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峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于烤烟生产工作的方针、政策和法律法规；负责全县烤烟生产工作的宏观规划、综合管理、监督指导和协调服务。

2.按照市、县两级的要求，拟订和完善全县烤烟生产计划（规划）及有关政策措施。

3.根据上级下达的年度烤烟生产计划，负责做好任务分解工作，协调好烤烟生产的物资供应和奖惩兑现工作。

4.强化烤烟生产各环节管理，指导各乡（镇）烤烟生产，牵头做好各阶段的督促检查工作。

5.负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，协调相关部门搞好全县的技术培训，做好烤烟生产各环节服务工作。

6.认真做好信息反馈和调查研究工作，及时提出烤烟生产方面的意见建议，为县委、县政府抓好烤烟工作的宏观管理当好参谋。

7.协同烟草专卖部门做好烟草专卖工作。

8.认真做好全县基本烟田项目的管理、监督与协调工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责制定全县烤烟生产规划和年度计划，督促检查烤烟生产计划的落实。

2.研究制定烤烟生产的具体政策。

3.组织培训推广实用技术，协调解决烤烟生产中的有关问题。

4.总结推广烤烟生产的典型经验。

5.协调配合上报烟草援建项目及基本烟田项目计划。

6.监督、检查项目实施过程中的质量、进度。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入121.41万元，其中：一般公共预算121.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.21万元，增长13.26%，主要原因是单位增加人员1人，相应的人员经费、公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入121.41万元，其中:本年收入121.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.21万元，增长13.26%，主要原因是单位增加人员1人，相应的人员经费、公用经费等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出121.41万元。财政拨款安排支出121.41万元，其中：基本支出121.41万元，与上年对比增加14.21万元，增长13.26%，主要原因是单位增加人员1人，相应的人员经费、公用经费等增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出121.41万元全部为基本支出，没有项目支出。按功能科目分类情况：

2010350事业运行93.37万元，主要用于峨山彝族自治县烟草产业服务中心在职人员工资支出、办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，用于峨山彝族自治县烟草产业服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗6.21万元，主要用于缴纳峨山彝族自治县烟草产业服务中心在职人员单位承担的基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于峨山彝族自治县烟草产业服务中心职工工伤保险、大病补充保险支出；

2210201住房公积金9.32万元，主要用于峨山彝族自治县烟草产业服务中心在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出全部为基本支出，按部门经济科目分类情况：

30101基本工资31.20万元，用于支付单位在职人员岗位工资及薪级工资；

30102津贴补贴3.55万元，用于支付单位在职人员各类津补贴；

30107绩效工资44.70万元，用于支付单位在职人员基础性绩效、奖励性绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，用于支付单位在职人员基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费6.21万元，用于支付单位在职人员基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费2.55万元，用于支付单位在职人员失业、工伤等社会保险费；

30113住房公积金9.32万元，用于支付单位在职人员的住房公积金；

30201办公费2.62万元，用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30207邮电费0.18万元，用于支付单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络费等支出；

30211差旅费0.66万元，用于支付单位在职人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费补助及市内交通费支出；

30215会议费1.14万元，用于支付单位在会议期间按规定开支的各种费用支出；

30216培训费0.40万元，用于支付单位人员在培训期间按规定发生的各种费用支出；

30217公务接待费0.70万元，用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用；

30228工会经费0.56万元，用于单位按规定安排的工会经费；

30229福利费1.40万元，用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费2.50万元，用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

31002办公设备购置1.75万元，用于单位购置并按会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.89万元，其中：政府采购货物预算3.89万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待80人次。

本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制陪餐人员及接待费用，公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。本单位严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格管理停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县烟草产业服务中心资产总额107.38万元，其中，流动资产104.78万元，固定资产2.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.16万元，其中固定资产减少1.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600262700111

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明20240223094359422.doc

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年部门预算公开表20240223094406957.xlsx