健全完善镇领导联系服务企业制度，深入开展优化营商环境“暖心行动”，帮助企业解决发展中的困难问题，助推企业发展壮大。加大招商引资力度，撬动社会资本投资的积极性，增强企业主投资和发展的信心。加大市场主体培育力度，引导农业企业在打牢基础的同时，向二产、三产转型融合发展，促进市场主体多起来、活起来、大起来、强起来，促进镇域经济持续发展。

（三）聚焦“强布局”，加快美丽乡村建设，巩固绿色生态发展。深入践行习近平生态文明思想，坚定“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续实施农村人居环境整治提升行动，落实生态环境保护制度，努力建设宜居宜业和美乡村。

全力推进生态修复。严格执行国土空间规划管理，强化土地用途管制，严守耕地保护红线和粮食安全底线。统筹推进“山水林田湖”一体化保护和系统治理，抓好原水泥厂、采石场、塔甸煤矿等重点区域生态保护；持续深化河长制，推动河湖保护治理实现长治长效；全面落实林长制，不断加大森林资源管理执法力度，坚决打击各类破坏林地及森林资源的违法行为，严格保护野生动植物资源。同时，扎实推进城乡绿化美化三年行动，不断拓展国土空间绿化面积和森林覆盖率，森林覆盖率达80.00%以上。

持续推进相对集中居住。不断探索集中居住区规划与集镇规划、“多规合一”实用性村庄规划、乡村产业发展规划、土地利用总体规划相衔接，深挖集体经营性建设用地入市政策，强化集中居住区建设用地保障。健全完善资金整合机制，加强建房群众低息信贷支持，鼓励社会资本参与集中居住区公共服务设施建设，形成多渠道、多样化投资格局，着力补齐“硬件短板”，打造配套齐全、功能完善的高品质现代化居住空间，有序引导村民相对集中居住。依托集中居住区资源优势、比较优势，组织搬迁群众因地制宜发展特色种养、农产品精深加工、农村电商、乡村旅游等新业态，大力扶持培育新型农业经营主体，以抱团发展有效解决集中居住区群众就业问题、生计问题，力争建设村民相对集中居住示范镇。

全面建设宜居宜业和美乡村。深化农村人居环境整治提升五年行动，加快推进村组生活污水治理，全面推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，加快推进农村生活垃圾收集和转运设施建设，认真落实清运制度，持续改善农村村容村貌。着力提升居住安全水平，做好地质灾害隐患监测点监测，加快推进下海味地质灾害搬迁点建设。开展美丽宜居村庄建设，全力推进乡村振兴“百千万”示范工程，积极打造市级绿美村庄4个、省级绿美村庄1个，力争创建省级绿美乡镇。持续倡导文明新风尚，进一步巩固美丽乡村建设星级化管理工作成果，宣传引导群众积极参与共建美丽家园。持续深化爱国卫生七个专项行动，全力推进国家卫生乡镇创建。

（四）聚焦“优服务”，着力做好民生实事，提升人民群众幸福感。聚焦民生关切，补齐民生短板，实施更多暖人心、聚民心的举措，持续改善人民生活品质，让发展实绩更有“温度”。

构建文明和谐安全环境。巩固安全生产专项整治三年行动成果，持续深入推进重大安全生产隐患排查整治工作，强化食品安全、产品质量监管。加强执法队伍能力建设，深入推进“八五”普法，强化公共法律服务体系建设，推动民事、行政案件法律援助“应援尽援”，维护好弱势群体的合法权益。启动综治中心实体化运营，新建塔甸镇综治中心，打造智慧小镇，全面落实社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推进基层治理体系和治理能力现代化，不断提升信访事项“三率”水平，最大限度将矛盾纠纷化解在萌芽状态。持续铸牢中华民族共同体意识，以打造民族团结进步示范乡镇为目标，推动形成全镇创建、全民参与的工作格局。

办好人民满意教育。全面完善义务教育阶段基础设施建设，压实“政府+学校+社会+家庭”关爱学生四方责任，积极争取资金，完成塔甸中学足球场项目建设，着力推进义务教育均衡发展。对标全国义务教育优质均衡发展县创建指标要求，着力补齐教育短板弱项，确保通过国家评估验收。加强师德师风建设，营造尊师重教的浓厚氛围。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实“一平台三机制”，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测，实施产业带动、技能培训、就业帮扶等措施，推动农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加强衔接资金和项目资产后续管理，衔接推进乡村振兴各项建设。深入打造“一村一品”，扶持壮大村组集体经济，带动群众增收致富。着力打造村集体经济收入100.00万元以上村1个，50.00万元以上村2个，20.00万元以上村4个，实现村集体经济收入20.00万元以上全覆盖。

健全社会服务保障体系。落实稳就业保就业部署，持续实施创业担保贷款扶持政策，强化就业服务，促进高质量充分就业；健全多层次社会保障体系，加快基本养老服务设施建设；健全重大疾病医疗保险和救助制度，持续做好社会福利和公益慈善事业，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。扎实推进健康峨山行动，突出卫生院创等达标及特色科室建设，提升卫生院综合服务能力。

打造丰富文化生活。结合新时代文明实践，常态化开展花鼓舞培训、政策理论宣讲、志愿服务等系列活动；巩固拓展塔甸“村晚”新成效，结合文艺表演、普法宣传、先进事迹宣讲等内容，持续打造生动活泼、贴近群众的“法治晚会”；深入实施全民健身补短板五年行动计划，广泛开展全民健身活动。

（五）聚焦“硬作风”，以自我革命为突破，全力加强政府自身建设。牢记初心使命，忠诚干净担当，把重实干、强落实作为政府工作最鲜明的底色，努力建设人民满意的服务型政府。

旗帜鲜明讲政治。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行对党绝对忠诚，坚决做到党委有要求、政府见行动。

依法行政守规矩。深入贯彻落实习近平法治思想，坚持把依法行政作为政府工作重要遵循，推动领导干部学法常态化。健全科学民主依法决策机制，加强政府重大行政决策合法性审查和实施后评估，规范行政应诉工作，深化政务公开，让权力在阳光下运行。依法接受人大监督，自觉接受人民群众和社会各界监督。

实干担当抓落实。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以钉钉子精神抓好落实，发扬斗争精神、增强斗争本领，敢于较真碰硬、挑重担子、啃硬骨头，坚决纠治“谁能干谁干、不会干就不干”的“躺平”行为，让带头抓落实、创新抓落实、层层抓落实在政府系统成为常态、成为自觉、成为主流，确保各项工作在全县处于较好水平。

清正廉洁树形象。坚持把全面从严治党落实到政府工作全过程，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。突出抓好重点领域、重点岗位廉政风险防控，加强资产资源监管。从严从紧抓好预算执行，严控“三公”经费支出，把更多财力用到保民生、补短板、抓发展、守底线等基本保障上。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县塔甸镇编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,901.04万元，其中：一般公共预算1,901.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入2,235.58万元对比，减少334.54万元，下降14.96%，主要原因是单位专户自有资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,901.04万元，其中:本年收入1,901.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,901.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,853.95万元对比，增加47.09万元，增长2.54%，主要原因是2021年塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金、塔甸镇乡镇财政体制改革奖补兑现资金等纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,901.04万元。财政拨款安排支出1,901.04万元，其中：基本支出1,435.77万元，与上年对比增加15.29万元，增长1.08%，主要原因是食品药品安全信息员补助资金、乡镇财政体制改革奖补兑现资金纳入本年度预算；项目支出465.27万元，与上年对比增加31.80万元，增长7.34%，主要原因是塔甸镇企业退休人员社会化管理服务等项目经费纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010101行政运行6.97万元，主要用于人大日常工作经费支出；

2010108代表工作1.40万元，主要用于人大代表活动经费支出；

2010301行政运行376.65万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2010601行政运行2.00万元，主要用于财政所电费、电话费、办公经费支出；

2013650事业运行121.87万元，主要用于党群中心、综治中心人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2013816食品安全监管9.12万元，主要用于全镇食品药品安全信息员生活补助支出；

2070101行政运行1.00万元，主要用于大西神山公园管护资金支出；

2070109群众文化36.05万元，主要用于文化中心职工工资、津贴补贴、办公经费支出；

2080501行政单位离退休24.82万元，主要用于行政单位退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休36.10万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗费补助、离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.43万元，主要用于全镇职工基本养老保险缴费支出；

2081004殡葬5.04万元，主要用于公墓管理员工资支出；

2089999其他社会保障和就业支出68.78万元，主要用于社保中心人员基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2100717计划生育服务4.07万元，主要用于计生信息员生活补助支出；

2101101行政单位医疗17.01万元，主要用于行政单位在职职工的基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗41.31万元，主要用于全镇在职职工医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.22万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助支出；

2120201城乡社区规划与管理57.36万元，主要用于规划中心职工基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2130104事业运行346.76万元，主要用于农业中心职工基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

2130108病虫害控制2.95万元，主要用于兽医员、防疫员工资发放；

2130152高校毕业生到基层任职补助7.00万元，主要用于高校毕业生到基层任职人员工资发放；

2130234林业草原防灾减灾52.62万元，主要用于专职消防员、专业扑火队人员工资、保险、工作经费支出；

2130306水利工程运行与维护3.36万元，主要用于水库管理员工资、保险支出；

2210201住房公积金94.88万元，主要用于全镇在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2010699其他财政事务支出18.23万元，主要用于2021年塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目支出；

2080801死亡抚恤33.29万元，主要用于遗属补助、抚恤金支出；

2089999其他社会保障和就业支出2.00万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务支出；

2130202一般行政管理事务2.51万元，主要用于农村困难党员关爱行动补助经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助407.24万元，主要用于各村、组干部补贴经费支出；

2010402一般行政管理事务2.00万元，主要用于村委会其他运转经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资272.09万元，主要用于行政事业单位基本工资支出；

30102津贴补贴197.27万元，主要用于行政事业单位人员津贴补贴支出；

30103津贴补贴41.88万元，主要用于行政单位人员工资、综合效能考核奖支出；

30107绩效工资324.46万元，主要用于事业单位人员工资、奖励性绩效支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费112.43万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

30110职工基本医疗保险缴费58.32万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出；

30112其他社会保障缴23.00万元，主要用于行政事业单位残疾人就业保障金、医疗保险支出；

30113住房公积金94.88万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出19.20万元，主要用于行政单位编外人员工资、绩效支出；

30201办公费49.54万元，主要用于行政事业单位日常办公经费支出；

30205水费0.67万元，主要用于事业单位水费支出；

30206电费5.50万元，主要用于行政事业单位电费支出；

30207邮电费2.71万元，主要用于行政事业单位电话费支出；

30215会议费16.37万元，主要用于行政事业单位会议费支出；

30226劳务费1.72万元，主要用于大西神山公园管护、关工委副主任补助支出；

30227委托业务费26.00万元，主要用于行政单位委托业务费的支出；

30228工会经费5.76万元，主要用于行政事业单位人员工会经费支出；

30229福利费14.40万元，主要用于行政事业单位人员福利费支出；

30231公务用车运行维护费11.50万元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费的支出；

30239其他交通费18.90万元，主要用于行政单位人员公务交通补贴的支出；

30299其他商品和服务支出1.62万元，主要用于行政事业单位位离退休人员公用经费的支出；

30302退休费20.41万元，主要用于行政事业单位退休人员统筹外养老金的支出；

30305生活补助117.14万元，主要用于临时哨卡执勤员生活补助、村级动物防疫(协检)员工资及人身意外伤害保险补助、一般林区、重点林区护林员补助的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费78.55万元，主要用于镇各村、小组运转经费、企业退休人员社会化管理服务经费的支出；

30216培训费2.00万元，主要用于农村党员培训费的支出；

30227委托业务费18.23万元，主要用于2021年塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金支出；

30304抚恤金27.03万元，主要用于行政事业单位在职（退休）人员抚恤金、丧葬补助资金支出；

30305生活补助339.46万元，主要用于镇各村、组干部补贴经费、农村困难党员关爱行动补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额4.58万元，其中：政府采购货物预算4.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县塔甸镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县塔甸镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县塔甸镇人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.92万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我镇强化财政资金监管，厉行勤俭节约，不断提升财政资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县塔甸镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.50万元，较上年增加0.92万元，增长8.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.50万元，较上年增加0.92万元，增长8.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是我镇承担地质灾害异地搬迁、乡镇财政体制改革等重点项目，公车使用频率有所增加，使我镇公车燃油费、维修费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）塔甸镇事业单位在职（退休）人员抚恤金、丧葬补助资金

项目年度绩效目标：争取本年度将2023年3月17日会议审核通过，同意发放丁光宗同志一次性抚恤金22.83万元、丧葬补助费0.12万元，两项合计22.95万元给予发放。

（二）塔甸镇其他村、小组干部待遇补助经费

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金105.90万元，范围主要包括：1.岗位补贴95.22万元，（1）村“三委”委员（21人）岗位补贴：0.30×21×12=75.60万元，（2）村小组副组长岗位补贴：19.62万元；2.岗位绩效10.68万元，（1）村“三委”委员（21人）岗位绩效：0.03万×12×21=7.56万元，（2）村小组副组长绩效（52人）：0.005×12×52=3.12万元

（三）塔甸镇各村、小组运转经费

项目年度绩效目标：完成各村社小组位的补贴发放，切实做好村组工作。抓实实践活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村组人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村组的凝聚力不断增强，促进村组工作的深入开展。本项目计划安排资金32.1万元，范围主要包括：1.村委会办公经费（7个）：10万×7=70万元，2.村小组办公经费（76个）：0.1万×76=7.6万元

（四）塔甸镇各村其他运转经费

项目年度绩效目标：1.建设六有标准活动室。按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准，建设标准化的村社区活动室。2.抓实村组活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村组人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村组的凝聚力不断增强，促进村组工作的深入开展。3.强化分类培训。利用开展围绕村组建设、实施乡村振兴战略、爱国卫生7个专项行动、农村治理开展培训。塔甸镇根据市级财政和县级财政落实配套基金，保证全市每名农村党员每年不低于0.01万元/人/年的培训经费，划拨乡镇党校使用，切实保障党员教育培训工作。

（五）2021年塔甸镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金

项目年度绩效目标：拆除工程1项，投资概算3.25万元；楼梯间改造1项，投资概算6.63万元；大厅改造1项，投资概算5.70万元；大厅卫生间改造1项，投资概算2.15万元；来访室改造1项，投资概算2.41万元；来访室卫生间改造1项，投资概算1.23万元；档案室改造1项，投资概算8.88万元；会议室改造1项，投资概算2.42万元；屋顶改造1项，投资概算5.57万元；新建室外附属1套，投资概算1.81万元。

（六）塔甸镇机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金4.28万元，共涉及政府5人遗属补助，资金来源全部为县级财政安排。明细为鲁文明（配偶：普凤林）遗属每月补助0.10万元，共1.16万元；邱开文(配偶：李凤香)遗属每月补助0.07万元，共0.78万元；邱开科(配偶：易兰仙)遗属每月补助0.07万元，共0.78万元；柏留正（配偶：矣桂英）遗属每月补助0.07万元，共0.78万元；柏炳祥（配偶：柏如英）遗属每月补助0.07万元，共0.78万元。

（七）塔甸镇各村、组干部补贴经费

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金223.74万元，范围主要包括：1.岗位补贴203.88万元，（1）村党总支书记、村委会主任（一肩挑7人）岗位补贴：0.50×7×12=42.00万元，（2）村委会副职岗位补贴（副书记、副主任和监委会主任21人）：0.40×21×12=100.80万元，（3）村小组支部书记、组长（或一肩挑）补贴：61.08万元。2.岗位绩效19.86万元，（1）村党总支书记、村委会主任（一肩挑7人）岗位绩效：0.05×12×7=4.20万元，（2）村委会副职岗位绩效（副书记、副主任和监委会主任21人）：0.04×12×21=10.08万元，（3）村小组支部书记、组长（或一肩挑）绩效：0.005×12×93=5.58万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔甸镇2024年机关运行经费安排64.74万元，与上年对比增加13.19万元，增长25.59%。其中：办公费支出28.22万元；电费支出3.45万元；福利费支出4.20万元；工会经费支出1.68万元；公车运行维护费8.50万元；会议费支出16.37万元；其他商品和服务支出0.42万元；邮电费支出1.90万元。主要原因我镇承担地质灾害异地搬迁、乡镇财政体制改革等多项重点项目，相关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，塔甸镇资产总额59,653.71万元，其中，流动资产353.30万元，固定资产1,251.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产57.49万元，其他资产57,991.13万元。与上年相比，本年资产总额增加47.15万元，其中固定资产增加47.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值1.28万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入6.45万元，其中出租资产1,533.00平方米，资产出租收入6.45万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600857100111

峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算编制说明20240226032423034.doc

峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算公开表20240226032354441.xlsx

峨山彝族自治县塔甸镇2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc